| 索引號 | 01526030-7/20241025-00018 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-25 16:16:41 |
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監(jiān)督索引號53052200341901000
騰沖市防震減災(zāi)局2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市防震減災(zāi)局為事業(yè)單位，經(jīng)濟(jì)來源為財(cái)政撥款，業(yè)務(wù)和宗旨為：“深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)重要論述精神和關(guān)于防災(zāi)減災(zāi)三個(gè)轉(zhuǎn)變的工作要求，以全面提升震災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)防治能力為目標(biāo)，貫徹落實(shí)黨中央和省委、市委、騰沖市委關(guān)于防震減災(zāi)工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對防震減災(zāi)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持‘為人民防震’基本理念，著力推進(jìn)騰沖防震減災(zāi)‘三大體系’建設(shè)。保證防震減災(zāi)工作的‘常態(tài)化、連續(xù)性、全面加強(qiáng)’，確保各級政府完整 履行好‘科普宣傳、監(jiān)測預(yù)報(bào)、震害防御、應(yīng)急救援’法定防震減災(zāi)職責(zé)。努力做好防震減災(zāi)各項(xiàng)工作，推動(dòng)騰沖防震減災(zāi)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，提升全民防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力水平，全力保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。”
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
一是持續(xù)加強(qiáng)地震觀測臺站建設(shè)維護(hù)。投入資金6萬元清洗疊水觀測井出水管道，恢復(fù)正常出水出氣，解決了觀測井?dāng)嗔靼肽甑囊蓡柡屠_。投入資金1.4萬元，對洞山滇19井觀測站實(shí)施觀測環(huán)境保護(hù)。會同地震監(jiān)測中心站合理建設(shè)明光、中和、芒棒、新華4個(gè)GNSS地震監(jiān)測站點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，積極配合完成投資375萬元的火山監(jiān)測能力提升綜合保障業(yè)務(wù)樓建設(shè)項(xiàng)目前期工作。
二是堅(jiān)持做好震情分析研判。全年震情形勢預(yù)測分析與實(shí)際震情基本契合。妥善處置隆陽區(qū)5.2級、芒市5.0級級鄰區(qū)地震事件，特別加大了震后宏微觀異常現(xiàn)象的跟蹤研判處理工作。
三是突出各項(xiàng)震害防御工作。結(jié)合地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查工作，開展本地區(qū)涉及的第六代地震動(dòng)參數(shù)區(qū)劃圖編制基礎(chǔ)資料收集。配合省局抓好區(qū)域重大基礎(chǔ)設(shè)施工程—龍江大橋的地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評估工作，配合完成云南省保山市騰沖市自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評估與區(qū)劃成果技術(shù)報(bào)告。召開地震易發(fā)區(qū)房屋設(shè)施抗震設(shè)防信息采集暨2023年防震減災(zāi)助理員和宏觀觀測員業(yè)務(wù)培訓(xùn)會議，全力推進(jìn)年度地震易發(fā)區(qū)房屋設(shè)施抗震設(shè)防信息采集。強(qiáng)化重點(diǎn)工程抗震設(shè)防監(jiān)管，對“檳榔江三岔河電站、蘇家河口電站”大壩水庫抗震設(shè)防及地震監(jiān)測設(shè)施開展自檢自查，配合云南省地震臺開展龍江特大橋地震風(fēng)險(xiǎn)評估和強(qiáng)震監(jiān)測設(shè)備更新調(diào)查，努力推進(jìn)建立建設(shè)工程地震安全監(jiān)管長效機(jī)制。參與組織《騰沖市2023年地震應(yīng)急救援暨森林火災(zāi)撲救綜合實(shí)戰(zhàn)演練》。高考前配合制定“各考點(diǎn)高考期間地震應(yīng)急疏散演練實(shí)施方案”，并參與指導(dǎo)各考點(diǎn)開展演練。結(jié)合騰沖實(shí)際，爭取政府投資103余萬元（含向省局爭取支持45萬元），在全市各中小學(xué)校及重點(diǎn)成員單位安裝212套地震預(yù)警終端，圓滿完成“一校一臺”預(yù)警終端安裝工作。
四是構(gòu)建全民參與的防震減災(zāi)工作格局。嚴(yán)格落實(shí)地震科普宣傳“六進(jìn)”，順利開展“地震科普進(jìn)黨校”工程，在全市8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)分別開展“地震第一響應(yīng)人”培訓(xùn)班8期，培訓(xùn)鄉(xiāng)村“第一響應(yīng)人”560余人次。通過“騰沖融媒體”“騰沖應(yīng)急管理”等公眾號開展地震預(yù)警APP安裝互聯(lián)網(wǎng)科普宣傳。全市33所學(xué)校被列為全省“地震科普 攜手同行”“五個(gè)一試點(diǎn)學(xué)校”，培養(yǎng)33名傳播師、組織32所學(xué)校防震減災(zāi)主題班會。多角度開展“5·12”“11·6”防災(zāi)減災(zāi)日宣傳活動(dòng)，發(fā)放防災(zāi)小應(yīng)急包、宣傳圍裙、作業(yè)本、宣傳冊等宣傳物資8,000余份，通過融媒體中心刊登防震減災(zāi)科普宣傳視頻一篇，電視新聞報(bào)到14次，聯(lián)合移動(dòng)公司發(fā)放地震科普短信4萬條，廣泛提升群眾防災(zāi)避險(xiǎn)意識和能力。
通過不懈努力，今年實(shí)現(xiàn)國家地震局地下流體學(xué)科異常核實(shí)分析報(bào)告評比優(yōu)秀獎(jiǎng)騰沖局2項(xiàng)、保山局1項(xiàng)；云南省地震局地震異常核實(shí)報(bào)告評比騰沖局第一名1項(xiàng)、第二名1項(xiàng)，保山局第一名1項(xiàng)、第二名1項(xiàng)的優(yōu)秀成績。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、觀測預(yù)報(bào)中心、震害防御股、科普宣傳股。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市防震減災(zāi)局2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，為公益一類事業(yè)單位“騰沖市防震減災(zāi)局”。
納入騰沖市防震減災(zāi)局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市防震減災(zāi)局2023年末實(shí)有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），在崗不在編行政人員1人，人事關(guān)系在衛(wèi)健局，參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員10人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。
年末其他人員13人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員13人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市防震減災(zāi)局2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的收入，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市防震減災(zāi)局2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市防震減災(zāi)局2023年度收入合計(jì)2,399,321.72元。其中：財(cái)政撥款收入2,389,363.55萬元，占總收入的99.59%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入9,958.17元，占總收入的0.42%。與上年1,825,468.64相比，收入合計(jì)增加573,853.08元，增長31.44%。其中：財(cái)政撥款收入增加644,128.50元，增長36.91%；無上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入；其他收入減少70,275.42元，下降87.59%。主要原因：一是2023年1月新調(diào)入事業(yè)人員1人及薪級工資調(diào)資等原因，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出收入增加40,756.64元、醫(yī)療保險(xiǎn)增加16,547.42元、人員工資及費(fèi)用增加170,117.09元；二是全市各中小學(xué)校及重點(diǎn)成員單位安裝212套地震預(yù)警終端爭取本級財(cái)政補(bǔ)助收入572,880.00元較上年純新增；三是我單位根據(jù)政府過緊日子的要求，壓減日常公用經(jīng)費(fèi)支出，本年防震減災(zāi)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)減少156,172.65元；四是本年其他收入較上年減少，原因?yàn)?022年度省局補(bǔ)助四個(gè)GNSS監(jiān)測站點(diǎn)占地補(bǔ)助費(fèi)足額支付，本年度僅有兩個(gè)臺站運(yùn)維補(bǔ)助。
二、支出決算情況說明
騰沖市防震減災(zāi)局2023年度支出合計(jì)2,434,531.95元。其中：基本支出1,617,027.02元，占總支出的66.42%；項(xiàng)目支出817,504.93元，占總支出的33.58%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加651,296.90元，增長36.52%。其中：基本支出增加227,421.15元，增長16.36%；項(xiàng)目支出增加423,875.75元，增長107.70%；無上繳上級支出、營支出及對附屬單位補(bǔ)助支出。主要原因：一是2023年1月新調(diào)入事業(yè)人員1人以及薪級工資調(diào)資等原因，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出增加，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加40,756.64元、醫(yī)療保險(xiǎn)支出增加16,547.42元、人員工資及費(fèi)用增加170,117.09元；二是用單位往來資金購置宣傳用品增加16,087.40元，較去年純增；三是全市各中小學(xué)校及重點(diǎn)成員單位安裝212套地震預(yù)警終端572,880.00元，較上年純增；四是我單位根據(jù)政府過緊日子的要求，壓減日常公用經(jīng)費(fèi)支出，本年防震減災(zāi)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出減少156,172.65元；五是其他支出同去年比較減少8,919.00元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市防震減災(zāi)局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,617,027.02元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出等人員經(jīng)費(fèi)支出1,553,048.33元，占基本支出的96.04％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)及工會經(jīng)費(fèi)合計(jì)63,978.69元，占基本支出的3.96％。全年平均實(shí)有在崗10.8人，人均支出149,724.72元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市防震減災(zāi)局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出817,504.93元。其中：單位資金16,087.40元，基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
1.防震減災(zāi)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出194,256.53元。主要用于：投入資金60,000.00元清洗疊水觀測井出水管道，恢復(fù)正常出水出氣，解決了觀測井?dāng)嗔靼肽甑囊蓡柡屠_；投入資金19,985.50元對實(shí)施觀測環(huán)境保護(hù)；支付應(yīng)急指揮中心網(wǎng)絡(luò)通信31,020.00元；國家及省市地震系統(tǒng)落實(shí)宏觀異常、蒞騰調(diào)研指導(dǎo)工作和落實(shí)臺站建設(shè)專項(xiàng)接待支出9,590.00元，集中宣傳短信服務(wù)費(fèi)2,000.00元，落實(shí)宏觀異常及臺站檢查運(yùn)維差旅費(fèi)支出39,629.38元，此外32,032.15余元主要用于持續(xù)推進(jìn)觀測環(huán)境保護(hù)和臺站運(yùn)維，及時(shí)落實(shí)地震宏觀異常，提升監(jiān)測預(yù)報(bào)水平，強(qiáng)化科普宣傳、震害防御和應(yīng)急演練所需開支的辦公費(fèi)和印刷費(fèi)。全年全力做好各項(xiàng)工作，最大限度減少人民群眾生命財(cái)產(chǎn)損失，提高社會公眾和服務(wù)對象滿意度。
2.地震災(zāi)害預(yù)防資金572,880.00元，主要用于全市各中小學(xué)校及重點(diǎn)成員單位安裝212套地震預(yù)警終端。
3.地震預(yù)測預(yù)報(bào)5,200.00元，主要用于購置鹽酸等地震監(jiān)測預(yù)報(bào)用品。
4.其他地震事務(wù)支出資金29,081.00元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)地震應(yīng)急響應(yīng)第一人培訓(xùn)伙食費(fèi)15,350.00元、洞山滇19井觀測站環(huán)境保護(hù)遮雨棚搭建13,731.00元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市防震減災(zāi)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,389,363.55元,占本年支出合計(jì)的98.15%。與上年相比增加644,128.50元，增長36.91%,主要原因：一是2023年1月新調(diào)入事業(yè)人員1人及薪級工資調(diào)資等原因，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出收入增加40,756.64元、醫(yī)療保險(xiǎn)增加16,547.42元、人員工資及費(fèi)用增加170,117.09元；二是全市各中小學(xué)校及重點(diǎn)成員單位安裝212套地震預(yù)警終端爭取本級財(cái)政補(bǔ)助收入572,880.00元，較上年純新增；三是我單位根據(jù)政府過緊日子的要求，壓減日常公用經(jīng)費(fèi)支出，本年防震減災(zāi)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)減少156,172.65元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出175,591.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.35%。主要用于2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出121,319.97元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.08%。主要用于2101101行政單位醫(yī)療196.00元、2101102事業(yè)單位醫(yī)療76,661.41元、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助42,267.70元、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,194.86元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出2,092,451.90元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.57%。主要用于基本支出人員工資1,256,136.68元及基本支出公用經(jīng)費(fèi)63,978.69元，項(xiàng)目支出商品和服務(wù)支出199,456.53元、專用設(shè)備購置（地震預(yù)警終端）572,880.00元。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為42,500.00元，決算為32,196.32元，完成年初預(yù)算的75.76%。其中：因公出國（境）費(fèi)決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為28,500.00元，決算為19,776.32元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的61.49%，完成年初預(yù)算的69.39%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為14,000.00元，決算為12,420.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的38.51%，完成年初預(yù)算的88.71%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算12,420.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市防震減災(zāi)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為42,500.00元，支出決算為32,196.32元，完成年初預(yù)算的75.76%。其中：因公出國（境）費(fèi)決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為28,500.00元，決算為19,776.32元，完成年初預(yù)算的69.47%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為14,000.00元，決算為12,420.00萬元，完成年初預(yù)算的88.57%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我部門認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，據(jù)函公務(wù)接待、嚴(yán)控標(biāo)準(zhǔn)，不安排因公出國（境）任務(wù)，本年未購買單位公務(wù)用車,只支出必要的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
1.2023年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，較預(yù)算無增減變化。原因是我單位因公出國（境）年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為28,500.00元，支出決算數(shù)為19,776.32元，完成預(yù)算的69.47%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為28,500.00元，支出決算數(shù)為19,776.32元，完成預(yù)算的69.47%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我部門繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約，只支出必要的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為14,000.00元，支出決算為12,420.00元，完成預(yù)算的88.57%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費(fèi)工作長效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加12,150.88元，增長61.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，與上年無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，與上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加12,650.88元，增長178.87%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少500元，下降3.88%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2023年受市局安排，派車派駕駛員陪同到楚雄、曲靖、昭通、大理考察學(xué)習(xí)，出車前做了一次車輛保養(yǎng)檢修，以及油費(fèi)過路費(fèi)大幅增加。
1.2023年因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，較上年支出無增減變動(dòng)。原因是2023年我部門無因公出國（境）業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加12,650.88元，增長178.87%。其中：公務(wù)用車購置決算為0.00元，較上年支出無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加12,650.88元，增長178.87%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加的主要原因是：2023年受市局安排，派車派駕駛員陪同到楚雄、曲靖、昭通、大理考察學(xué)習(xí)，出車前做了一次車輛保養(yǎng)檢修，以及油費(fèi)過路費(fèi)大幅增加導(dǎo)致。
3.2023年公務(wù)接待支出決算12,420.00元，較上年減少500.00元，公務(wù)接待支出減少的主要原因是我部門認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，據(jù)函公務(wù)接待、嚴(yán)控用餐標(biāo)準(zhǔn)和陪同人員標(biāo)準(zhǔn)。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于臺站運(yùn)維、考察調(diào)研、異常核實(shí)、宏觀點(diǎn)檢查指導(dǎo)以及應(yīng)急救援等防震減災(zāi)專項(xiàng)工作，支出主要包括所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次178人（其中：外事接待人次0人）。主要用于國家省市地震局蒞騰調(diào)研指導(dǎo)工作和落實(shí)基準(zhǔn)站建設(shè)，以及省內(nèi)外地震及科研系統(tǒng)蒞騰實(shí)施騰沖境內(nèi)相關(guān)地震預(yù)測監(jiān)測和異常落實(shí)發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市防震減災(zāi)局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，較上年無增減變化，主要原因是：騰沖市防震減災(zāi)局屬于全額撥款的事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市防震減災(zāi)局資產(chǎn)總額622,271.21元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)32,849.79元，固定資產(chǎn)589,420.42元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年747,537.08元（其中流動(dòng)資產(chǎn)68,060.02元，固定資產(chǎn)679,476.06元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元）相比，本年資產(chǎn)總額減少125,265.87元，其中固定資產(chǎn)減少90,055.64元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額21,245.67元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出21,245.67元。授予中小企業(yè)合同金額21,245.67元，其中：授予小微企業(yè)合同金額21,245.67元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
本部門無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
監(jiān)督索引號53052200341901111
