| 索引號 | 01526030-7/20241025-00008 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-25 09:32:14 |
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監(jiān)督索引號53052200233201000
騰沖市水務(wù)局（匯總）2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）貫徹執(zhí)行國家水利工作法律法規(guī)，負責保障水資源的合理開發(fā)利用；擬訂水利發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)規(guī)范性文件，組織編制江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防御洪水方案等水利規(guī)劃。按照規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實施。監(jiān)督管理水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目；提出騰沖水利建設(shè)投資安排建議并加強財政性資金監(jiān)管。
（2）負責承辦騰沖市河長制工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。組織實施全市河（湖）長制的巡查、督察、督辦和考核等工作。
（3）負責水資源管理、配置、節(jié)約和保護工作。組織落實最嚴格水資源管理制度，負責最嚴格水資源管理制度考核。實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，負責流域、區(qū)域以及調(diào)水工程的水資源調(diào)度，組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證制度。
（4）負責水資源保護工作。組織編制水資源保護規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施飲用水水源地保護和地下水保護工作。
（5）負責水旱災(zāi)害防御。對江河湖泊和水利工程實施防洪調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度。
（6）負責計劃用水、節(jié)約用水工作，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和城鄉(xiāng)供水工作。
（7）組織、指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護，指導(dǎo)江河、湖泊及河口、灘涂的治理和開發(fā)，辦理跨界河流有關(guān)涉水事務(wù)。組織、指導(dǎo)河湖水生態(tài)修復(fù)、河湖生態(tài)流量管理、河湖水系連通工作。
（8）負責防治水土流失。組織編制水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施。組織實施水土流失的綜合防治，負責管理權(quán)限內(nèi)的生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持方案的審批、監(jiān)督實施和水土保持設(shè)施的驗收備案工作。指導(dǎo)全市水土保持建設(shè)項目的實施。
（9）負責農(nóng)村水利的管理和改革。組織開展大中型灌排工程建設(shè)與改造，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)；指導(dǎo)水電農(nóng)村電氣化、農(nóng)村水電增效擴容改造以及小水電代燃料工作。
（10）負責涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)、仲裁跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）水事糾紛，行使水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。
（11）依法負責水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作。組織、指導(dǎo)水庫安全運行監(jiān)管，指導(dǎo)水電站大壩的安全運行管理。
（12）組織、指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運行管理。負責組織與實施水利建設(shè)管理制度、水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理；組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作；承擔水利統(tǒng)計工作。
（13）組織開展水利科技和水利涉外事務(wù)。負責水務(wù)系統(tǒng)的科技、教育，組織開展農(nóng)村水利基礎(chǔ)科研、新技術(shù)推廣應(yīng)用、農(nóng)村水利技術(shù)人員培訓；開展涉水對外經(jīng)濟、技術(shù)合作與交流工作，配合上級水利部門辦理國際河流有關(guān)涉外事務(wù)。
（14）承辦市委、市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
2023年，在市委、市政府堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在上級水利部門的關(guān)心支持下，騰沖市水務(wù)局堅決貫徹落實“節(jié)水優(yōu)先、空間均衡、系統(tǒng)治理、兩手發(fā)力”的治水思路以及習近平總書記兩次考察云南的重要講話精神，強化措施，真抓實干，全力推進項目落實落地，水利投資和主要目標全面完成，騰沖市2023年水利改革發(fā)展各項工作取得顯著成效。
1.重點項目推進有序。一是騰沖灌區(qū)嚴格按照水利基建項目建設(shè)程序，組建了項目法人，并進行了法人備案。目前已完成施工監(jiān)理、審計服務(wù)、固東、縣城片渠系工程施工、球墨鑄鐵管管材招標工作，并簽訂了合同。先期使用林地手續(xù)和固東、縣城片渠系工程臨時用地手續(xù)已辦理完成，項目已于2023年10月29日實質(zhì)性開工。二是穩(wěn)步推進小地方、放馬場、馬鹿塘、向陽4座續(xù)建水庫工程建設(shè)，目前，小地方、馬鹿塘水庫主體工程已基本完工，放馬場水庫完成下閘蓄水驗收，向陽水庫大壩實現(xiàn)封頂。三是清水三家村小流域項目、城郊灌區(qū)項目、河道治理等項目按時序完成建設(shè)任務(wù)。
2.前期工作進展順利。法開署貸款大盈江流域生態(tài)保護和修復(fù)示范項目資金申請報告已獲國家發(fā)改委批復(fù)，可研報告獲省發(fā)改委批復(fù)，已完成項目初設(shè)招標工作，11月6日完成項目首次提款341,645.61歐元。板栗樹水庫取得可研審查意見，土地預(yù)審、社穩(wěn)、地災(zāi)、礦壓、防洪、取水許可、資金籌措方案等可研申報要件已齊備，已于今年5月報保山市發(fā)改委審核待批復(fù)。許家田、中山河水庫完成可研審查并取得技術(shù)審查意見，正在開展專題報告編報工作。
3.資金爭取和水利投資兩手發(fā)力。為促進水利可持續(xù)發(fā)展，搶抓地方政府債券用于水利項目建設(shè)機遇，2023年，共爭取項目資金233,374,385.05元，其中：中央資金216,502,000.00元（中央水利發(fā)展資金15,542,000.00元、中央農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)和水利救災(zāi)資金960,000.00元，中央國債資金200,000,000.00元），省級資金9,498,529.05元（省級水利救災(zāi)資金600,000.00元、省級水利專項資金1,320,000.00元、小型水庫安全運行省級一般債券補助資金2440,000.00元、省預(yù)算內(nèi)前期經(jīng)費2,500,000.00元、省級外貸資金2,638,529.05），騰沖市本級資金7,373,856.00元。完成水利管理業(yè)固定資產(chǎn)投資1,886,250,000.00元，同比增36.14%。
4.農(nóng)村供水專項行動項目穩(wěn)步推進。項目分固東、蒲川兩個規(guī)模化水廠建設(shè)和沿邊村供水3個子項目，總投資120,460,000.00元，《可研報告》和實施方案已批復(fù)；項目不涉及征占地的供水管道已安裝14km，水廠及泵站已完成用地預(yù)審及選址意見書辦理，建設(shè)用地組件已報至保山市自然資源局，項目實際完成投資39,000,000.00元，其中2023年完成投資21,000,000.00元。
5.防汛抗旱工作安全有效。嚴格執(zhí)行汛期領(lǐng)導(dǎo)帶班和24小時值班值守制度，切實做好預(yù)警發(fā)布、工程巡查、工程調(diào)度、信息上報等各項工作，5月進入汛期以來，共轉(zhuǎn)發(fā)各級防辦、水務(wù)、水文、氣象等部門各類預(yù)警信息150余次，保障了安全度汛。同時，通過強化水庫、壩塘運行管理，實施“一庫一策”，在確保水庫安全的前提下，積極推進蓄水工作，超額完成了上級下達的蓄水任務(wù)（2022-2023年冬春蓄水6,636萬m3，比下達的2022-2023年冬春6,415.36萬m3蓄水任務(wù)超出220.64萬m3）。有效保證了群眾生產(chǎn)生活用水。
6.河湖長制工作成效明顯。修訂印發(fā)了《騰沖市河湖長巡查工作細則》，嚴格執(zhí)行河長巡查“一月一通報”制度，進一步強化河湖長履職盡責，全市設(shè)河湖長425名，三級河湖長累計完成河湖巡查2萬余次，巡查完成率均達到100%，巡查發(fā)現(xiàn)提交問題80余件，全部銷號處理。同步，部署開展了清四亂、河長清河等專項行動，累計發(fā)動2.2萬名干群參與到了行動中，共清理河道900余公里，清理各類垃圾1,500余噸。完成了水利部反饋650個遙感圖斑復(fù)核。完成了5件美麗河湖、3件綠美河湖申報。
7.日常監(jiān)督管理工作常抓不懈。一是加強水資源管理。完成了騰沖市2022年最嚴格水資源管理制度考核工作，考核成績位列保山市第一。全面開展了水資源管理取水計量設(shè)施專項整治行動，共排查整改取水口計量設(shè)施85個，排查各類地下取水井74口，組織審查了騰猴高速公路沿線2個服務(wù)區(qū)、3個收費站，榮鋰科技、康德順成、恒益鴉烏山和猴橋邊合區(qū)取取水許可審批。二是持續(xù)加強水資源費和水土保持費用征收，其中征收入庫水資源費29,806,415.50元，征收入庫水土保持補償費2,359,935.42元。三是依法依規(guī)開展水土保持方案審批。共審批水土保持方案17個，其中方案報告書9個，方案報告表8個。四是強化水行政監(jiān)管執(zhí)法。通過鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)站配合巡查、“四不兩直”、專項巡查等方式，及時發(fā)現(xiàn)并制止各種水事違法行為，截至目前共查處河道非法采砂2起。五是開展隱患排查整治工作。1-12月份全市水利行業(yè)共排查整治一般隱患189處。六是做好水庫運行安全工作。嚴格落實安全管理責任，強化安全檢查與安全監(jiān)測，排查和整治安全隱患，確保水庫安全運行。七是全面加強農(nóng)村飲水工程水費收繳工作。建立完善了全市1,090件農(nóng)村供水工程的運行管理制度，完成了農(nóng)村集中供水工程全面定價，督促落實了管理人員和經(jīng)費，按月催促水費收繳進度。八是加強小水電站安全監(jiān)管工作，定期召開小水電站安全監(jiān)管工作會議，落實小水電站安全生產(chǎn)三個責任人。
8.黨的建設(shè)全面加強。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，聚焦“基層黨建提質(zhì)增效年”重點任務(wù)，全面壓實黨的建設(shè)任務(wù)，以學習宣傳貫徹黨的二十大精神為主線，認真開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，從嚴從實抓好“躺平式”干部專項整治和全省水利行業(yè)不正之風及腐敗問題整治工作。嚴格落實黨組“第一議題”，組織學習24次，黨組理論中心組學習13次、主要領(lǐng)導(dǎo)講專題黨課4次，開展讓黨的創(chuàng)新理論“飛入尋常百姓家”主題宣講2次，高質(zhì)量召開民主生活會3次，組織生活會2次，持續(xù)推進理論武裝工作。同時，以支部規(guī)范化建設(shè)為標準，全面抓好基層黨組織“五個基本”和作用發(fā)揮，扎實開展年度黨支部“擴先提中治軟”行動，全面落實“我為群眾辦實事”。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市水務(wù)局共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、資產(chǎn)財務(wù)股、水資源管理股（騰沖市河長制辦公室）、規(guī)劃建設(shè)股、農(nóng)村水利水電股、水保股（水土保持委員會辦公室）、監(jiān)督股、水旱災(zāi)害防御股。
所屬單位4個，其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位3個。分別是：
1.騰沖市水務(wù)局（本級）；
2.騰沖市水利工程運行管理中心；
3.騰沖市水利工程建設(shè)管理中心；
4.騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市水務(wù)局2023年度部門決算編報的單位共4個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位3個。分別是：
1.騰沖市水務(wù)局（本級）；
2.騰沖市水利工程運行管理中心；
3.騰沖市水利工程建設(shè)管理中心；
4.騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心。
納入騰沖市水務(wù)局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市水務(wù)局2023年末實有人員編制115人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制90人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員23人（含行政工勤人員3人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員89人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員83人（離休0人，退休83人）。
年末其他人員6人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員6人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬10人。
車輛編制5輛，在編實有車輛6輛。超編原因是：本部門下屬單位騰沖市水利工程建設(shè)管理中心機構(gòu)改革前主要職責為負責農(nóng)村水利工程的規(guī)劃、勘測、設(shè)計，農(nóng)村水利工程建設(shè)與管理，農(nóng)村水利新技術(shù)示范推廣。對全縣涉及水利建設(shè)的災(zāi)毀土地復(fù)墾、農(nóng)田綜合開發(fā)、易地扶貧搬遷、以工代賑等進行規(guī)劃、測設(shè)，并為項目實施提供技術(shù)指導(dǎo)。因野外作業(yè)較多，工作量大，原有車輛無法滿足單位日常需求，經(jīng)騰沖市人民政府批準，同意購置車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市水務(wù)局2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市水務(wù)局2023年度收入合計54,512,160.09元。其中：財政撥款收入54,482,322.24元，占總收入的99.95%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入29,837.85元，占總收入的0.05%。與上年相比，收入合計減少96,265,424.27元，下降63.85%。其中：財政撥款收入減少96,281,121.66元，下降63.86%；上級補助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入增加15,697.39元，增長111.01%。主要原因是：一是2023年我部門減少行政人員3人（調(diào)出3人），增加事業(yè)人員4人（調(diào)入3人，新招錄2人，退休1人），退休職工死亡2人，撫恤金較上年減少184,389.20元，新增遺屬補助14,005.00元，2022年補發(fā)2021年10-12月政府性績效工資，致使本部門今年收到財政撥款的人員經(jīng)費減少450,009.24元；二是嚴格貫徹落實過“緊日子”的要求，壓減日常公用經(jīng)費，導(dǎo)致本部門今年收到的公用經(jīng)費較上年減少422,943.23元；三是2023年中央對本市水利項目的投資大幅度減少，以及未爭取到地方債券資金，致使項目收入減少95,408,169.19元；四是水保監(jiān)測經(jīng)費、出差人員交納伙食費等其他收入較上年增加15,697.39元。
二、支出決算情況說明
騰沖市水務(wù)局2023年度支出合計54,435,504.13元。其中：基本支出19,064,732.17元，占總支出的35.02%；項目支出35,370,771.96元，占總支出的64.98%；上繳上級支0.00元，占總支出的0.00%；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00%；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計減少122,085,257.67元，下降69.16%。其中：基本支出減少962,441.22元，下降4.81%；項目支出減少121,122,816.45元，下降77.40%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。主要原因是：一是2023年我部門減少行政人員3人（調(diào)出3人），增加事業(yè)人員4人（調(diào)入3人，新招錄2人，退休1人），退休職工死亡2人，撫恤金較上年減少184,389.20元，新增遺屬補助14,005.00元，2022年補發(fā)2021年10-12月政府性績效工資，致使本部門今年收到財政撥款的人員經(jīng)費減少450,009.24元；二是嚴格貫徹落實過“緊日子”的要求，壓減日常公用經(jīng)費，導(dǎo)致本部門今年收到的公用經(jīng)費較上年減少422,943.23元；三是其他支出較上年減少89,488.75元；四是2023年市本級減少水庫工程、河道治理、城郊中型灌區(qū)、三家村小流域治理等水利項目投資，致使一般公共預(yù)算財政撥款項目支出較上年減少13,853,787.81元，以及未爭取到地方債券資金對水利項目的支持，致使政府性基金預(yù)算財政撥款支出較上年減少107,269,028.64元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市水務(wù)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出19,064,732.17元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出16,470,567.23元，占基本支出的86.39%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費2,594,164.94元，占基本支出的13.61%。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市水務(wù)局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出35,370,771.96元。其中：基本建設(shè)類項目支出334,364.70元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.水庫建設(shè)項目專項資金支出8,620,486.61元，主要用于馬鹿塘水庫建設(shè)、花梨溝水庫建設(shè)、花園水庫水源地保護；
2. 項目前期費4,999,954.00元，主要用于開展騰沖灌區(qū)項目、許家田水庫項目勘察、設(shè)計、報審等前期工作；
3.山洪災(zāi)害防治和防災(zāi)減災(zāi)資金1401,501.00元，主要用于開展山洪災(zāi)害防治、水旱災(zāi)害普查、防汛抗旱等工作；
4.大盈江流域生態(tài)保護和修復(fù)項目支出2,638,529.05元，主要用于開展法國開發(fā)署貸款騰沖市大盈江流域生態(tài)保護和修復(fù)示范項目設(shè)計、報審等前期工作；
5.農(nóng)村供水保障專項行動項目資金1,277,026.00元，主要用于農(nóng)村飲水保障工程建設(shè)；
6.騰沖市城郊中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造1,260,000.00元，主要用于灌區(qū)內(nèi)防滲改造溝渠及改建渠（管）道；
7.農(nóng)業(yè)水價綜合改革項目930,280.00元，主要用于全市農(nóng)業(yè)灌溉專業(yè)合作社農(nóng)田水利工程維修養(yǎng)護或計量設(shè)施安裝，對全市收取農(nóng)業(yè)水費的用水組織給予資金補助，對已累計完成的農(nóng)業(yè)水價綜合改革面積，進行精準補貼和節(jié)水獎勵補助；
8.騰沖市小型病險水庫除險加固工程2,520,000.00元，主要用于水城水庫、栗華山水庫除險加固（含1座沿邊行政村水庫），成油松坡水庫、咪酥箐水庫除險加固；
9.省級小型水庫安全運行及省級專項資金項目3,190,748.27元，主要用于小型水庫維修養(yǎng)護1,150,628.80元，小型水庫雨水情監(jiān)測設(shè)施824,889.47元，騰沖市甘露寺水庫迎水坡修復(fù)工程70,000.00元，小水庫除險加固工程1,025,230.00元，農(nóng)業(yè)水價綜合改革120,000.00元；
10.農(nóng)村飲水安全維修養(yǎng)護工程2,410,000.00元，主要用于13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）77件人飲工程維修養(yǎng)護；
11.小型水庫維修養(yǎng)護工程1,298,210.03元，主要用于全市28座小型水庫維修養(yǎng)護，6座小型水庫白蟻防治，7座小型水庫道路硬化等；
12.2023年市本級小型水庫運行管理補助經(jīng)費514,037.00元，主要用于騰沖市小型水庫日常運行、維護支出；
13.古永河壩區(qū)段治理工程700,000.00元，主要用于治理古永河壩區(qū)段河長16.88km，治理堤防長19.90km；
14.龍江小江界頭至曲石段治理工程850,000.00元，主要用于騰沖市龍江小江界頭至曲石段治理工程治理河長18.62km，治理堤防長22.94km；
15.騰沖市清水鄉(xiāng)三家村小流域綜合治理項目2,270,000.00元，主要用于騰沖市清水鄉(xiāng)三家村小流域土地總面積為71.940km2，水土流失面積為50.90km2，治理面積為50.850km2，治理程度99.9%；
16.2023年中央水利發(fā)展資金節(jié)約用水專項資金490,000.00元，主要用于取水計量設(shè)施專項整治行動，新建6個重點取水戶監(jiān)測點、5個集鎮(zhèn)供水監(jiān)測點、7個農(nóng)業(yè)灌溉渠道取水監(jiān)測點、1個水電站發(fā)電量監(jiān)測點，改建1個水庫供水監(jiān)測點。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市水務(wù)局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出47,537,686.94元，占本年支出合計的87.33%。與上年相比減少14,726,740.28元，下降23.65%，主要原因是：一是2023年我部門減少行政人員3人（調(diào)出3人），增加事業(yè)人員4人（調(diào)入3人，新招錄2人，退休1人），退休職工死亡2人，撫恤金較上年減少184,389.20元，新增遺屬補助14,005.00元，2022年補發(fā)2021年10-12月政府性績效工資，致使本部門今年收到財政撥款的人員經(jīng)費減少450,009.24元；二是嚴格貫徹落實過“緊日子”的要求，壓減日常公用經(jīng)費，導(dǎo)致本部門今年收到的公用經(jīng)費較上年減少422,943.23元；三是2023年市本級減少水庫工程、河道治理、城郊中型灌區(qū)、三家村小流域治理等水利項目投資，致使一般公共預(yù)算財政撥款項目支出較上年減少13,853,787.81元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,692,518.17元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.66%。主要用于局機關(guān)、二級單位在職職工基本養(yǎng)老保險1,815,792.96元，職業(yè)年金支出346,914.01元，離退休人員護理費9,700.00元，退休職工死亡撫恤520,111.20元；
9.衛(wèi)生健康（類）支出1,445,931.16元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.04%。主要用于局機關(guān)單位醫(yī)療保險支出182,952.60元，二級單位醫(yī)療保險支出628,039.66元，公務(wù)員醫(yī)療補助613,024.54元，工傷保險21,914.36元；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
12.農(nóng)林水（類）支出43,349,237.61元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的91.19%。主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及完成各項水利工程和工作任務(wù)而支出的各項經(jīng)費。其中：
（1）行政運行4,879,396.06元；
（2）水利工程建設(shè)12,500,702.27元；
（3）水利工程運行與維護4,727,514.03元；
（4）水土保持2,270,000.00元；
（5）水資源節(jié)約管理與保護3,635,348.92元；
（6）防汛571,501.00元；
（7）抗旱900,000.00元；
（8）農(nóng)村水利3,098,490.03元；
（9）水利技術(shù)推廣4,760,730.25元；
（10）江河湖庫水系綜合整治3,538,529.05元；
（11）農(nóng)村供水2,467,026.00元；
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出50,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.11%。主要用于水旱災(zāi)害風險普查；
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為191,000.00元，決算為160,586.12元，完成年初預(yù)算的84.08%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為157,000.00元，決算為139,211.12元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的86.69%，完成年初預(yù)算的88.67%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為34,000.00元，決算為21,375.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的13.31%，完成年初預(yù)算的62.87%，具體是國內(nèi)接待費支出決算21,375.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市水務(wù)局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為191,000.00元，支出決算為160,586.12元，完成年初預(yù)算的84.08%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為157,000.00元，決算為139,211.12元，完成年初預(yù)算的88.67%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為34,000.00元，決算為21,375.00元，完成年初預(yù)算的62.87%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是我部門認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支；二是我部門繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費用有所節(jié)約；三是上級單位到我部門督查檢查工作時認真貫徹落實中央八項規(guī)定，減少不必要的接待。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加29,993.88元，增長22.97%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加22,009.88元，增長18.78%；公務(wù)接待費支出決算增加7,984.00元，增長59.62%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：2022年的公務(wù)用車維修費、洗車費和過路費于2023年付款；部分接待費跨年度支付，2023年接待批次和人數(shù)比2022年有所增加，上級業(yè)務(wù)部門加大了對我局及下屬單位的各項工作的檢查、指導(dǎo)、督察。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于主要用于保障局機關(guān)及所屬事業(yè)單位正常工作開展、征收非稅收入以及在各項水利工程審批和建設(shè)中所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次321人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級監(jiān)管部門對我局在建工程、水資源管理、水保等各項工作的檢查、指導(dǎo)、督察、調(diào)研等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市水務(wù)局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出1,697,066.78元，比上年減少350,881.82元，下降17.13%，主要原因是：本年開展水利工作，認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，壓減日常公用經(jīng)費，減少了列入辦公費、差旅費、勞務(wù)費等的相關(guān)費用；受經(jīng)濟下行等多重因素影響，財政資金調(diào)度困難，日常公用經(jīng)費撥款支出相應(yīng)減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于騰沖市水務(wù)局機關(guān)日常運行所需的辦公費、水電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、車輛運行費、會議費、培訓費、工會經(jīng)費、物業(yè)管理費等支出，其中：辦公費106,750.50元；印刷費62,000.00元；咨詢費20,000.00元；水費3,503.20元；電費42,000.00元；郵電費65,312.28元；物業(yè)管理費3,696.00元；差旅費161,144.00元；維修（護）費72,813.00元；會議費7,933.00元；培訓費1,360.00元；公務(wù)接待費19,589.00元；勞務(wù)費52,633.00元；委托業(yè)務(wù)費250,759.00元；工會經(jīng)費39,557.68元；公務(wù)用車運行維護費97,222.50元；其他交通費用224,044.00元；其他商品和服務(wù)支出466,749.62元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市水務(wù)局資產(chǎn)總額1,133,907,319.45元，其中，流動資產(chǎn)363,040,293.61元，固定資產(chǎn)10,090,914.29元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程682,969,604.92元，無形資產(chǎn)1,214,880.08元（凈值），其他資產(chǎn)76,591,626.55元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少72,361,206.60元，其中固定資產(chǎn)減少116,979,360.85元。處置房屋建筑物556平方米，賬面原值579,135.84元；處置無形資產(chǎn)（土地一宗），賬面原值1元（以名義價值入賬）；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額252,932.12元，其中：政府采購貨物支出44,790.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出208,142.12元。授予中小企業(yè)合同金額225,271.38元，其中：授予小微企業(yè)合同金額210,871.38元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市水務(wù)局無其他重要事項說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200233201111
