| 索引號(hào) | 01526030-7/20241025-00013 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-25 15:00:29 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200336002501000
騰沖市荷花鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市荷花鎮(zhèn)中心學(xué)校2023學(xué)年度有完小6所、初級(jí)中學(xué)1所、幼兒園4所。2023年9月小學(xué)在校學(xué)生1,730人，初中在校學(xué)生890人，在園在班學(xué)前幼兒693人。2023年末實(shí)有人員編制190人，年末實(shí)有在編人數(shù)為學(xué)前教職工3人，小學(xué)教職工110人，初中教職工56人。其職能為實(shí)施學(xué)前教育、義務(wù)教育教學(xué)管理工作，抓好各項(xiàng)管理工作，完成教育主管部門(mén)安排的工作任務(wù)，嚴(yán)格各種經(jīng)費(fèi)的收支管理，促進(jìn)全鎮(zhèn)義務(wù)教育工作穩(wěn)步推進(jìn)和提升。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度。
2.組織開(kāi)展好學(xué)校的教學(xué)及教研工作。指導(dǎo)、管理、檢查、評(píng)價(jià)學(xué)校的教育教學(xué)工作，按照國(guó)家課程標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)齊課程，開(kāi)足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，提高教育教學(xué)質(zhì)量。
3.制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評(píng)等工作。
4.負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作，為師生提供優(yōu)美和諧的學(xué)習(xí)和工作環(huán)境。維護(hù)教職工利益，保障教職工合法權(quán)益。
5.全面落實(shí)好中小學(xué)營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃工作、學(xué)前助學(xué)金補(bǔ)助發(fā)放及寄宿生生活補(bǔ)助發(fā)放工作。
6.建立健全學(xué)生學(xué)籍管理制度，按國(guó)家教育部頒布的規(guī)定管理學(xué)生學(xué)籍，建立學(xué)生檔案。
二、騰沖市荷花鎮(zhèn)中心學(xué)校基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市荷花鎮(zhèn)中心學(xué)校共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、教務(wù)室。
騰沖市荷花鎮(zhèn)中心學(xué)校為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市荷花鎮(zhèn)中心學(xué)校作為二級(jí)預(yù)算單位納入騰沖市教育體育局2023年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。
（三）單位人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市荷花鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年末實(shí)有人員編制190人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制190人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員169人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員123人（離休0人，退休123人）。
年末其他人員16人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員16人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生2,620人。年末遺屬19人。
車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
騰沖市荷花鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市荷花鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出，也無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，故《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。
騰沖市荷花鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算、支出，故《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市荷花鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度收入合計(jì)36,132,416.12元。其中：財(cái)政撥款收入36,132,416.12元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少416,930.04元，下降1.14%。其中：財(cái)政撥款收入減少416,930.04元，下降1.14%；上級(jí)補(bǔ)助收入為0.00元，與上年對(duì)比無(wú)增長(zhǎng)變動(dòng)；事業(yè)收入為0.00元，與上年對(duì)比無(wú)增長(zhǎng)變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入為0.00元，與上年對(duì)比無(wú)增長(zhǎng)變動(dòng)；附屬單位上繳收入為0.00元，與上年對(duì)比無(wú)增長(zhǎng)變動(dòng)；其他收入為0.00元，與上年對(duì)比無(wú)增長(zhǎng)變動(dòng)。主要原因：一是2023年新招錄2人，調(diào)入3人，退休4人，調(diào)出5人，辭職1人，致人員減少5人等原因?qū)е氯藛T經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助收入減少17,034.07元，二是根據(jù)政府過(guò)緊日子的要求，壓縮開(kāi)支等原因致日常公用經(jīng)費(fèi)減少1,239,000.88元，三是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加839,104.91元，其中，學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難補(bǔ)助資金項(xiàng)目資助學(xué)生人數(shù)減少，致補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少13,950.00元；城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)因保運(yùn)轉(zhuǎn)等原因，致補(bǔ)助資金收入增加764,108.56元；困難學(xué)生生活補(bǔ)助費(fèi)因補(bǔ)助學(xué)生人數(shù)減少，致補(bǔ)助資金減少684,250.00元；城鄉(xiāng)義務(wù)教育校舍改造補(bǔ)助資金因校舍建設(shè)項(xiàng)目減少，致補(bǔ)助資金減少490,000.00元；學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助因?qū)W生人數(shù)減少，致補(bǔ)助資金減少14,410.95元；就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)助人數(shù)增加，致項(xiàng)目資金增加54,000.00元；公益性崗位補(bǔ)助項(xiàng)目因補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)及人數(shù)增加，致項(xiàng)目資金增加227,750.00元；美麗中國(guó)項(xiàng)目因人員減少，致補(bǔ)助資金減少5,460.00元,彩票公益金安排的支出減少20,000.00元；退休人員死亡一次性撫恤費(fèi)、喪葬費(fèi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)因退休死亡人員增加，致補(bǔ)助收入增加1,349,180.40元；因開(kāi)展義務(wù)教育課后服務(wù)致補(bǔ)助資金增加392,136.90元；解決民營(yíng)企業(yè)欠款補(bǔ)助資金減少720,000.00元。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市荷花鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度支出合計(jì)36,132,416.12元。其中：基本支出28,057,247.38元，占總支出的77.65%；項(xiàng)目支出8,075,168.74元，占總支出的22.35%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少1,340,991.34元，下降3.58%。其中：基本支出減少2,180,096.25元，下降7.21%；項(xiàng)目支出增加839,104.91元，增長(zhǎng)11.60%；上繳上級(jí)支出為0.00元，與上年對(duì)比無(wú)增長(zhǎng)變動(dòng)%；經(jīng)營(yíng)支出為0.00元，與上年對(duì)比無(wú)增長(zhǎng)變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出為0.00元，與上年對(duì)比無(wú)增長(zhǎng)變動(dòng)。主要原因?yàn)椋?/p>
1.基本支出減少2,180,096.25元，本單位今年人員經(jīng)費(fèi)支出減少2,180,096.25元，減少的主要原因是在職人員減少導(dǎo)致工資、社保繳費(fèi)等支出減少。
2.項(xiàng)目支出較上年增加839,104.91元，其中：學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難補(bǔ)助資金項(xiàng)目減少13,950.00元；城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)增加764,108.56元；困難學(xué)生生活補(bǔ)助費(fèi)減少684,250.00元；城鄉(xiāng)義務(wù)教育校舍改造補(bǔ)助資金減少490,000.00元；學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助資金減少14,410.95元；就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)助資金增加54,000.00元；公益性崗位補(bǔ)助資金增加227,750.00元；美麗中國(guó)項(xiàng)目補(bǔ)助資金減少5,460.00元,彩票公益金安排的支出減少20,000.00元；退休人員死亡一次性撫恤費(fèi)、喪葬費(fèi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加1,349,180.40元；義務(wù)教育課后服務(wù)資金增加392,136.90元；解決民營(yíng)企業(yè)欠款補(bǔ)助資金減少720,000.00元。增加的主要原因是各種補(bǔ)助資金增加，撥款增加等。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市荷花鎮(zhèn)中心學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出28,057,247.38元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出27,340,202.10元，占基本支出的97.44％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)717,045.28元，占基本支出的2.56％。人均7,851.00元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市荷花鎮(zhèn)中心學(xué)校為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出8,075,168.74元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：
1.家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出1,534,000.00元，主要用于鞏固城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，對(duì)義務(wù)教育困難學(xué)生提供生活補(bǔ)助，幫助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生順利就學(xué)，提升義務(wù)教育鞏固率。
2.營(yíng)養(yǎng)餐專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出2,253,678.60元，主要用于讓全鎮(zhèn)所有農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生享受營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助。
3.義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出1,898,732.84元，主要用于維持學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
4.城鄉(xiāng)義務(wù)教育校舍改造補(bǔ)助資金100,000.00元,主要用于維修改造校舍，改善學(xué)生學(xué)習(xí)環(huán)境。
5.學(xué)前教育學(xué)生資助資金支出108,750.00元，主要用于對(duì)學(xué)前教育困難學(xué)生提供生活補(bǔ)助，幫助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生順利就學(xué)，提升學(xué)前教育鞏固率。
6.就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)助資金72,000.00元，主要用于發(fā)放就業(yè)見(jiàn)習(xí)人員生活補(bǔ)助。
7.公益性崗位補(bǔ)助資金281,750.00元，主要用于發(fā)放公益性崗位人員生活補(bǔ)助。
8.美麗中國(guó)項(xiàng)目補(bǔ)助資金44,940.00元，主要用于發(fā)放美麗中國(guó)項(xiàng)目教師生活補(bǔ)助。
9.彩票公益金項(xiàng)目安排的支出40,000.00元，主要用于維持中心小學(xué)鄉(xiāng)村少年宮正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
10.課后服務(wù)補(bǔ)助資金392,136.90元，主要用于支付參與課后服務(wù)教師工作補(bǔ)助。
11.退休人員死亡一次性撫恤費(fèi)、喪葬費(fèi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1,349,180.40元，主要用于發(fā)放退休人員死亡一次性撫恤費(fèi)、喪葬費(fèi)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市荷花鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出36,092,416.12元,占本年支出合計(jì)的99.89%。與上年相比減少396,930.04元，下降1.09%,主要原因?yàn)椋?/p>
1.基本支出減少1,256,034.95元，本單位今年人員經(jīng)費(fèi)支出減少17,034.07元，減少的主要原因是在職人員減少導(dǎo)致工資、社保繳費(fèi)等支出減少，日常公用經(jīng)費(fèi)支出減少導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)支出減少1,239,000.88元。
2.項(xiàng)目支出較上年增加859,104.91元，其中：學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難補(bǔ)助資金項(xiàng)目減少13,950.00元；城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)增加764,108.56元；困難學(xué)生生活補(bǔ)助費(fèi)減少684,250.00元；城鄉(xiāng)義務(wù)教育校舍改造補(bǔ)助資金減少490,000.00元；學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助資金減少14,410.95元；就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)助資金增加54,000.00元；公益性崗位補(bǔ)助資金增加227,750.00元；美麗中國(guó)項(xiàng)目補(bǔ)助資金減少5,460.00元；退休人員死亡一次性撫恤費(fèi)、喪葬費(fèi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加1,349,180.40元；義務(wù)教育課后服務(wù)資金增加392,136.90元；解決民營(yíng)企業(yè)欠款補(bǔ)助資金減少720,000.00元。增加的主要原因是各種補(bǔ)助資金增加，撥款增加等。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
5.教育（類(lèi)）支出33,145,344.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.83%。主要用于學(xué)前教育支出2,003,181.94元，小學(xué)教育支出22,145,354.53元，初中教育支出8,951,867.93元，其他普通教育支出44,940.00元。
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出2,511,831.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.96%。主要用于支付機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出648,278.08元，事業(yè)單位離退休支出15,600.00元發(fā)放公益性崗位人員生活補(bǔ)助281,750.00元，發(fā)放就業(yè)見(jiàn)習(xí)人員生活補(bǔ)助72,000.00元,死亡撫恤支出1,494,203.40元。
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出435,240.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.21%。主要用于支付事業(yè)單位醫(yī)療270,194.18元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助159,536.56元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,509.50元。
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市荷花鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致的主要原因?yàn)椋?/p>
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。原因是2023年我單位因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。主要原因：因公車(chē)使用年限過(guò)久，車(chē)況不好已無(wú)法使用，公車(chē)已報(bào)廢，導(dǎo)致未產(chǎn)生公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。原因是本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格開(kāi)支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷(xiāo)審核，不得報(bào)銷(xiāo)任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無(wú)關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問(wèn)責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動(dòng)遏制“舌尖上的浪費(fèi)”，本年未發(fā)生公務(wù)接待業(yè)務(wù)，也無(wú)相關(guān)費(fèi)用支出。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng)的主要原因是：
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。原因是我單位2022年和2023年無(wú)因公出國(guó)（境），無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，原因是本年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，原因是我單位2022年和2023年都無(wú)公務(wù)用車(chē)，無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出決算為0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。原因是本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格開(kāi)支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷(xiāo)審核，不得報(bào)銷(xiāo)任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無(wú)關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問(wèn)責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，我單位2022年和2023年都未發(fā)生公務(wù)接待活動(dòng)，無(wú)相關(guān)費(fèi)用支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本單位無(wú)此事項(xiàng)。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。本單位無(wú)此事項(xiàng)。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本單位無(wú)此事項(xiàng)。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本單位無(wú)此事項(xiàng)。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市荷花鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)。主要原因是我單位屬于全額撥款的事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市荷花鎮(zhèn)中心學(xué)校資產(chǎn)總額80,079,222.42元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6,942,505.73元，固定資產(chǎn)72,265,762.42元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程870,934.27元，無(wú)形資產(chǎn)20.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少28,623,175.73元，其中固定資產(chǎn)增加2,992,816.99元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)76項(xiàng)，賬面原值363,318.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，騰沖市荷花鎮(zhèn)中心學(xué)校政府采購(gòu)支出總額40,289.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出35,889.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出4,400.00元。授予中小企業(yè)合同金額40,289.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額40,289.00元。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
騰沖市荷花鎮(zhèn)中心學(xué)校無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200336002501111
