| 索引號 | 01526030-7/20241027-00002 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-27 10:44:06 |
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監(jiān)督索引號53052200335801000
騰沖市文化和旅游局（匯總）2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹落實黨的文化工作方針政策，研究擬訂全市文化和旅游工作政策措施并組織實施。
2.統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施；推進文化和旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、融合發(fā)展等，推進文化旅游體制機制改革；負責(zé)全市文化和旅游事業(yè)單位的行政業(yè)務(wù)管理。
3.管理全市重大文化藝術(shù)活動，指導(dǎo)全市重點文化設(shè)施建設(shè)，組織全市旅游整體形象塑造和文化與旅游對外交流合作的宣傳、推廣、促銷工作，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導(dǎo)、推進全域旅游。
4.負責(zé)做好體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)服務(wù)，體育賽事的組織服務(wù)工作。
5.指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
6.負責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進全市公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。
7.指導(dǎo)、推進文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。負責(zé)全市智慧旅游建設(shè)。
8.負責(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興；負責(zé)全市翡翠產(chǎn)業(yè)、琥珀產(chǎn)業(yè)及珠寶首飾文博業(yè)、民族民間工藝品產(chǎn)業(yè)發(fā)展中涉及的管理、服務(wù)、協(xié)調(diào)工作以及日常的事務(wù)處理。
9.擬訂文物、博物館、紀(jì)念館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，管理、指導(dǎo)文物、博物工作。
10.統(tǒng)籌規(guī)劃文化和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，加強文化和旅游重點項目建設(shè)，促進文化和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
11.指導(dǎo)文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市加強文化和旅游重點項目建設(shè)，促進文化和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
12.宣傳貫徹文化、文物、旅游等法律法規(guī)；負責(zé)全市文化和旅游綜合執(zhí)法，依法依規(guī)組織查處全市文化、文物、旅游等市場的違法違規(guī)行為，維護市場秩序。
13.負責(zé)全市文化藝術(shù)和旅游人才隊伍建設(shè)，加強中青年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，推進文藝院團與高等院校合作培養(yǎng)人才，開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。協(xié)調(diào)、落實高層次人才有關(guān)服務(wù)工作。
14.負責(zé)全市文化和旅游產(chǎn)業(yè)情況的調(diào)查、研究；負責(zé)文化、旅游信息統(tǒng)計、收集和經(jīng)濟運行分析工作，為市委、市政服提供決策依據(jù)。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.旅游工作。一是成功舉辦2023年“5·19中國旅游日”主會場活動，持續(xù)掀起騰沖旅游的高潮，2023年接待游客1960.29萬人次，實現(xiàn)旅游業(yè)總收入259.10億元，同比分別增19.86%和45.46%。二是和順國家5A級旅游景區(qū)創(chuàng)建成功，騰沖成為全省唯一擁有2個國家5A級旅游景區(qū)的縣市區(qū)。三是出臺了《文化旅游業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃（2023-2025年）》《民宿產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實施意見》《促進旅游消費經(jīng)濟工作實施方案》。四是連續(xù)六次榮登中國旅游百強縣市榜，清水鎮(zhèn)推薦上報全國旅游重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)，桫欏莊園入選國家甲級旅游民宿，和順鎮(zhèn)故鄉(xiāng)客棧、一畫民宿客棧入選國家丙級旅游民宿，瑪御谷悅榕莊、高黎貢山古茶林酒店入選云南省第一批半山酒店，帕連藝術(shù)村、董官村入選云南省最美鄉(xiāng)愁地，龍江大橋、深閨里成功創(chuàng)建為3A級旅游景區(qū)。五是騰沖東山國際康養(yǎng)度假區(qū)等重點項目推進順利，2023年完成旅游業(yè)固定資產(chǎn)投資75.76億元。六是以“提升服務(wù)意識、恪守職業(yè)道德”為主題，組織的5月“導(dǎo)游服務(wù)質(zhì)量競賽月”活動受到省文旅廳通報表揚并在全省推廣。
2.文化事業(yè)。一是選送《幸福阿昌感黨恩》《樊梨花征西之攻打麒麟關(guān)》《十唱共產(chǎn)黨》《童心向黨》等節(jié)目參加省級展演均獲獎，復(fù)排佤族清戲傳統(tǒng)劇目《三孝記》選段《逐趕龐氏》赴江西省撫州市參加第二屆全國優(yōu)秀高腔戲展演。二是成功舉辦2023年端陽花市、“啟航新征程 幸福中國年”司莫拉佤族村春節(jié)聯(lián)歡晚會、“我們的中國夢 文化進萬家”2023年元宵節(jié)專題文藝晚會等系列活動，全年組織文藝展演活動130余場次。三是《騰沖名勝》《八十一株梅花館詩古文詞稿》《青年保鑒》等騰沖文化系列叢書出版發(fā)行。四是市圖書館、和順圖書館在第七次全國縣級以上公共圖書館評估定級中獲評一級圖書館，東山書院、團田文苑入選保山市“最美公共文化空間”典型案例名單。
3.文博事業(yè)。一是積極向上爭取項目資金實施文物保護項目，啟動了和順圖書館舊址防雷、白蟻防治和艾思奇故居修繕等一批重點文保單位修繕項目，加快推進和順圖書館消防工程項目建設(shè)。二是圍繞讓文物“活”起來的目標(biāo)，與盛源旅投公司合作，啟動騰沖文廟、綺羅文昌宮、英國領(lǐng)事館等文保單位活化利用工程。三是依托滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館豐富的館藏文物資源，與廣東東江縱隊紀(jì)念館聯(lián)合舉辦《眾志成城—中國遠征軍“CBI”作戰(zhàn)實錄展》。四是進一步規(guī)范滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館講解服務(wù)，對考核合格的第一批57名導(dǎo)游頒發(fā)《滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館講解服務(wù)資格證》。
4.文化產(chǎn)業(yè)。一是“琥珀之都”通過國家復(fù)評，騰沖蟬聯(lián)“琥珀之都”榮譽稱號。二是騰沖高黎貢文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū)被省委宣傳部、省文化和旅游廳命名為第一批“全省文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)”。三是成功舉辦2023年全國行業(yè)職業(yè)技能競賽——“陸子岡”杯賽、2023年卞和杯玉雕大賽及珠寶精品展，推動騰沖珠寶產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。四是選派佤族清戲國家級傳承人參加“長江沿線國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人研修班”，舉辦第四屆雕梅培訓(xùn)班及首屆雕梅技能比賽，積極開展國家、省、市、縣級非遺代表性項目及代表性傳承人申報工作。五是認真做好旅游購物退換貨工作，2023年共受理有效退換貨訴求9480起，涉及金額1.46億元。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、基層黨建辦公室、人事財務(wù)股、智慧文旅和宣傳推廣股、文博股、安全生產(chǎn)股、行業(yè)管理股、公共服務(wù)和文化事業(yè)股、珠寶產(chǎn)業(yè)股、資源開發(fā)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、政策法規(guī)股。
所屬單位7個，分別是：
1.騰沖市文化和旅游局（本級）
2.騰沖市文化館
3.騰沖市國殤墓園管理所
4.騰沖市圖書館
5.騰沖市和順圖書館
6.騰沖市文物管理所
7.騰沖市民族文化工作隊
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市文化和旅游局（匯總）2023年度部門決算編報的單位共7個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位6個。分別是：
1.騰沖市文化和旅游局（本級）
2.騰沖市文化館
3.騰沖市國殤墓園管理所
4.騰沖市圖書館
5.騰沖市和順圖書館
6.騰沖市文物管理所
7.騰沖市民族文化工作隊
納入騰沖市文化和旅游局（匯總）2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市文化和旅游局（匯總）2023年末實有人員編制162人。其中：行政編制45人（含行政工勤編制8人），事業(yè)編制117人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員35人（含行政工勤人員8人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員10人，非參公管理事業(yè)人員117人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員71人（離休0人，退休71人）。
年末其他人員52人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員52人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬2人。
車輛編制2輛，在編實有車輛3輛。車輛超編1輛，原因是：文化流動車是省文化廳捐贈給予的，不是正常的用車范圍。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市文化和旅游局（匯總）部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》公開空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市文化和旅游局（匯總）2023年度收入合計43,841,476.55元。其中：財政撥款收入43,744,188.03元，占總收入的99.78%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入97,288.52元，占總收入的0.22%。與上年相比，收入合計減少16,227,658.87元，下降27.01%。其中：財政撥款收入減少16,296,657.33元，下降27.14%；上級補助收入0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營收入0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無增減變動；其他收入增加68,998.46元，增長243.89%。主要原因：一是工資福利支出減少，本年單位人員調(diào)動，人數(shù)減少；二是項目支出減少，具體為文物保護資金減少，精品酒店、旅游民宿、酒店品牌管理公司獎補專項資金減少、旅行社和旅游演藝企業(yè)紓困補助資金減少；三是其他收入增加，具體為局機關(guān)收到專戶利息收入、二級下屬單位收到云南省文化和旅游廳撥付五好講解員培養(yǎng)經(jīng)費、名錄墻維修定向捐款和云南駿宇公司繳納文創(chuàng)產(chǎn)品收入款等。
二、支出決算情況說明
騰沖市文化和旅游局（匯總）2023年度支出合計48,002,116.60元。其中：基本支出25,631,592.53元，占總支出的53.40%；項目支出22,370,524.07元，占總支出的46.60%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少24,872,883.81元，下降34.13%。其中：基本支出增加154,476.14元，增長0.61%；項目支出減少25,027,359.95元，下降52.80%；上繳上級支出0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出0.00元，較上年無增減變動。主要原因：一是職工相關(guān)保險基數(shù)增加，基本支出增加；二是項目支出減少，具體為文物保護資金支出減少，精品酒店、旅游民宿、酒店品牌管理公司獎補專項資金支出減少、旅行社和旅游演藝企業(yè)紓困補助資金支出減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市文化和旅游局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出25,631,592.53元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出24,170,772.53元，占基本支出的94.30％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,460,820.00元，占基本支出的5.70％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市文化和旅游局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出22,370,524.07元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.2023年文化人才專項經(jīng)費118,927.00元，主要用于文化人才培養(yǎng)相關(guān)費用。
2.非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護專項資金143,539.24元，主要用于對國家級非遺代表性項目年度重點項目、國家級非遺代表性傳承人補助等項目實施。
3.旅游宣傳經(jīng)費、機場廣告宣傳經(jīng)費、5.19“中國旅游日”宣傳片拍攝工作經(jīng)費及主會場活動前期工作補助經(jīng)費4,869,501.16 元，主要用于旅游宣傳經(jīng)費、機場廣告宣傳經(jīng)費、5.19“中國旅游日”宣傳片拍攝及主會場活動前期工作補助。
4.2019年旅游革命考核資金1,261,205.86元，主要用于完成A級旅游景區(qū)測評體系建設(shè)及實施。
5.2022年第三批A級旅游景區(qū)門票減免補貼資金、2022年旅行社招徠省外游客入滇獎勵等旅游高質(zhì)量發(fā)展獎補資金、2022年第四批A級旅游景區(qū)門票減免補貼資金、第二批A級旅游景區(qū)門票減免補貼資金、支持文旅企業(yè)應(yīng)對新冠肺炎疫情補助資金、支持文旅企業(yè)應(yīng)對新冠肺炎疫情第二批補助資金、2022年甲級旅游民宿獎補資金、創(chuàng)意文旅項目等旅游高質(zhì)量發(fā)展獎補資金等1,518,800.00元，主要用于景區(qū)門票補助、文旅企業(yè)補助及旅行社、精品酒店補助和創(chuàng)意文旅項目等旅游高質(zhì)量發(fā)展獎補等。
6.2023旅游市場整治工作經(jīng)費1,472,96.00元，主要用于騰沖市旅游市場監(jiān)管指揮中心日常經(jīng)費。
7.騰沖市文化和旅游局（本級）公共文化服務(wù)體系專項資金5,719,543.20 元，主要用于建設(shè)國門文化、建設(shè)村級文化活動、編輯文化系列叢書、建設(shè)“文化+旅游”特色村、建設(shè)城市書院、開展傳統(tǒng)文化活動等。
8.騰沖市旅游購物退貨監(jiān)理中心專項資金300,000.00元，主要用于騰沖市旅游購物退貨監(jiān)理中心正常運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費。
9.國家文物保護專項資金3,966,477.65元，主要用于國家文保單位的維護維修等。
10.騰沖市文化和旅游局（本級）第二批公益性崗位補助資金23,750.00元，主要用于公益性崗位的工資及相關(guān)保險。
11.騰沖市圖書館財政代管專項資金支出10,000.06元。主要用于單位國門文化活動開展。（備注：單位資金不做項目績效自評表）
12.騰沖市圖書館公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金支出80，966.00元。主要用于騰沖市圖書館各項文化活動開展。
13.騰沖市圖書館免費開放補助資金支出281,134.66元。主要用于騰沖市圖書館免費開放服務(wù)及各項文化活動開展。
14.騰沖市圖書館運行經(jīng)費支出47,856.32元。主要用于騰沖市圖書館免費開放服務(wù)及保障單位正常運轉(zhuǎn)。
15.騰沖市國殤墓元管理所財政代管專項資金支出19,745元。主要用于愛國主義教育，下鄉(xiāng)宣講。（備注：單位資金不做項目績效自評表）
16.騰沖市國殤墓園管理所博物館、紀(jì)念館轉(zhuǎn)移支付專項資金支出1,840,485.06元。主要用于博物館紀(jì)念館免費開放運行維護，宣傳抗戰(zhàn)文化，推動旅游發(fā)展。
17.騰沖市國殤墓園管理所退休人員死亡撫恤喪葬資金支出233,963.6元。主要用于退休人員死亡補助。（備注：死亡撫恤為一次性補貼不做項目績效自評表）
18.騰沖市和順圖書館免費開放補助資金支出250,961.53元，2022年免費開放補助資金支出19,306.00元。主要用于騰沖市和順圖書館免費開放所需的辦公費、設(shè)施維護、職工服務(wù)能力提升、文化活動開展、宣傳推廣、外聘人員工資、古籍文獻數(shù)字化加工。
19.騰沖市和順圖書館公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金支出109,675.95元，主要用于騰沖市和順圖書館圖書采購、報刊征訂及公共文化服務(wù)活動開展。
20.騰沖市和順圖書館運行經(jīng)費支出16,433.00元。主要用于騰沖市和順圖書館正常運行所需的水費、電費、辦公費、設(shè)施設(shè)備維修維護及開展公共文化服務(wù)活動支出。
21.騰沖市和順圖書館公益性崗位補貼補助資金支出20,250.00元。用于騰沖市和順圖書館公益性崗位人員工資支出。
22.騰沖市文化館免費開放補助資金支出196,049.89元。主要用于一是文化館公共文化服務(wù)空間，全年面向社會開放的管理工作；二是開展群眾文化文藝活動；三是文化館辦清戲隊、吉祥之聲管樂團、騰沖市戲劇曲藝家協(xié)會合唱團及快樂藝術(shù)團的培訓(xùn)、演出活動。
23.騰沖市文化館中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補助資金支出93,813.00元。主要用于一是騰沖市文化館微信公眾號、騰沖市文化館總分館平臺維護、運行；二是騰沖傳統(tǒng)文化活動的組織、非遺的系統(tǒng)性保護及多功能廳燈光、音響、電子大屏設(shè)施設(shè)備更新。
24.非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人傳習(xí)補助資金支出299,200.00元，主要用于國家級、省級、市級、縣級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人補助的發(fā)放。
25.騰沖市文化館運行經(jīng)費37694.30元。主要用于文化館的辦公費、電費、水費等日常運行開支。
26.騰沖市文物管理所博物館免費開放補助資金支出440,737.95元，主要用于博物館紀(jì)念館免費開放運行。
27.騰沖市文物管理所公共文化服務(wù)體系專項資金支出22,600.00元，主要用于綺羅文昌宮、李舊居、英國領(lǐng)事館、文廟運行。
28.騰沖市文物管理所財政代管專項資金支出500.00元，用于工會經(jīng)費。（備注：單位資金不做項目績效自評表）
29.艾思奇故居運行補助資金支出24,752.00元，用于艾思奇故居日常運行。
30.騰沖市民族文化工作隊騰沖市選派干部掛職鍛煉相關(guān)經(jīng)費6,000.00元，主要用于選派干部職工掛職補助。
31.騰沖市民族文化工作隊業(yè)務(wù)經(jīng)費99,723.64元，主要用于合同制工人勞務(wù)補貼及保險購買、外出演出差旅報銷及下鄉(xiāng)差旅報銷、服裝、道具等演出相關(guān)用品購買、燈光、音響設(shè)備維護及購買、公益性演出相關(guān)費用等。
32.騰沖市民族文化工作隊創(chuàng)作經(jīng)費150,000.00元，主要用于騰沖市民族文化工作隊日常運轉(zhuǎn)。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市文化和旅游局（匯總）2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出46,872,487.38元,占本年支出合計的97.65%。與上年相比減少25,275,453.83元，下降35.03%,主要原因是：一是職工相關(guān)保險基數(shù)增加，基本支出增加；二是項目支出減少，具體為文物保護資金支出減少，精品酒店、旅游民宿、酒店品牌管理公司獎補專項資金支出減少、旅行社和旅游演藝企業(yè)紓困補助資金支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出41,881,964.74元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89.36%。主要用于主要用于單位人員經(jīng)費及旅游宣傳費用、文物保護費用、博物館免費開放費用；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出3,020,004.83元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.44%。主要用于單位養(yǎng)老保險、兩勞人員支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出1,904,040.16元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.06%。主要用于單位醫(yī)療保險費支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出66,477.65元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.14%。主要用于“美麗縣城”重點文保單位消防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目支出；
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為188,000.00元，決算為169,768.20元，完成年初預(yù)算的90.30%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為126,000.00元，決算為123,651.20元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的72.84%，完成年初預(yù)算的98.13%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為62,000元，決算為46,117.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的27.16%，完成年初預(yù)算的74.38%，具體是國內(nèi)接待費支出決算46,117.00元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市文化和旅游局（匯總）2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為188,000.00元，支出決算為169,768.20元，完成年初預(yù)算的90.30%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為126,000.00元，決算為123,651.20元，完成年初預(yù)算的98.13%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為62,000.00元，決算為46,117.00元，完成年初預(yù)算的74.38%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：
1.2023年因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算，原因是我部門無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為126,000.00元，支出決算數(shù)為123,651.20元，完成預(yù)算的90.30%。其中：公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算，本年未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為126,000.00元，支出決算數(shù)為123,651.20元，完成預(yù)算的90.30%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支；二是我單位本年接待任務(wù)減少，公務(wù)用車用車次數(shù)減少，故公務(wù)用車運行維護費減少。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為62,000.00元，支出決算為46,117.00元，完成預(yù)算的74.38%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年接待任務(wù)相對減少，加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務(wù)接待支出。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加92,312.2元，增長119.18%。其中因公出國（境）費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加83,651.2元，增長209.13%；公務(wù)接待費支出決算增加8,661.00元，增長23.12%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：
1.2023年因公出國（境）費支出決算為0.00元，較上年無增減變動，原因是2022年、2023年我部門不涉及因公出國業(yè)務(wù)。
2.2023年公務(wù)用車購置及運行費支出決算123,651.20元，較上年支出增加83,651.2元，增長209.13%。其中:公務(wù)用車購置費決算支出0.00元，與上年持平，原因是我單位本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務(wù)用車運行維護費支出決算123,651.20元，較上年支出增加83,651.2元，增長209.13%。公務(wù)用車運行經(jīng)費支出增加的原因：一是“5.19”中國旅游日主會場活動在騰沖，公務(wù)用車出行增加，故公務(wù)用車運行維護費支出增加；二是2023年支付了部分2022年車輛修理費，故公務(wù)用車運行維護費支出增加。
3.2023年公務(wù)接待支出決算46,117.00元，較上年增加8,661.00元，增長23.12%，公務(wù)接待支出增加的主要原因是：“5.19”中國旅游日主會場活動在騰沖舉辦，單位接待增加。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于脫貧攻堅、安全防控宣傳、景區(qū)景點工作檢查、文物保護工作項目考察及檢查所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次577人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級部門對景區(qū)景點、文物保護項目等工作的檢查及督促發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市文化和旅游局（匯總）2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出722,437.84元，比上年減少41,662.7元，下降5.45%，主要原因：一是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約制度，嚴控三公經(jīng)費支出；二是相關(guān)的的體育賽事及培訓(xùn)未能開展。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費等。其中：辦公費124,889.87元；印刷費14,000.00元；水費6,349.53元；電費31,818.32元；郵電費19,074.58元；物業(yè)管理費3,000.00元；差旅費26,089.50元；維修(護)費970.00元；專用材料費347,000.00元；勞務(wù)費4,022.43元；委托業(yè)務(wù)費11,902.00元；工會經(jīng)費183,798.07元；公務(wù)用車運行維護費54,651.20元；其他交通費用410,645.00元；其他商品和服務(wù)支出222,609.50元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市文化和旅游局（匯總）資產(chǎn)總額411,913,640.68元，其中，流動資產(chǎn)187,352,714.27 元，固定資產(chǎn)137,740,880.50 元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程27,405,502.51 元，無形資產(chǎn)18,578,040.91元（凈值），其他資產(chǎn)40,836,502.49元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加46,996,270.82元，其中固定資產(chǎn)增加23,579,940.83元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額14,418,318.62元，其中：政府采購貨物支出111,179.00元；政府采購工程支出5,304,803.40元；政府采購服務(wù)支出9,002,336.22元。授予中小企業(yè)合同金額14,277,118.62元，其中：授予小微企業(yè)合同金額14,208,318.62元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市文化和旅游局（匯總）無其他重要事項說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200335801111
