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監(jiān)督索引號53052200647301000

騰沖市人民政府外事辦公室2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

一是貫徹執(zhí)行黨中央關(guān)于外事工作的方針政策、決策部署和省市委的部署要求。二是綜合歸口管理騰沖市重要外事工作和涉外活動。三是圍繞全市中心工作，有針對性地進行外事調(diào)查研究。四是負責(zé)組織接待來訪國賓、黨賓和其他重要外賓。五是根據(jù)授權(quán)歸口管理因公臨時出國（境）和涉港澳事務(wù)，負責(zé)全市因公臨時出國（境）和赴港澳任務(wù)的報審、報批和監(jiān)督檢查相關(guān)事宜。六是負責(zé)管理中華人民共和國在騰沖段的國界及邊境涉外事務(wù)。七是負責(zé)協(xié)調(diào)外國新聞媒體和記者在騰事宜，配合有關(guān)部門（單位）做好對外宣傳工作。八是會同有關(guān)部門（單位）處理涉及外國人管理工作的重要事項，處置涉外案（事）件。九是會同有關(guān)部門（單位）開展經(jīng)貿(mào)、文化等對外交流與合作。十是代管騰沖市人民對外友好協(xié)會，指導(dǎo)全市民間對外交往工作。十一是完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.進一步強化“黨管外事”。全面貫徹落實習(xí)近平外交思想，深刻領(lǐng)會黨中央對外工作的戰(zhàn)略部署，進一步堅持和加強黨對外事工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，服從和服務(wù)于國家總體外交。

2.持續(xù)深入加強對外交流合作。一是進一步加強對緬協(xié)調(diào)。二是進一步加強高層互動。三是進一步加強部門聯(lián)動。四是積極服務(wù)各類涉外活動。五是積極擴大騰沖“朋友圈”，增強國際影響力。

3.積極推動民間外交深入發(fā)展。一是組織實施對緬“小而美”友好公益項目。二是穩(wěn)妥推進對外經(jīng)貿(mào)合作。

4.加強界樁界務(wù)管理與合作。我辦承擔(dān)中緬邊境騰沖段150公里的國境線和12棵界樁、1棵附樁的維護和管理工作。一是加強界務(wù)員隊伍管理。二是加強上界巡查工作。三是加強口岸通道管理工作。四是積極協(xié)調(diào)騰密路維修工作。

5.多渠道維護海外利益安全。一是強化與緬執(zhí)法合作。二是強化涉外安全培訓(xùn)和應(yīng)急演練。三是妥善應(yīng)對各類涉外突發(fā)事件。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合股、鄰國事務(wù)管理股。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入騰沖市人民政府外事辦公室2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：騰沖市人民政府外事辦公室。

納入騰沖市人民政府外事辦公室2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市人民政府外事辦公室2023年末實有人員編制6人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員10人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。

年末其他人員2人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員2人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

騰沖市人民政府外事辦公室2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

騰沖市人民政府外事辦公室2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市人民政府外事辦公室2023年度收入合計2,716,437.35元。其中：財政撥款收入2,666,678.56元，占總收入的98.17%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入49,758.79元，占總收入的1.83%。與上年相比，收入合計減少6,339,580.98元，下降70.00%。其中：財政撥款收入減少300,130.67元，下降10.12%；上級補助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入減少6,039,450.31元，下降99.18%。主要原因是一是2023年3月退休1人，導(dǎo)致今年收到財政撥款的人員經(jīng)費減少；二是我單位根據(jù)政府過緊日子的要求，壓減日常公用經(jīng)費；其他收入減少的主要原因是今年援緬項目減少。

二、支出決算情況說明

騰沖市人民政府外事辦公室2023年度支出合計3,147,878.56元。其中：基本支出2,017,451.30元，占總支出的64.09%；項目支出1,130,427.26元，占總支出的35.91%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少5,521,509.74元，下降63.69%。其中：基本支出增加115,234.90元，增長6.06%；項目支出減少5,636,744.64元，下降83.30%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。主要原因是一是2023年3月退休1人，導(dǎo)致今年收到財政撥款的人員經(jīng)費減少；二是我單位根據(jù)政府過緊日子的要求，壓減日常公用經(jīng)費；其他收入減少的主要原因是今年援緬項目減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障騰沖市人民政府外事辦公室機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,017,451.30元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,836,709.80元，占基本支出的91.04％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費180,741.50元，占基本支出的8.96％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障騰沖市人民政府外事辦公室為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,130,427.26元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：

1.行政運行支出-外事委員會經(jīng)費支出30,043.66元，主要用于外事委員會日常辦公費、水費、接待費、辦公設(shè)備購置及其他商品和服務(wù)支出36,043.66元。

2.行政運行支出-選派干部掛職鍛煉經(jīng)費支出6000.00元，主要用于掛職干部差旅費補助。

3.一般行政管理事務(wù)-外交流合作協(xié)調(diào)工作支出145,432.88元，主要用于開展對外交流工作支出的辦公費、差旅費、勞務(wù)費、辦公設(shè)備購置及其他商品和服務(wù)支出。

4.其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出-境外媒體對接與輿情跟蹤工作經(jīng)費99,822.72元，主要用于開展境外媒體對接與輿情跟蹤工作支出的辦公費、郵電費、差旅費及其他商品和服務(wù)支出等。

5.其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出-援助克欽邦昔董、文莫、甘拜地華文學(xué)校太陽能項目經(jīng)費150,000.00元，主要用于改善學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，鞏固胞波情誼，確保邊境地區(qū)和諧、安寧、穩(wěn)定發(fā)展支出的其他商品和服務(wù)支出。

6.其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出-外事界務(wù)員補助資金150,000.00元，主要用于補助三個邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn)25名界務(wù)員工資支出，補助方式為年底通過銀行轉(zhuǎn)賬一次性發(fā)放到界務(wù)員個人的銀行卡。

7.其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出-地方外事（省對下）專項經(jīng)費40,000.00元，主要用于支付2022年度政府采購打印復(fù)印費。

8.其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出-滇灘外事用房維修經(jīng)費12,928.00元，主要用于支付滇灘外事用房維修費支出。

9.其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出-財政代管資金481,200.00元，其中：支付2022年度結(jié)轉(zhuǎn)援助緬甸移動方艙醫(yī)院尾款432,000.00元，支付2023年度邊界日常維護經(jīng)費49,200.00元。財政代管資金屬單位資金項目不需做項目支出績效自評表。

10.社會保障和就業(yè)支出-公益性崗位補貼補助資金15,000.00元，主要用于發(fā)放單位公益崗位人員工資、保險及公積金等支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市人民政府外事辦公室2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,666,678.56元,占本年支出合計的84.71%。與上年相比減少300,130.67元，下降10.12%,主要原因：一是2023年3月退休1人，導(dǎo)致今年收到財政撥款的人員經(jīng)費減少；二是我單位根據(jù)政府過緊日子的要求，壓減日常公用經(jīng)費；其他收入減少的主要原因是今年援緬項目減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2,135,011.47元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的80.06%。主要用于騰沖市人民政府外事辦公室機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出。其中：2010301-行政運行1,439,677.35元,2010302-一般行政管理事務(wù)242,583.40元，2010399-其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出452,750.72元.

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出404,714.80元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的15.18%。其中：用于2080505-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出170,491.20元，用于2080705-公益性崗位補貼15,000.00元，用于2080801-死亡撫恤219,223.60元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出126,952.29元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.76%。主要用于2101101-行政單位醫(yī)療74,622.73元，2101103-公務(wù)員醫(yī)療補助50,198.33元，2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,131.23元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為58,500.00元，決算為56,130.00元，完成年初預(yù)算的95.95%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為28,500.00元，決算為28,500.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的50.77%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為30,000.00元，決算為27,630.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的49.23%，完成年初預(yù)算的92.10%，具體是國內(nèi)接待費支出決算27,630.00元（其中：外事接待費支出決算23,416.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市人民政府外事辦公室2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為58,500.00元，支出決算為56,130.00元，完成年初預(yù)算的95.95%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為28,500.00元，決算為28,500.00元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為30,000.00元，決算為27,630.00元，完成年初預(yù)算的92.10%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:我部門認真執(zhí)行預(yù)算管理，嚴格落實公務(wù)接待要求，做到無公函不接待，嚴格按照標準、規(guī)格組織，有效控制“三公”經(jīng)費支出。

1.2023年因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是2023年我部門因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2022年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為28,500.00元，支出決算數(shù)為28,500.00元，完成預(yù)算的100.00%。其中：公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動，本年未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為28,500.00元，支出決算數(shù)為28,500.00元，完成預(yù)算的100.00%。與年初預(yù)算無增減變動。

3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為30,000.00元，支出決算為27,630.00元，完成預(yù)算的92.10%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，嚴格落實公務(wù)接待要求，做到無公函不接待，按要求進一步壓縮公務(wù)接待支出。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加24,128.00元，增長75.40%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加24,128.00元，增長688.98%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：2023年境外疫情逐步開放，我部門外事接待較上年增加。

1.2023年因公出國（境）費支出決算0元，與上年持平。2023年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2022年公務(wù)用車購置及運行費支出決算28,500.00元，較上年支出增加0.00元，增幅0.00%。其中:公務(wù)用購置費決算支出0元，與上年持平，原因是我單位本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務(wù)用車運行維護費支出決算為28,500.00元，與上年持平。

3.2022年公務(wù)接待支出決算27,630.00元，較上年增加24,128.00元，增長688.98%，公務(wù)接待支出增加的主要原因是：2023年境外疫情逐步開放，我部門外事接待較上年增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。本年未購置車輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于騰沖市人民政府外事辦公室日常因公務(wù)外出開展工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待12批次（其中：外事接待8批次），接待人次152人（其中：外事接待人次73人）。主要用于上級部門對我單位相關(guān)工作進行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動支出，用于我單位對緬交流發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市人民政府外事辦公室2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出180,741.50元，比上年減少4,069.52元，下降2.20%，主要原因是貫徹各級關(guān)于過緊日子的相關(guān)要求，壓減各種不必要開支，必須開支的也秉承節(jié)約的原則。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于騰沖市人民政府外事辦公室機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)所需的辦公費、水費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費，其他商品和服務(wù)等日常支出，其中：辦公費16,575.00元、差旅費10,000.00元、工會經(jīng)費13,860.00元、公務(wù)用車運行維護費28,500.00元、其他交通費用99,906.05元；其他商品和服務(wù)支出11,900.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，騰沖市人民政府外事辦公室資產(chǎn)總額108,382.08元，其中，流動資產(chǎn)22,675.06元，固定資產(chǎn)85,704.02元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)3.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少522,463.90元，其中固定資產(chǎn)增加4,290.14元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額53,440.00元，其中：政府采購貨物支出8,940.00元；政府采購工程支出元；政府采購服務(wù)支出44,500.00元。授予中小企業(yè)合同金額23,941.17元，其中：授予小微企業(yè)合同金額23,941.17元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

騰沖市人民政府外事辦公室無其他重要事項說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

監(jiān)督索引號53052200647301111