| 索引號 | 01526030-7/20241026-00002 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-26 11:33:16 |
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監(jiān)督索引號53052200372101000
騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹黨的文藝路線方針政策和市委、市政府關(guān)于文藝 工作的決策部署，堅持文藝為人民服務(wù)、為社會主義服務(wù)的方向 和百花齊放、百家爭鳴的方針，堅持創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新性發(fā)展， 不斷增強騰沖高質(zhì)量發(fā)展的精神力量；堅持黨對文藝工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅持以人民為中心的創(chuàng)作導(dǎo)向，組織文藝創(chuàng)作和文藝活動；引導(dǎo)廣大文藝工作者聽黨話、跟黨走，深入基層、扎根人民，協(xié)調(diào)組織各團體會員積極開展各類文藝活動，統(tǒng)籌安排各團體會員間的有關(guān)事宜；認真履行團結(jié)引導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、服務(wù)管理、自律維權(quán)的基本職責(zé)，自覺承擔(dān)起舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象的使命任務(wù)，講好中國故事，弘揚中國精神，凝聚中國力量；負責(zé)對市級各文藝家協(xié)會、行業(yè)文聯(lián)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、服務(wù)工作，聽取有關(guān)方面反映文藝界的情況和意見。認真制定和實施全市文藝工作發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施；組織召開市文聯(lián)代表大會、全委會、常委會，組織召開全市文聯(lián)系統(tǒng)的工作會議等。負責(zé)指導(dǎo)市級各文藝家協(xié)會的筆會、研討會、展演、培訓(xùn)、交流、采風(fēng)等活動的策劃與實施；為全市廣大文藝工作者服務(wù)，依法維護文藝工作者的合法權(quán)益，尊重和保護作者的創(chuàng)造性勞動成果；溝通和加強文藝界與社會各界的聯(lián)系，努力擴大對外文化傳播和文化交流，組織開展各類文藝交流活動，為提高騰沖的知名度和促進騰沖經(jīng)濟社會發(fā)展而努力；了解掌握全市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作動態(tài)，制定激勵措施，組織有利于多出優(yōu)秀人才、多出優(yōu)秀作品的評獎活動；主辦文學(xué)刊物《騰沖文化》和《騰沖文創(chuàng)》電子媒體；完成市委、市政府和上級部門交辦的其他工作任務(wù)。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.強化理論武裝，夯實思想基礎(chǔ)
市文聯(lián)始終把政治建設(shè)放在首位，以理論學(xué)習(xí)中心組、“三會一課”等為抓手，堅持集中學(xué)習(xí)和自學(xué)相結(jié)合，不斷加強政治理論學(xué)習(xí)。截至目前，共組織開展黨組理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)11次，圍繞重點學(xué)習(xí)內(nèi)容集中開展研討13次。認真落實“第一議題”、“1月1條例”等學(xué)習(xí)制度，努力達到“理論學(xué)習(xí)有收獲、思想政治受洗禮、干事創(chuàng)業(yè)敢擔(dān)當(dāng)、為民服務(wù)解難題、清正廉潔作表率”的目標(biāo)。
2.抓實意識形態(tài)，筑牢思想防線
認真貫徹落實黨中央、省市委關(guān)于意識形態(tài)工作的決策部署，強化工作協(xié)同協(xié)作意識，把嚴格落實意識形態(tài)工作責(zé)任制融入到全市文藝工作中，牢牢掌握意識形態(tài)工作主動權(quán)。加大對文聯(lián)下屬各協(xié)會意識形態(tài)工作的引導(dǎo)，積極組織、引領(lǐng)廣大文藝工作者深入基層、深入群眾，開展文藝采風(fēng)創(chuàng)作，以正能量引領(lǐng)廣大人民，用主旋律奏響奮進樂章。
3.全面從嚴治黨，厚植清廉根基
深入貫徹落實中央八項規(guī)定及其實施細則精神，開展經(jīng)常性警示教育和廉政風(fēng)險點排查，開展廉政談話2輪次。認真抓好文聯(lián)巡察整改工作，由主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭，對巡察發(fā)現(xiàn)的問題進行認真整改，對賬銷號并嚴格按照時間節(jié)點上報方案報告，切實做到真改實改，全面整改，務(wù)求實效。
4.聚焦職責(zé)職能，強化文藝擔(dān)當(dāng)
（1）持續(xù)抓好隊伍建設(shè)。一是文藝人才隊伍持續(xù)壯大。截至12月，市文聯(lián)及所屬7個文藝家協(xié)會共有國家級協(xié)會會員12人、省級會員88人、保山市級會員205人、騰沖市級會員799人。高層級的協(xié)會會員人數(shù)不斷增加，整體文藝創(chuàng)作水平顯著提升。二是加強文藝交流與培訓(xùn)。舉辦了拓片制作培訓(xùn)、“在中國的版圖上”攝影講座；協(xié)辦了“國門文化”騰沖農(nóng)民畫創(chuàng)作培訓(xùn)、2023年騰沖市第四屆雕梅培訓(xùn)班暨首屆雕梅比賽；組織骨干會員參加“保山市備戰(zhàn)第十四屆全國美展和第十三屆全國書法篆刻展培訓(xùn)班及藝術(shù)交流活動”、第五屆云南省臨書作品展、“書·法”系列活動進騰沖暨百名法學(xué)家百場報告會等活動。三是傳播文藝能量。會員劉正凡、段應(yīng)宗、尹漫紅、李宇飛、龔祖金等7名會員當(dāng)選騰沖市委聯(lián)系專家。4名會員被滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)珠寶學(xué)院常年聘請為客座教師，并分別成立制陶技藝和藤（竹）編技藝大師工作室，全年共培訓(xùn)學(xué)生1000余人次。
（2）開展多彩文藝惠民活動。一是積極參與各類活動。充分發(fā)揮組織優(yōu)勢和專業(yè)優(yōu)勢，組織參與了2023全國“村晚”莫拉佤族村“我們的幸福生活”春節(jié)聯(lián)歡晚會、元宵節(jié)、端陽節(jié)、餌絲文化節(jié)、非遺購物節(jié)、邊境貿(mào)易交易會文藝演出、主題音樂黨課等各類活動104場4000余人次。二是搭建宣傳展示平臺，推出優(yōu)秀作品展覽展示。舉辦了“情系騰沖—油畫名家和順古鎮(zhèn)寫生展”，“弘揚一帶一路精神·繪古絲綢之路情懷”水彩作品展、“劉家大院和他的鄰居－－油畫肖像展”，中和中營梅花節(jié)活動書法攝影展等展覽6場次。三是常抓不懈做好文藝志愿活動。繼續(xù)推動“書法進校園”、“文藝進社區(qū)”等文藝培育工作；組織開展寫春聯(lián)送福字志愿服務(wù)活動10余場，共送出春聯(lián)2000余幅，福字1800余個。為蒲川鄉(xiāng)10所中小學(xué)捐贈了騰沖文化系列叢書200余冊。開展2023年“圓夢工程”農(nóng)村未成年人文藝志愿服務(wù)文藝支教活動，組織23位文藝志愿老師深入到馬站中學(xué)、清水鎮(zhèn)四合完小等五所中小學(xué)開展了書法、美術(shù)、音樂舞蹈、戲劇曲藝、民間藝術(shù)（非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）5個專題培訓(xùn)，共計培訓(xùn)學(xué)生近1800人次。舉辦“凝聚愛·傳遞愛”騰沖市第二屆愛心公益義演活動，共籌集資金5萬元，幫助困難家庭33戶。組織開展了2023年“圓夢工程”農(nóng)村未成年人文藝志愿服務(wù)文藝支教活動和2023年“強基工程”文藝助力基層精神文明建設(shè)行動——云南省騰沖市“藝潤司莫拉，唱響幸福謠”文藝惠民演出活動。文聯(lián)“翰墨寫公益、書法浸人心”和“寫春聯(lián)送福字”志愿服務(wù)被評為“騰沖市最佳志愿服務(wù)項目”，協(xié)會多名會員被評為“最美志愿者”，戲劇曲藝家協(xié)會和音樂舞蹈家協(xié)會被評為“最美志愿服務(wù)組織”。
（3）精心組織文藝精品創(chuàng)作。一是積極組織申報工作。組織申報云南省重點文藝項目7個，組織申報參評保山市第一屆文學(xué)藝術(shù)獎作品48件（幅，首，篇，本），目前正在對評獎結(jié)果進行公示，騰沖入選15件，占入選總數(shù)的28.85%。二是開展采風(fēng)創(chuàng)作。組織會員深入鄉(xiāng)村對傳統(tǒng)村落進行采風(fēng)創(chuàng)作10余次，指導(dǎo)固東鎮(zhèn)《順利村志》、曲石鎮(zhèn)《江苴村志》、騰越街道《下綺羅村志》的編纂和初評工作。配合文旅局、市政協(xié)完成了《騰沖名勝》《騰沖地名說》兩書的配圖工作，作家協(xié)會主席楊家壽的86篇作品被《騰沖地名說》收錄，18名會員共56篇文章被《騰沖名勝》收錄。三是文藝成果豐碩。在云南省第三屆優(yōu)秀傳統(tǒng)戲劇曲藝匯演中協(xié)會會員作品佤族清戲《姜姑刁嫂》、揚琴說唱《黨的女兒徐學(xué)惠》獲匯演獎，皮影戲《樊梨花征西之大戰(zhàn)麒麟關(guān)》獲優(yōu)秀匯演獎。騰沖大型抗戰(zhàn)題材4D秀皮影戲項目《騰沖往事》入選云南省創(chuàng)作歌舞藝術(shù)精品或高質(zhì)量大型演藝節(jié)目獎勵名單。在保山市首屆群眾文藝大賽中，舞蹈《念》獲一等獎，《千古絕唱》、《騰越女人》分別獲二等獎、三等獎。由市音樂舞蹈家協(xié)會參與創(chuàng)作完成的歌曲《美麗新騰沖》在騰沖市“黨的創(chuàng)新理論我來講”理論宣講比賽中榮獲文藝類二等獎。會員鄭力斌創(chuàng)作的歌曲《看一眼邊關(guān)》、MV《領(lǐng)航》榮獲各級多項獎勵。市戲劇曲藝家協(xié)會的廣場舞《十唱共產(chǎn)黨》在2023年云南省民族團結(jié)進步大舞臺“彩云之南等你來‘夜間群眾文藝展演’”中獲優(yōu)秀廣場舞獎。邵權(quán)美術(shù)作品《傈心向黨》入選紀念中共中央發(fā)布“五一口號”75周年·大美山川云南中國名家作品邀請展”，并編入展覽畫冊。楊悅作品《清水謠里司莫拉》入選云南省第五屆群眾文化“彩云獎”美術(shù)書法攝影決賽優(yōu)秀作品巡展。會員尹大橋多件優(yōu)秀美術(shù)作品被云南民族畫院青年畫院公眾號平臺推廣發(fā)布。會員馬寒芳作品《雪原》入選2023年慶三八暨第八屆全國女性水彩粉畫展，《春歸》入選2023年“五一勞動節(jié)”全國水彩粉畫展等。會員沈菡在生態(tài)環(huán)境部、中央精神文明建設(shè)辦公室共同舉辦的2023年“‘美麗中國，我是行動者’提升公民生態(tài)文明意識行動計劃”中，入選2023年百名最美生態(tài)環(huán)境志愿者稱號。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、編輯部。
所屬單位1個，即：《騰沖文化》編輯部。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。即：騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會。
納入騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍不一致，騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會所屬單位包括《騰中文化》編輯部，但《騰中文化》編輯部不獨立核算，不單獨編報部門決算，部門決算由騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會編報，故存在差異。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門2023年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員6人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門2023年度收入合計1,942,904.52元。其中：財政撥款收入1,942,904.32元，占總收入的99.99%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0%；其他收入0.20元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計減少200,646.05元，下降9.36%。其中：財政撥款收入減少200,558.49元，下降9.35%；上級補助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入減少87.56元，下降99.77%，主要原因一是每年年初工資微調(diào)，各種保險繳費增加，基本收入增加47,879.21元；二是減少了文代會，及掛職人員補助兩個項目，項目收入減少248,437.70元，三是其他收入今年沒有了退稅手續(xù)費。
二、支出決算情況說明
騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門2023年度支出合計1,942,904.32元。其中：基本支出1,683,863.95元，占總支出的86.67％；項目支出259,040.37元，占總支出的13.33％；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計減少200,558.49元，下降9.36%。其中：基本支出增加47,879.21元，增長2.93%；項目支出減少248,437.70元，下降48.96%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%。主要原因一是每年年初工資微調(diào)，各種保險繳費增加，基本支出增加47,879.21元；二是減少了文代會，及掛職人員補助兩個項目，項目支出減少248,437.70元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,683,863.95元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,573,917.71元，占基本支出的93.47％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費109,946.24元，占基本支出的6.53％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出259,040.37元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。
1.《騰沖文化》辦刊經(jīng)費50,000.00元，其中：勞務(wù)費29,000.00元、印刷費21,000.00元。主要用于編印《騰沖文化》共6期。
2.騰沖文創(chuàng)辦刊經(jīng)費50,000.00元，其中：勞務(wù)費14,000.00元、委托業(yè)務(wù)費36,000.00元。主要用于在《騰沖文創(chuàng)》網(wǎng)絡(luò)平臺上發(fā)布文藝類圖文30期60篇。
3.文聯(lián)及協(xié)會活動經(jīng)費72,311.23元，其中：會議費1,485.00元、接待費1,646.00元、辦公費16,654.03元、差旅費26353元、印刷費19,267.00元、資本性支出10,560.00元。主要用于文聯(lián)及協(xié)會開展各項活動。
4.騰沖畫院經(jīng)費43,812.48元，其中：會議費1,485.00元、水費1,519.00元、電費687.46元、勞務(wù)費24,293.48元、工會經(jīng)費16,000.00元。主要用于“情系騰沖—油畫名家和順古鎮(zhèn)寫生展”、“弘揚一帶一路精神·繪古絲綢之路情懷”水彩作品展及補助工會等活動。
5.文藝精品扶持經(jīng)費42,916.66元，其中：勞務(wù)費9,000.00元、辦公費27,081.80元。主要用于文藝精品評審相關(guān)工作。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,942,904.32元,占本年支出合計的100%。與上年相比減少200,558.49元，下降9.36%，主要原因一是每年年初工資微調(diào)，各種保險繳費增加，基本支出增加47,879.21元；二是減少了文代會，及掛職人員補助兩個項目，項目支出減少248,437.70元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出1,637,817.97元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.30%。主要用于行政運行資金1,373,005.32元，其他群眾團體事務(wù)資金支出264,812.65元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出176,656.32元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.09%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出176,656.32元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出128,430.03元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.61%。主要用于行政單位醫(yī)療支出43,875.41元，事業(yè)單位醫(yī)療支出33,737.17元，公務(wù)員醫(yī)療補助支出48,718.2元。其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,099.25元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為30,500.00元，決算為7,863.48元，完成年初預(yù)算的25.78%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置支出決算為0元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為28,500.00元，決算為6,217.48元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的79.07%，完成年初預(yù)算的21.82%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為2,000.00元，決算為1,646.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的20.93%，完成年初預(yù)算的82.3%，具體是國內(nèi)接待費支出決算1,646.00元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為30,500.00元，支出決算為7,863.48元，完成年初預(yù)算的25.78%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0元，決算為0元；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0元，決算為0元；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為28500元，決算為6,217.48元，完成年初預(yù)算的21.82%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為2,000.00元，決算為1,646.00元，完成年初預(yù)算的82.3%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：
1.2023年因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。原因是我部門無因公出國（境）等相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為28,500.00元，支出決算數(shù)為6,217.48元，完成預(yù)算的21.82%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是我單位嚴格執(zhí)行預(yù)算要求，加強公務(wù)用車管理，公務(wù)車油費使用上年度預(yù)存的，所以本年度未支付油費及過路費支出。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為2,000.00元，支出決算為1,646.00元，完成預(yù)算的82.3%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是接待任務(wù)減少。落實過緊日子要求，我部門建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務(wù)接待支出。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加4,333.5元，增長122.76%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加3,817.5元，增長159.06%；公務(wù)接待費支出決算增加516.00元，增長45.66%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：
1.2023年因公出國（境）費支出決算為0.00元，較上年無增減變動。原因是2022年、2023年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運行費支出決算6,217.48元，與上年相比，增加3,817.5元，增長159.06%，增長的主要原因是今年支付了上年所欠車輛維修費。
3.2023年公務(wù)接待支出決算1,646.00元，較上年增加516.00元，增幅45.66%，增長的主要原因是今年接待場次增加了1次。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于文聯(lián)公務(wù)出差下鄉(xiāng)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保山文聯(lián)攝影基地調(diào)研、文藝黨課等發(fā)生的3批次26人次接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出109,946.24元，比上年增加22,986.5元，增長26.43%，主要原因是增加了支付本年及上年未結(jié)清辦公費。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費26,625.00元、水費643元、工會經(jīng)費12,833.76元、其他交通費52,800.00元、公務(wù)用車運行維護費6,217.48元、其他商品和服務(wù)支出1,520.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門資產(chǎn)總額172,176.55元，其中，流動資產(chǎn)133,246.26元，固定資產(chǎn)38,930.29元（凈值），對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元（凈值），其他資產(chǎn)0元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少696,231.25元，其中流動資產(chǎn)增加10,125.46元，固定資產(chǎn)減少706,356.71元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，部門政府采購支出總額22,954.48元，其中：政府采購貨物支出10,560.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出12,394.48元。授予中小企業(yè)合同金額22,954.48元，其中：授予小微企業(yè)合同金額22,954.48元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
我部門無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200372101111
