| 索引號(hào) | 01526030-7/20241025-00017 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-25 15:19:46 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200373301000
騰沖市融媒體中心2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市融媒體中心是中共騰沖市委直屬的公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，為正科級(jí)，保留市廣播電視臺(tái)名稱和呼號(hào)，歸口中共騰沖市委宣傳部管理。主要職能職責(zé)是：
1.貫徹執(zhí)行黨的意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制要求，宣傳黨的理論、方針、路線，落實(shí)中央、省、市委關(guān)于新聞?shì)浾摴ぷ鞯南嚓P(guān)規(guī)定，把握正確輿論導(dǎo)向，做好輿論引導(dǎo)工作。
2.圍繞市委、市政府中心工作，充分發(fā)揮好融媒體中心各宣傳平臺(tái)資源共享的優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化采編播發(fā)流程，完成好上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)對(duì)內(nèi)、對(duì)外宣傳任務(wù)，發(fā)揮市委市政府的喉舌作用，為騰沖經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越發(fā)展?fàn)I造良好輿論氛圍。
3.負(fù)責(zé)廣播電視、網(wǎng)絡(luò)新聞的采訪、制作、播出。負(fù)責(zé)組織開展市委市政府重大活動(dòng)的新聞宣傳，收集新聞宣傳信息資源，編發(fā)貼近實(shí)際、貼近生活、貼近群眾的新聞稿件。
4.抓好隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)人員培訓(xùn)，著力增強(qiáng)新聞從業(yè)員的腳力、眼力、腦力、筆力，加大人才引進(jìn)力度。
5.加強(qiáng)陣地建設(shè)和管理，嚴(yán)格落實(shí)稿件審核、節(jié)目審查
制度，落實(shí)安全播出工作各項(xiàng)要求。
6.做好融媒體中心新技術(shù)、新平臺(tái)的推廣運(yùn)用，負(fù)責(zé)市委市政府專題匯報(bào)片制作、大型活動(dòng)直播（錄播）等工作。
7.完成市委、市政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
騰沖市融媒體中心深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記重要指示精神，以“注重央地聯(lián)動(dòng)、注重精品驅(qū)動(dòng)、注重人才互動(dòng)”三個(gè)注重干在實(shí)處、干出實(shí)效，全力推動(dòng)騰沖融媒的傳播力、影響力、引導(dǎo)力、公信力走在前列，奮力打造社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益共贏的一流新型主流媒體，2023年中心榮獲云南省廣播電視媒體融合省級(jí)先導(dǎo)單位殊榮（省級(jí)）。
1.注重央地聯(lián)動(dòng)，以外宣帶內(nèi)宣。
一是騰沖市融媒體中心結(jié)合工作實(shí)際，樹牢“借船出海”思維，主動(dòng)貼近各類央媒報(bào)道需求，主動(dòng)謀劃外宣選題，主動(dòng)提升作品質(zhì)量，創(chuàng)作了一大批內(nèi)容鮮活、傳播度廣、品質(zhì)上佳的融媒體產(chǎn)品，真正做到月有亮點(diǎn)、年有重點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)對(duì)外宣傳和輿論引導(dǎo)雙贏共促。中心原創(chuàng)《賡續(xù)抗戰(zhàn)精神！云南騰沖舉行抗戰(zhàn)勝利紀(jì)念日活動(dòng)》刊載于新華社客戶端，瀏覽量150萬；《史迪威公路：不曾忘卻的紀(jì)念》刊載于新華社客戶端，瀏覽量151.5萬。二是主動(dòng)服務(wù)好對(duì)接好蒞騰采訪的各級(jí)媒體，從選題策劃到具體拍攝全過程參與，在實(shí)實(shí)際際的工作中全面提升中心全流程業(yè)務(wù)能力。中心參與拍攝的《沿著總書記的足跡·云南篇》獲國家廣播電視總局廣播電視優(yōu)秀新聞“頭條”獎(jiǎng)；中心參與采制的《聲音里的中國發(fā)源于陜西的皮影戲，為何在邊城騰沖流傳數(shù)百年》榮獲中央廣播電視總臺(tái)授予的全國廣播電視新聞“百佳”。兩名同志成為新華社簽約攝像師、攝影師。三是做好大外宣工作的同時(shí)，抓實(shí)抓細(xì)內(nèi)宣工作，講好騰沖故事，傳遞騰沖聲音，吸引更多的人到騰沖休閑、旅游、置業(yè)。先后配合市委、市政府圓滿完成了“5·19中國旅游日”“2023年騰沖市文化旅游推介會(huì)”“騰沖科學(xué)家論壇（分論壇）”“2023年騰沖馬拉松”“強(qiáng)國復(fù)興有我”主題快閃等重大活動(dòng)宣傳報(bào)道任務(wù)。
2.注重精品驅(qū)動(dòng)，以爆款帶流量。
中心自成立以來堅(jiān)持不懈地推進(jìn)全方位精品意識(shí)，在理念、內(nèi)容、體裁、形式、手段等方面深入創(chuàng)新，積極推動(dòng)內(nèi)容生產(chǎn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，以“騰融出品、必屬精品”的高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求每一件作品，用“匠人精神”塑造騰沖融媒“金字招牌”。一是改變電視節(jié)目呈現(xiàn)方式，將“大小屏”互動(dòng)的理念前置于節(jié)目策劃，推出首檔健康科普類欄目《騰沖健康+》，理論宣講短視頻《“艾”講理論》，原創(chuàng)精品《搜街記》等一系列群眾喜聞樂見的產(chǎn)品。網(wǎng)絡(luò)紀(jì)錄片《傳統(tǒng)村落里的騰沖故事》獲評(píng)2023年保山市第一屆文學(xué)藝術(shù)獎(jiǎng)。二是在新媒體產(chǎn)品上樹牢爆款意識(shí)。在內(nèi)容體裁上創(chuàng)新，主力軍全面挺進(jìn)主戰(zhàn)場(chǎng)，線上線下爆棚，內(nèi)宣外宣互動(dòng)的生動(dòng)傳播新態(tài)勢(shì)初步形成，一批批“沾泥土”“帶露珠”“冒熱氣”作品競相奔涌。網(wǎng)絡(luò)音頻《司莫拉的禮物》，在全省2023年第一季度優(yōu)秀網(wǎng)絡(luò)視聽作品推選活動(dòng)中被評(píng)為季度優(yōu)秀作品；廣播電視節(jié)目類作品《大雪封山 堅(jiān)守不變》獲評(píng)2023年度廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)扶持項(xiàng)目。抖音短視頻《尊嘟假嘟？騰沖人逛個(gè)公園就能找雞樅了》，閱讀量達(dá)105.3萬；《此景只應(yīng)天上有 來鳳文筆耀夜空》，閱讀量達(dá)47.3萬。三是布局直播業(yè)務(wù)，公益助農(nóng)顯擔(dān)當(dāng)，充分利用新聞媒體的服務(wù)優(yōu)勢(shì)，助力農(nóng)民增收。在自有平臺(tái)上開展公益助農(nóng)直播活動(dòng)，精準(zhǔn)定位優(yōu)質(zhì)農(nóng)副產(chǎn)品，以實(shí)際行動(dòng)讓農(nóng)產(chǎn)品“高質(zhì)量”搭乘新媒體“大流量”，打響本土品牌，在服務(wù)群眾上努力作為。今年以來，累計(jì)開展直播52場(chǎng)次，觀看量達(dá)210萬人次。
3.注重人才互動(dòng)，以培訓(xùn)帶發(fā)展。
中心堅(jiān)持邊建設(shè)、邊磨合、邊運(yùn)行的方式，通過“走出去、請(qǐng)進(jìn)來”“崗位練兵”“師帶徒”“周周大講堂”等多種形式開展專業(yè)“大練兵”活動(dòng)，不斷提高采編隊(duì)伍自身業(yè)務(wù)素質(zhì)水平、知識(shí)水平。一是在全市范圍內(nèi)開展“記者在一線”騰沖市大型調(diào)研采訪活動(dòng)，深入踐行新聞戰(zhàn)線工作者“四力”，以思想之旗凝聚奮進(jìn)之力、以記者之行見證騰沖作為。3月，圍繞全市重點(diǎn)工作項(xiàng)目、“五大經(jīng)濟(jì)”等內(nèi)容，精心策劃新聞報(bào)道12篇，評(píng)論員文章5篇，深度報(bào)道4篇。8月，啟動(dòng)“記者在一線”第二期。截止目前，共完成專題報(bào)道20余篇，其中，《云南騰沖：“森林經(jīng)營+林下藥材種植”推進(jìn)林場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展其余工作正在緊鑼密鼓進(jìn)行中》刊載于新華網(wǎng)客戶端；《云南騰沖旅游持續(xù)升溫 中國旅游日主會(huì)場(chǎng)效應(yīng)顯現(xiàn)》刊載于人民日?qǐng)?bào)。二是定期選派干部職工赴保山、施甸、江陰、江寧等地學(xué)習(xí)媒體深度融合改革成功經(jīng)驗(yàn)，不斷增強(qiáng)采編隊(duì)伍整體業(yè)務(wù)技能和融媒素養(yǎng)，提高新聞宣傳生產(chǎn)力和傳播力。截止目前，已安排外出學(xué)習(xí)42人次。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市融媒體中心設(shè) 6 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、總編室、采訪部、編輯制作部、技術(shù)保障部、媒體運(yùn)營部。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市融媒體中心2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。即：騰沖市融媒體中心。
納入騰沖市融媒體中心2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市融媒體中心2023年末實(shí)有人員編制55人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制55人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員49人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員11人（離休0人，退休11人）。
年末其他人員17人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員17人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬2人。
車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛3輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市融媒體中心2023年度收入合計(jì)9,204,525.62元。其中：財(cái)政撥款收入9,083,278.75元，占總收入的98.68%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入121,246.87元，占總收入的1.32%。與上年相比，收入合計(jì)減少441,813.88元，下降4.58%。其中：財(cái)政撥款收入減少535,701.23元，下降5.57%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元；經(jīng)營收入0.00元，；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入增加93,887.35元，增長343.16%。主要原因：一是本年退休4人，工資福利支出減少；二是融媒體中心工作向好發(fā)展，積極向上級(jí)爭取資金，得到了省級(jí)大力支持，本年其他收入增加。
二、支出決算情況說明
騰沖市融媒體中心2023年度支出合計(jì)9,203,777.75元。其中：基本支出8,447,501.66元，占總支出的91.78%；項(xiàng)目支出756,276.09元，占總支出的8.22%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少433,570.79元，下降4.50%。其中：基本支出減少67,016.02元，下降0.79%；項(xiàng)目支出減少366,554.77元，下降32.65%；上繳上級(jí)支出0.00元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)；經(jīng)營支出0.00元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)。主要原因：一是本年退休4人，工資福利支出減少，二是與上年對(duì)比，2023年中央和省級(jí)項(xiàng)目補(bǔ)助資金減少875,000.00元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市融媒體中心機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8,447,501.66元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出7,964,989.17元，占基本支出的94.29％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)482,512.49元，占基本支出的5.71％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市融媒體中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出756,276.09元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。
1.騰沖市融媒體中心網(wǎng)站、微信平臺(tái)制作及短視頻拍攝制作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及運(yùn)用平臺(tái)升級(jí)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)207,392.90元，主要用于新聞網(wǎng)站、微信平臺(tái)制作短視頻拍攝制作費(fèi)用，及運(yùn)維平臺(tái)費(fèi)。
2.公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)資金248,883.19元，主要用于購置公務(wù)用車。
3.城市宣傳推廣資金300,000.00元，主要用于在江陰市融媒體中心全平臺(tái)對(duì)騰沖市進(jìn)行宣傳推廣。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市融媒體中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8783,278.75元,占本年支出合計(jì)的95.43%。與上年相比減少835,701.23元，下降8.69%,主要原因：一是本年退休4人，工資福利支出減少，二是2022年支出中央補(bǔ)助資金875,000.00元，2023年沒有中央資金支持。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出7,319,035.23元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.33%。主要用于單位人員經(jīng)費(fèi)及日常保運(yùn)轉(zhuǎn)公用開支。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出820,213.44元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.34%。主要用于主要用于單位養(yǎng)老、工傷、失業(yè)保險(xiǎn)支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出644,030.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.33%。主要用于單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)保保險(xiǎn)費(fèi)支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為81,250.00元，決算為319,669.24元，完成年初預(yù)算的393.44%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為248,883.19元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為71,250.00元，決算為68,706.05元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的21.49%，完成年初預(yù)算的96.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為10,000.00元，決算為2,080.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.65%，完成年初預(yù)算的20.80%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算2,080.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市融媒體中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為81,250.00元，支出決算為319,669.24元，完成年初預(yù)算的393.44%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)決算為248,883.19元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為71,250.00元，決算為68,706.05元，完成年初預(yù)算的96.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為10,000.00元，決算為2,080.00元，完成年初預(yù)算的20.80%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因工作需要，我部門新購置一輛別克商務(wù)車，車輛購置經(jīng)費(fèi)年初統(tǒng)一預(yù)留在財(cái)政局對(duì)口支出股室，本部門年初無預(yù)算：
1.2023年因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，較上年支出無增減變動(dòng)。原因是2023年我部門因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為71,250.00元，支出決算數(shù)為317,589.24元，完成預(yù)算的445.74%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為248,883.19元，年初未安排預(yù)算，因工作需要，本年購置公務(wù)用車1輛，主要用于騰沖市融媒體中心新聞采訪、拍攝及抖音、快手、微信、微博的拍攝等相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為71,250.00元，支出決算數(shù)為68,706.05元，完成預(yù)算的96.43%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為10,000.00元，支出決算為2,080.00元，完成預(yù)算的20.80%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少，加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加287,095.94元，增長881.38%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算純?cè)?48,883.19元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加36,132.75元，增長110.93%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算純?cè)?,080.00元。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：一是因工作需要，我部門新購置一輛別克商務(wù)車；二是2023年與其他縣區(qū)融媒體中心業(yè)務(wù)交流增加，導(dǎo)致接待費(fèi)增加：
1.2023年因公出國（境）費(fèi)支出支出決算為0.00元，較上年無增減變動(dòng)。原因是2023年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算317,589.24元，較上年支出增加285,015.94元，增幅875.00%。其中:公務(wù)用購置費(fèi)純?cè)?48,883.19元，原因是我單位今年購置公務(wù)用車1輛，主要用于騰沖市融媒體中心新聞采訪、拍攝及抖音、快手、微信、微博的拍攝等相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為68,706.05元，較上年增加36,132.75元，增長110.93%，增加的主要原因是：使用公務(wù)用車次數(shù)頻率增加，導(dǎo)致油費(fèi)、過路費(fèi)支出增加，另外2023年支付了部分2022年車輛維修費(fèi)用欠款。
3.2023年公務(wù)接待費(fèi)支出決算2080.00元，較上年純?cè)?080.00元，公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因是：本年上級(jí)部門檢查督查次數(shù)增加，接待任務(wù)增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛1輛。2023年騰沖市融媒體中心公務(wù)用車報(bào)廢一輛無法正常開展外出派車任務(wù)，于2023年購置別克商務(wù)車GL8一輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于所需車輛保險(xiǎn)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待福貢、龍陵融媒體中心相關(guān)業(yè)務(wù)交流發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市融媒體中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，較上年無變化，主要原因是騰沖市融媒體中心為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市融媒體中心資產(chǎn)總額5,317,919.72元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)592,651.4元，固定資產(chǎn)3,925,934.15元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)799,334.17元（凈值），其他資產(chǎn)0元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少777,350.16元，其中固定資產(chǎn)增加201,275.19元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值119,813.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入500.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額313,066.45元，其中：政府采購貨物支出229,600.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出83,466.45元。授予中小企業(yè)合同金額53,466.45元，其中：授予小微企業(yè)合同金額46,400.00元。
四、部門績效自評(píng)情況
部門績效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市融媒體中心無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200373301111
