| 索引號 | 01526030-7/20241026-00004 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-26 11:50:59 |
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監(jiān)督索引號53052200335800401000
騰沖市國殤墓園管理所2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市國殤墓園管理所是文物保護單位、同時又是旅游接待單位，單位性質(zhì)為事業(yè)單位。服務(wù)宗旨是紀念先烈，教育人民，弘揚愛國主義精神。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
2023年，隨著疫情的放開，為保證觀眾旅游新體驗，從預(yù)約、參觀路線、講解服務(wù)、文創(chuàng)產(chǎn)品購買、志愿服務(wù)提供等方面不斷加強管理，得到廣大觀眾的一致肯定和認可。接待觀眾人數(shù)1,206,849人，其中國內(nèi)觀眾1,204,230人，外籍觀眾3209人，學(xué)生170,679人，軍人3,096人。為觀眾提供講解服務(wù)3,559場，其中收費講解1,928場，免費講解1,631場，開展下鄉(xiāng)宣講16場次。在黨員主題教育活動提供講解180余場，為中小學(xué)生開展愛國主義教育現(xiàn)場講解320余場次。先后接待了中央軍委，國家林草局野生動物保護監(jiān)測中心副主任文世鋒一行，中國科學(xué)院院士、植物生理學(xué)家陳曉亞院士一行，全國政協(xié)經(jīng)濟委員會副主任韓長賦一行，臺灣中華民族抗日戰(zhàn)爭紀念協(xié)會理事長黃炳麟一行，中國科學(xué)院院士仝小林一行，科學(xué)家論壇專家組，遠征軍后裔國民革命軍第二集團軍劉召東侄孫劉羽潔，緬甸克欽邦婦女考察團，外交部邊海司副司長趙立堅一行、二十屆中央紀委委員、常委、書記李希等。
在清明節(jié)、5.18國際博物館日、7.7、8.15、9.03等重要紀念日開展不同主體愛國主義教育活動，緬懷先烈，傳承紅色基因，賡續(xù)紅色血脈，弘揚偉大抗戰(zhàn)精神。同時，持續(xù)開展愛國主義進鄉(xiāng)村校園、進社會宣講話動，大力弘揚社會主義核心價值觀。先后到馬站云華完小、猴橋中學(xué)、騰越二完小、洞山完小、滇西應(yīng)用大學(xué)珠寶學(xué)院、騰沖市民族中學(xué)等學(xué)校為5,000余名師生開展愛國主義進學(xué)校宣講活動。參與騰沖市全國科普周啟動儀式現(xiàn)場。同時，精心準備滇西抗戰(zhàn)歷史主題特色課程，定期到騰越二完小、洞山完小、山河明德小學(xué)開展主題教學(xué)，取得了良好的社會效應(yīng)。5月，為響應(yīng)國家文物局號召，創(chuàng)作、編排大思政課《焦土鑄英魂》，呼吁大家崇尚英雄，爭做英雄，在強國建設(shè)，民族復(fù)興的道路上記紅色薪火永續(xù)。
持續(xù)推進“三個一百”志愿服務(wù)，加強對成人、大學(xué)生、小學(xué)生志愿者的培訓(xùn)和考核，其中小小講解員培訓(xùn)班舉辦5期，培訓(xùn)合格的志愿者到館開展免費講解、引導(dǎo)、咨詢、宣講等志愿服務(wù)工作，得到廣大觀眾的熱烈歡迎。
完成《滇西抗戰(zhàn)紀念館改陳展大綱修訂》及上報工作。定期對展廳文物進行清理、維護。接收文物捐贈3件套。5月與廣東東江縱隊紀念館聯(lián)合舉辦《眾志成城—中國遠征軍“CBI”作戰(zhàn)實錄展》。完成展廳文物核查總賬建冊。
此外，通過滇西館公眾號、官網(wǎng)、中國紀念館等完成相關(guān)通知、簡訊發(fā)布40余條，強化名宣工作。
二、單位基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：所長辦公室、副所長辦公室、辦公室、安保部、宣教部、陳展部、后勤保障部。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市國殤墓園管理所作為二級預(yù)算單位納入騰沖市文化和旅游局2023年部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市國殤墓園管理所2023年末實有人員編制25人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制25人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員25人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市國殤墓園管理所2023年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
騰沖市國殤墓園管理所2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
騰沖市國殤墓園管理所2023年無“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費支出，故《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
騰沖市國殤墓園管理所2023年無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出，故《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
國殤墓園管理所2023年度收入合計6,249,678.30元。其中：財政撥款收入6,217,678.30元，占總收入的99.49%；上級補助收入0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入0.00元（含教育收費元），較上年無增減變動；經(jīng)營收入0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無增減變動；其他收入32,000.00元，占總收入的0.51%。與上年相比，收入合計增加157,474.07元，增長2.58%。其中：財政撥款收入增加143,608.09元，增長2.36%；上級補助收入0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營收入0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無增減變動；其他收入增加13,865.98元，增長76.46%。主要原因：一是工資福利支出增加，本年崗位工資及薪級工資進行了調(diào)增及補發(fā)。二是其他收入增加的原因為收到云南省文化和旅游廳撥付五好講解員培養(yǎng)經(jīng)費；名錄墻維修定向捐款；云南駿宇公司繳納文創(chuàng)產(chǎn)品收入款，本年其他收入增加。
二、支出決算情況說明
國殤墓園管理所2023年度支出合計6,237,423.30元。其中：基本支出4,143,229.64元，占總支出的66.43%；項目支出2,094,193.66元，占總支出的33.57%；上繳上級支出0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出0.00元，較上年無增減變動。與上年相比，支出合計增加156,193.89元，增長2.57%。其中：基本支出增加460,378.49元，增長12.50%；項目支出減少304,184.60元，下降12.68%；上繳上級支出增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出0.00元，較上年無增減變動。主要原因:一是工資福利支出增加，主要為每年薪級調(diào)資、2023年艱邊津貼調(diào)增保、保險基數(shù)調(diào)整，保險增加；二是一般公用經(jīng)費支出增加，主要為辦公費、其他商品和服務(wù)支出、水電費支出增加；三是項目支出增加，主要為免費開放補助資金支出增加；四是非稅收入中的文創(chuàng)產(chǎn)品收入繳入代管資金戶，其他收入支出增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障國殤墓園管理所機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出4,143,229.64元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3,660,234.45元，占基本支出的88.34％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費482,995.19元，占基本支出的11.66％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障國殤墓園管理所為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,094,193.66元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：
1.騰財預(yù)〔2023〕47號財政代管專項資金支出19,745元。主要用于愛國主義教育，下鄉(xiāng)宣講。備注：單位資金不作項目績效自評表
2.騰財教〔2023〕8號紀念館轉(zhuǎn)移支付專項資金支出85,000元。主要用于博物館紀念館免費開放運行維護，宣傳抗戰(zhàn)文化，推動旅游發(fā)展。備注：2-4項目資金性質(zhì)一致合拼資金總額做項目績效自評表。
3.騰財預(yù)〔2023〕47號博物館專項資金支出199,997.4元。主要用于博物館紀念館免費開放運行維護，宣傳抗戰(zhàn)文化，推動旅游發(fā)展。備注：2-4項目資金性質(zhì)一致合拼資金總額做項目績效自評表。
4.騰財教〔2023〕3號紀念館專項資金支出1,555,487.66元。主要用于博物館紀念館免費開放運行維護，宣傳抗戰(zhàn)文化，推動旅游發(fā)展。備注：2-4項目資金性質(zhì)一致合拼資金總額做項目績效自評表。
5.騰財預(yù)〔2023〕588號退休人員死亡撫恤喪葬資金支出233,963.6元。主要用于退休人員死亡補助。備注：死亡撫恤為一次性補貼不做項目績效自評表。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
國殤墓園管理所2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,217,678.30元,占本年支出合計的99.68%。與上年相比增加143,608.09元，增長2.36%,主要原因：一是工資福利支出增加，本年崗位工資及薪級工資進行了調(diào)增及補發(fā)。二其他收入增加的原因：本年非稅收入中的文創(chuàng)產(chǎn)品收入繳入代管資金戶，導(dǎo)致其他收入支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出5,369,342.48元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的86.35%。主要用于人員經(jīng)費支出及公用經(jīng)費支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出586,059.60元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.43%。主要用于養(yǎng)老保險支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出262,276.22元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.22%。主要用于單位醫(yī)療保險費支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市國殤墓園管理所2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)。
1.2023年因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預(yù)算無增減變動。原因是我部門因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，較年初預(yù)算無增減變動。其中：公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預(yù)算無增減變動，主要原因是本年無公務(wù)用車購置預(yù)算，未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，較年初預(yù)算無增減變動，主要原因是我單位無公車。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為0.00元，支出決算0.00元，較上無增減變動，主要原因是我單位建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，一直以來按要求進一步壓縮公務(wù)接待支出。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)較上年無增減變動。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，改成較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出決算改成較上年無增減變動；公務(wù)接待費支出決算0.00元，較上年無增減變動。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)較上年無增減變動，主要原因是2022年、2023年我單位均未安排“三公”經(jīng)費。
1.2023年因公出國（境）費支出決算為0.00元，較上年無增減變動。原因是2023年我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運行費支出決算0.00元，改成較上年無增減變動。其中:公務(wù)用購置費決算支出0.00元，改成較上年無增減變動，主要原因是上年和本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0.00元，改成較上年無增減變動，主要原因是本單位無公務(wù)用車，一直以來均無公務(wù)用車運行維護費支出。
3.2032年公務(wù)接待支出決算0.00元，改成較上年無增減變動，主要原因是我單位建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，一直以來按要求進一步壓縮公務(wù)接待支出。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
國殤墓園管理所2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，較上年無增減變動，主要原因是騰沖市國殤墓園管理所為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，國殤墓園管理所資產(chǎn)總額118,008,935.22元，其中，流動資產(chǎn)6,300,594.57元，固定資產(chǎn)96,355,618.47元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程14,237,915.18元，無形資產(chǎn)1.00元（凈值），其他資產(chǎn)(文物文化資產(chǎn))1,114,806元（凈值）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6,147,500.26元，其中固定資產(chǎn)增加3,778,518.55元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額1,221,660.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出1,221,660.00元。授予中小企業(yè)合同金額1,096,660.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,096,660.00元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市國殤墓園管理所無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53052200335800401111
