| 索引號 | 01526030-7/20241028-00016 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-28 10:22:05 |
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監(jiān)督索引號53052200734801000
騰沖市交通運(yùn)輸局（匯總）2023年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，協(xié)助做好郵政管理有關(guān)工作，建立與綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制，優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。
2.組織擬訂綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。組織編制綜合交通運(yùn)輸體系專項(xiàng)規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項(xiàng)規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接郵政行業(yè)規(guī)劃，指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織起草綜合交通運(yùn)輸?shù)胤叫苑ㄒ?guī)、政府規(guī)章草案，組織擬訂有關(guān)貫徹法律、法規(guī)的實(shí)施意見。負(fù)責(zé)擬訂綜合運(yùn)輸計(jì)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)綜合運(yùn)輸計(jì)劃。負(fù)責(zé)擬訂綜合交通運(yùn)輸?shù)胤綐?biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)銜接各種交通運(yùn)輸方式標(biāo)準(zhǔn)。承擔(dān)市級綜合交通運(yùn)輸體制改革工作，指導(dǎo)行業(yè)有關(guān)改革工作。
3.指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸市場監(jiān)管。組織制定綜合運(yùn)輸有關(guān)制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范的實(shí)施意見并監(jiān)督實(shí)施。配合協(xié)調(diào)開展通用機(jī)場運(yùn)營管理。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租汽車行業(yè)管理工作。指導(dǎo)公共汽車、城市軌道交通的運(yùn)營和汽車租賃。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)汽車出入境運(yùn)輸、國際和國境河流運(yùn)輸及航道有關(guān)管理工作。
4.負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理工作。
5.指導(dǎo)協(xié)調(diào)國際、國內(nèi)航線開發(fā)。協(xié)調(diào)空域資源開發(fā)利用。依法對民用機(jī)場的機(jī)場凈空、電磁環(huán)境、控制用地保護(hù)等工作實(shí)施監(jiān)管。履行市政府規(guī)定和授權(quán)的機(jī)場行政管理。
6.根據(jù)國家鐵路規(guī)劃和建設(shè)，統(tǒng)籌做好火車站場等配套設(shè)施規(guī)劃建設(shè)工作，做好鐵路與其他交通方式的相互銜接。做好鐵路工程建設(shè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)地方鐵路運(yùn)輸市場監(jiān)管，協(xié)調(diào)鐵路運(yùn)輸工作。
7.負(fù)責(zé)提出公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出國家、省、市級財(cái)政性資金安排建議并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目并監(jiān)督實(shí)施。
8.負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、市場的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)有關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)則、辦法并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公路、地方鐵路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合國家鐵路項(xiàng)目建設(shè)工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)場建設(shè)，組織開展監(jiān)督檢查工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。承擔(dān)國家、省、市重點(diǎn)交通基本建設(shè)項(xiàng)目的績效監(jiān)督和管理工作。
9.指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，協(xié)調(diào)配合市內(nèi)民航突發(fā)事件及大面積航班延誤等處置工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測和協(xié)調(diào)。
10.指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)工作，監(jiān)測分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)科技、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)、綠色交通和節(jié)能減排工作。
11.協(xié)調(diào)省市管理的鐵路、民航、郵政，委托管理的海事等涉及地方的有關(guān)工作，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸對外合作與交流工作。
12.指導(dǎo)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)法律、法規(guī)明確要求由市級承擔(dān)的交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法職責(zé)。制定行業(yè)社會治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。
13.公路工程質(zhì)量監(jiān)督站的職能職責(zé)：貫徹執(zhí)行國家、省市有關(guān)公路工程質(zhì)量工做的方針、政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和上級主管部門有關(guān)規(guī)章、制度、辦法等；接受保山市質(zhì)監(jiān)站的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理，監(jiān)督全市范圍內(nèi)農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量，管理全市范圍內(nèi)農(nóng)村公路監(jiān)理和試驗(yàn)檢測工作；監(jiān)督檢查受監(jiān)督項(xiàng)目建設(shè)各方的從業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理制度，檢查施工現(xiàn)場的質(zhì)量行為和工程實(shí)體質(zhì)量，一級工程質(zhì)量保證資料真實(shí)性、規(guī)范性、完整性、合法性；組織進(jìn)行收監(jiān)督農(nóng)村公路建設(shè)工程質(zhì)量督查，定期將督查情況報(bào)告市交通運(yùn)輸局；負(fù)債受監(jiān)督農(nóng)村公路竣（交）工驗(yàn)收的質(zhì)量檢測鑒定，參加工程竣工驗(yàn)收，對通過竣工驗(yàn)收的工程，簽發(fā)《公路工程參建單位工作綜合評價(jià)等級證書》；參與全市范圍內(nèi)一般工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理，督促檢查事故處理方案的執(zhí)行情況；完成騰沖市交通運(yùn)輸局交辦的其他工作任務(wù)。
14.承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2023年在市委、市人民政府和省市交通運(yùn)輸部門的大力關(guān)心支持下，騰沖市交通運(yùn)輸局始終堅(jiān)持習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想指導(dǎo)，穩(wěn)步推進(jìn)交通基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)和行業(yè)管理工作，全市交通運(yùn)輸工作持續(xù)健康發(fā)展。
1.完成固定資產(chǎn)投資及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)。2023年完成綜合交通固定資產(chǎn)投資16.95億元，同比下降59.90%。公路運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量735,014.58萬噸公里，同比增長40.04%；航空運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量4,092.69萬噸公里，同比下降15.48%；郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量完成1,321.22萬件，同比增長30.33%。
2.工程建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。一是G219線云南瀘水至騰沖段改擴(kuò)建工程項(xiàng)目控制性工程高黎貢山騰越隧道正常推進(jìn)，協(xié)調(diào)占補(bǔ)平衡指標(biāo)，土地報(bào)件已上報(bào)自然資源部待審批。二是機(jī)場連接線跨線橋項(xiàng)目2023年4月開工，下部結(jié)構(gòu)已基本完成。三是固東至自治二級公路項(xiàng)目已完工程量鎖定22,843.47萬元，共完成11.1公里建設(shè)任務(wù)，剩余路段正在進(jìn)行路基施工及路面鋪筑準(zhǔn)備工作。四是完成中央基建公路建設(shè)任務(wù)。五是鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級路建設(shè)情況：蒲川鄉(xiāng)項(xiàng)目完成路基工程80%；芒棒鎮(zhèn)項(xiàng)目10月完善設(shè)計(jì)批復(fù)，施工單位已進(jìn)場施工復(fù)測，準(zhǔn)備開展土地征遷工作；新華鄉(xiāng)項(xiàng)目基本完成止點(diǎn)路段1.6公里的路基工程。
3.項(xiàng)目規(guī)劃有序推進(jìn)。芒騰猴鐵路項(xiàng)目于7月開展工可咨詢審查，目前正在完善工可，已對接項(xiàng)目設(shè)計(jì)等單位多次到中和站實(shí)地踏勘客貨運(yùn)站點(diǎn)選址，并到自然資源部門對接項(xiàng)目預(yù)留用地等工作，正在爭取將該項(xiàng)目列入國家鐵路“十四五”規(guī)劃或“十四五”鐵路規(guī)劃中期調(diào)整新開工項(xiàng)目；猴橋、曲石、團(tuán)田3個便民交通碼頭項(xiàng)目已完成施工招標(biāo)，正在進(jìn)行合同談判、監(jiān)理招標(biāo)文件的審核以及水保、林地、建設(shè)用地報(bào)批；編制完成30戶較大人口規(guī)模自然村通硬化路建設(shè)計(jì)劃179.539公里，已完成施工圖批復(fù)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)正組織招投標(biāo)及采購工作。
4.行業(yè)管理全面加強(qiáng)。一是客運(yùn)及物流企業(yè)監(jiān)管進(jìn)一步強(qiáng)化。完成出租車、網(wǎng)約車、駕培機(jī)構(gòu)的年度考核和2021、2022年度農(nóng)村客運(yùn)補(bǔ)貼及城市發(fā)展獎勵資金分配及兌付工作。開通芒棒鎮(zhèn)紅豆樹至五合鄉(xiāng)聯(lián)盟社區(qū)佟家莊（15路）公交線路，推進(jìn)騰沖至梁河公交線路開通相關(guān)工作。二是法治建設(shè)行穩(wěn)致遠(yuǎn)。堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭學(xué)法，普法強(qiáng)基補(bǔ)短版專項(xiàng)行動等工作有序推進(jìn)，開展普法強(qiáng)基法律常識線上答題活動4次、行政復(fù)議法線上答題活動1次、每周例會“以案釋法”會前5分鐘學(xué)法9次、民法典宣傳活動一次；“信用交通宣傳月”“路政宣傳月”“12.4”國家憲法日和“憲法宣傳周”集中宣傳；參加旁聽庭審2次。開展了運(yùn)輸執(zhí)法領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)整治。編制行政許可事項(xiàng)20項(xiàng)，梳理權(quán)責(zé)清單577項(xiàng)。錄入“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”監(jiān)管信息88條、“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”“好差評”評價(jià)6條、行政許可事項(xiàng)辦事指南信息16條、全國信用信息5,640條信息、行政許可72條、行政檢查37條。三是水上交通監(jiān)管進(jìn)一步規(guī)范。培訓(xùn)船員26名，培植1戶水運(yùn)企業(yè)，新增航道2公里。四是航線網(wǎng)絡(luò)培育穩(wěn)中向好。2023年執(zhí)飛航線14條，通航城市14個，日均航班19-20個。五是質(zhì)量監(jiān)督有序開展。開展在建質(zhì)量安全監(jiān)督項(xiàng)目12個，完成交竣工驗(yàn)收項(xiàng)目5個。六是全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任。完善了應(yīng)急預(yù)案，充實(shí)了應(yīng)急隊(duì)伍，補(bǔ)充和配備了應(yīng)急救援工作必要的機(jī)械、設(shè)備和物資，組織交通運(yùn)輸企業(yè)開展各類應(yīng)急演練，進(jìn)一步壓實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任。簽訂《安全生產(chǎn)責(zé)任書》45份、《道路交通安全生產(chǎn)責(zé)任書》59份、《消防安全責(zé)任書》45份，《黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)》責(zé)任書17份；開展綜合檢查21次，抽查企業(yè)、施工單位106戶，查出相關(guān)隱患387條，提出整改意見建議412條，安裝提示警示標(biāo)牌47塊，下達(dá)責(zé)令限期整改指令書264份；開展教育培訓(xùn)、專題講座13場次，受教育人員2,000余人，開展安全宣傳活動9場次，發(fā)放宣傳資料6,000余份。七是農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)正常開展，共清理側(cè)溝3.2萬米，鏟培路肩1.6萬平方米，清掃垃圾10.2噸，清洗標(biāo)志標(biāo)牌64塊，清理邊坡0.9萬平方米；清除高草184公里，疏通側(cè)溝5.4公里，修剪行道樹25公里；完成上香線五合段、龍坪路小修保養(yǎng)工程，共澆筑混凝土擋墻653.37立方米，波紋管安裝46米；對固自路開裂損壞的瀝青路面進(jìn)行修復(fù)，共修補(bǔ)坑塘1,421.7平方米，熱瀝青淋縫1,901米；固自路K0+000-K11+000段雨季水毀保通拉運(yùn)砂石料1.3萬立方，投入機(jī)械臺班810個；雨季清理塌方2.6萬立方。農(nóng)村公路自動化檢測工作外業(yè)采集完成率100%。2022年修復(fù)性養(yǎng)護(hù)工程保騰線修復(fù)性養(yǎng)護(hù)工程已完工，橋頭街—松山河電站岔口修復(fù)性養(yǎng)護(hù)工程正在施工，累計(jì)完成投資533.94萬元。八是路政管理工作扎實(shí)開展。依托“路政宣傳月”等活動，全面加強(qiáng)路政法律法規(guī)和愛路護(hù)路宣傳，制作路政及超限超載宣傳展板4塊、布標(biāo)4幅，發(fā)放各種宣傳材料7,000余份，受教人數(shù)達(dá)到13,000余人，資金總投入8,000余元。全年共上路巡查183天，對侵占路產(chǎn)、損壞路產(chǎn)等違法行為做到及早發(fā)現(xiàn)，及早制止，共糾正各類路政違章案件62起。強(qiáng)化超限超載治理，聯(lián)合相關(guān)部門對治超成員單位和全市23家重點(diǎn)貨運(yùn)源頭企業(yè)開展督促檢查3次，發(fā)現(xiàn)問題70條，提出整改意見98條，發(fā)出整改通知3份；檢查貨運(yùn)車輛44,558輛，糾正違法裝載車輛1,503輛，卸載貨物總量269.49噸；巡查鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦事處19家次；開展聯(lián)合執(zhí)法專項(xiàng)整治行動5次、流動性治超3次，共查獲違法車輛293起。
5.黨風(fēng)廉政建設(shè)措施更實(shí)。認(rèn)真履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，制定局黨組和班子成員責(zé)任清單，認(rèn)真梳理“一把手”權(quán)責(zé)清單、風(fēng)險(xiǎn)清單，并依據(jù)責(zé)任清單，認(rèn)真落實(shí)責(zé)任。抓實(shí)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控排查工作，干部職工共填報(bào)《個人崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控排查表》66份。抓好法紀(jì)教育、廉政教育、家風(fēng)教育，筑牢干部職工拒腐防變的思想防線。積極開展“小金庫”整治廉政談話。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置14個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、政策法規(guī)和行政審批股、綜合規(guī)劃股、綜合運(yùn)輸股、綜合建設(shè)股、安全監(jiān)督股、資財(cái)審計(jì)股、公路管理股、地方鐵路發(fā)展股、海事航務(wù)股、地方名航發(fā)展股、組織人事股和公路工程質(zhì)量監(jiān)督站。
所屬單位3個，分別是：
1.騰沖市交通運(yùn)輸局（本級）；
2.騰沖市地方公路管理段；
3.騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市交通運(yùn)輸局（匯總）2023年度部門決算編報(bào)的單位共3個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個。分別是：
1.騰沖市交通運(yùn)輸局（本級）；
2.騰沖市地方公路管理段；
3.騰沖市地方公路路政管理大隊(duì)。
納入騰沖市交通運(yùn)輸局部門2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市交通運(yùn)輸局（匯總）2023年末實(shí)有人員編制53人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制34人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員22人（含行政工勤人員5人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員34人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員22人（離休0人，退休22人）。
年末其他人員12人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員12人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬3人。
車輛編制7輛，在編實(shí)有車輛5輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市交通運(yùn)輸局（匯總）2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市交通運(yùn)輸局（匯總）2023年度收入合計(jì)241,055,558.43元。其中：財(cái)政撥款收入241,055,339.63元，約占總收入的100.00%%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入218.80元，約占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加117,055,985.45元，增長94.40%。其中：財(cái)政撥款收入增加117,255,766.65元，增長94.71%；上級補(bǔ)助收入0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營收入0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無增減變動；其他收入減少199,781.20元，下降99.89%。主要原因是：一是為有序推動交通行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展，有效推動交通項(xiàng)目持續(xù)投資，當(dāng)年在航空航線培育，農(nóng)村客運(yùn)補(bǔ)貼及城市交通發(fā)展、公路項(xiàng)目建設(shè)方面投入增加，財(cái)政撥款的項(xiàng)目收入較去年增加 117,867,777.86元，其中：增加航空航線補(bǔ)貼收入7,347,000.00元、增加公建設(shè)項(xiàng)目前期費(fèi)收入22,403,227.80元、增加公路建設(shè)項(xiàng)目資金補(bǔ)助收入92,193,273.54元、增加農(nóng)村客運(yùn)補(bǔ)貼、城市交通發(fā)展獎勵收入13,210,000.00元，根據(jù)單位行業(yè)管理實(shí)際完成工作任務(wù)，增加專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)收入92,703.95元，同時因嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付改革，養(yǎng)護(hù)資金項(xiàng)目補(bǔ)助收入納入二級單位管理使用，減少養(yǎng)護(hù)資金收入17,378,427.43元。二是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，根據(jù)當(dāng)年完成日常工作任務(wù)情況，本單位收到財(cái)政撥款的基本支出較去年減少612,011.21元，其中：2023年單位減少在職人員4人（調(diào)出3人、離職2人、退休1人、調(diào)入2人)，人員支出減少，減少在職人員基本工資、津補(bǔ)貼和單位社會保險(xiǎn)繳費(fèi)收入591,625.24元；為保障退休人員切身利益，記實(shí)退休人員職業(yè)年金3人，增加職業(yè)年金繳費(fèi)收入187,183.74元；為落實(shí)遺屬補(bǔ)助，死亡撫恤發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，增加遺屬補(bǔ)助收入1,674.00元，減少死亡撫恤金補(bǔ)助收入203,130.80元；為進(jìn)一步踐行厲行節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)，減少日常公用經(jīng)費(fèi)收入6,112.91元。三是其他收入較去年減少199,781.20元。 2023年收主管局到稅務(wù)手續(xù)費(fèi)補(bǔ)助218.8元，同時減少二級單位其他收入200,000.00元。
二、支出決算情況說明
騰沖市交通運(yùn)輸局（匯總）2023年度支出合計(jì)259,269,885.89元。其中：基本支出8,640,626.18元，占總支出的3.33%；項(xiàng)目支出250,629,259.71元，占總支出的96.67%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加29,476,914.62元，增長12.83%。其中：基本支出減少612,011.21元，下降6.61%；項(xiàng)目支出增加30,088,925.83元，增長13.64%；上繳上級支出0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，較上年無增減變動。主要原因是：一是基本支出減少612,011.21元，因工作需要2023年單位人事變動較大，在職人員減少4人（調(diào)出3人、離職2人、退休1人、調(diào)入2人)，導(dǎo)致人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少591,625.24元；為保障退休人員切身利益，記實(shí)退休人員職業(yè)年金3人，增加職業(yè)年金繳費(fèi)收入187,183.74元；為落實(shí)遺屬補(bǔ)助，死亡撫恤發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，增加遺屬補(bǔ)助收入1,674.00元，減少死亡撫恤金補(bǔ)助收入203,130.80元；為進(jìn)一步踐行厲行節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)，減少日常公用經(jīng)費(fèi)收入6,112.91元。二是為有序推動交通行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展，保持交通項(xiàng)目持續(xù)投資，當(dāng)年在航空航線培育，農(nóng)村客運(yùn)補(bǔ)貼及城市交通發(fā)展、公路項(xiàng)目建設(shè)方面投入增加，導(dǎo)致單位項(xiàng)目支出增加30,088,925.83元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市交通運(yùn)輸局（匯總）機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8,640,626.18元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出7,995,297.95元，占基本支出的92.53％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)645,328.23元，占基本支出的7.47％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市交通運(yùn)輸局（匯總）機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出250,629,259.71元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出143,081,985.60元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
1.公路建設(shè)項(xiàng)目前期規(guī)劃支出27,621,913.40元，主要用于“十四五”綜合交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃前期工作和按照國家規(guī)定必須完成的公路建設(shè)項(xiàng)目開工前的各項(xiàng)行政許可和非行政許可審批工作所發(fā)生的費(fèi)用，如：項(xiàng)目取得立項(xiàng)批復(fù)之前發(fā)生的可研報(bào)告編制費(fèi)、評估費(fèi)、勘察費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、林地占用費(fèi)、森林植被恢復(fù)費(fèi)支出、繳納被征地農(nóng)民基本養(yǎng)老保障金、征遷費(fèi)等支出27,621,913.40元。
2.農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目支出157,701,627.48元，主要用于支付目前正在實(shí)施的鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級路建設(shè)、固自二公路建設(shè)、中央基建項(xiàng)目建設(shè)的工程款和拖欠的農(nóng)民工工資等債務(wù)支出 157,701,627.48元，逐步解決項(xiàng)目拖欠款，減少社會不安全、不穩(wěn)定的因素。
3.農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)支出14,350,873.06元，主要用于對騰沖市農(nóng)村公路及地方管養(yǎng)國省道路的安全生命防護(hù)工程、危橋改造工程和農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)支出。
4.交通事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目管理支出709,191.83元，用于開展農(nóng)村公路質(zhì)量監(jiān)督檢查管理，開展非法車輛超限超載治理，開展道路客運(yùn)物流綜合治理、開展海事航務(wù)管理、路政執(zhí)法、農(nóng)村日常養(yǎng)護(hù)公益崗等所發(fā)生的辦公費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等費(fèi)支出。
5.農(nóng)村客運(yùn)補(bǔ)貼和城市交通發(fā)展項(xiàng)目支出40,684,984.00元，主要用于兌付2021年度和2022年度農(nóng)村客運(yùn)補(bǔ)貼資金及城市交通發(fā)展獎勵金補(bǔ)助資金38,353,800.00元，用于用于對老年人乘坐公交車減免費(fèi)用補(bǔ)助200,000.00元，用于對公交車線路開通建設(shè)和客運(yùn)運(yùn)輸企業(yè)費(fèi)用補(bǔ)助支出2,131,184.00元。
6.航空航線培育項(xiàng)目支出9,560,669.94元，主要用于航空旅游市場培育支出，穩(wěn)定運(yùn)行現(xiàn)有航班航線、鞏固開拓市場，加大國際及地區(qū)、省外直航、省內(nèi)環(huán)飛及短途運(yùn)輸航線拓展力度，豐富騰沖航線網(wǎng)絡(luò)，改善市場發(fā)展結(jié)構(gòu)，通過市場培育，凝聚市場活力，促進(jìn)騰沖經(jīng)濟(jì)社會快速發(fā)展，加快建設(shè)世界文化旅游名城。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市交通運(yùn)輸局（匯總）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出100,620,441.89元，占本年支出合計(jì)的38.81%。與上年相比減少102,008,613.17元，下降50.34%，主要原因是：一是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出較上年減少612,011.21元，因工作需要2023年單位人事變動較大，在職人員減少4人（調(diào)出3人、離職2人、退休1人、調(diào)入2人)，導(dǎo)致人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少591,625.24元；為保障退休人員切身利益，記實(shí)退休人員職業(yè)年金3人，增加職業(yè)年金繳費(fèi)收入187,183.74元；為落實(shí)遺屬補(bǔ)助，死亡撫恤發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，增加遺屬補(bǔ)助收入1,674.00元，減少死亡撫恤金補(bǔ)助收入203,130.80元；為進(jìn)一步踐行厲行節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)，減少日常公用經(jīng)費(fèi)收入6,112.91元。二是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出較去年減少101,396,601.96元，根據(jù)公路項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，上級補(bǔ)助公路建設(shè)專項(xiàng)資金減少112,154,398.30 元；根據(jù)公路項(xiàng)目前期規(guī)劃進(jìn)度項(xiàng)目前期支出減少6,602,958.12元；減少養(yǎng)護(hù)資金支出12,280,199.48元；根據(jù)行業(yè)管理業(yè)務(wù)工作需要，行業(yè)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出減少64,823.32元；同時根據(jù)年度農(nóng)村客運(yùn)補(bǔ)貼及城市交通發(fā)展獎勵發(fā)放通知，相應(yīng)補(bǔ)貼支出增加20,248,484.00元；為加強(qiáng)航空旅游市場培育，增加航空航線補(bǔ)貼支出9,392,469.94元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,364,536.94元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.36%。其中行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出中用于支付單位應(yīng)承擔(dān)的職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)928,515.20元，用于支付記實(shí)退休職工職業(yè)年金187,183.74元；就業(yè)補(bǔ)助支出中用于支付公益崗人員補(bǔ)助10,500.00元；撫恤支出中用于支付遺屬人員生活補(bǔ)助29,940.00元，用于補(bǔ)發(fā)2022年退休職工死亡撫血金調(diào)增部分8,398.00元；社會福利用于補(bǔ)助騰沖公交集團(tuán)對老年人乘坐公交車優(yōu)惠的費(fèi)用補(bǔ)貼200,000.00元、
9.衛(wèi)生健康（類）支出663,785.01元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.66%。主要用于支付單位應(yīng)承擔(dān)的職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助社會保障繳費(fèi)支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出98,592,119.94元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.98%。其中：用于保障局機(jī)關(guān)和二級單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的人員工資和辦公經(jīng)費(fèi)支出6,822,804.23元，公路建設(shè)支出中用于公路建設(shè)項(xiàng)目前期的設(shè)計(jì)費(fèi)、勘察費(fèi)等支出718,685.60元、用于中央基建投資建設(shè)工程支出19,300,000.00元；公路養(yǎng)護(hù)支出中用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)、安防工程建設(shè)工程支出14,026,284.34元；公路運(yùn)輸管理中用于非法車輛超限超載治理和路政專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出238,213.80元；其他公路水路運(yùn)輸支出中用于農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督檢查、海事管理等交通運(yùn)輸行業(yè)的專項(xiàng)管理支出395,860.03元；民用航空運(yùn)輸支出中用于支付航空航線補(bǔ)貼 9,560,669.94元；車輛購置稅支出中用于支付鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級路建設(shè)項(xiàng)目款6,980,000.00元；其他交通運(yùn)輸支出中用于兌付2021年度和2022年度農(nóng)村客運(yùn)補(bǔ)貼資金及城市交通發(fā)展獎勵金補(bǔ)助資金38,353,800.00元，用于對公交車線路開通建設(shè)和客運(yùn)運(yùn)輸企業(yè)費(fèi)用補(bǔ)助支出2,131,184.00元，用于航空航線培育管理支出64,618.00元。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為169,750.00元，決算為144,984.85元，完成年初預(yù)算的85.41%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為156,750.00元，決算為136,661.85元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的94.26%，完成年初預(yù)算的87.18%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為13,000.00元，決算為8,323.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的5.74%，完成年初預(yù)算的64.02%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算8,323.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市交通運(yùn)輸局（匯總）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為169,750.00元，支出決算為144,984.85元，完成年初預(yù)算的85.41%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為156,750.00元，決算為136,661.85元，完成年初預(yù)算的87.18%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為13,000.00元，決算為8,323.00元，完成年初預(yù)算的64.02%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位在能有序保障交通運(yùn)輸部門股室正常開展工作業(yè)務(wù)的情況下，進(jìn)一步樹立“厲行節(jié)約、反對浪費(fèi)”風(fēng)氣，要求全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出有所壓減。具體分析如下：
1.2023年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是：2023年本部門無因公出國（境）計(jì)劃，年初未安排預(yù)算支出，故本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)費(fèi)用發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為156,750.00元，支出決算數(shù)136,661.85元，完成預(yù)算的87.18%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動，本年未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為156,750.00元，支出決算數(shù)為136,661.85元，完成預(yù)算的87.18%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，根據(jù)用車實(shí)際和車輛現(xiàn)狀，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為13,000.00元，支出決算為8,323.00元，完成預(yù)算的64.02%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：隨著疫情管控的放開，上級部門蒞臨本部門對交通行業(yè)管理的檢查、督查、調(diào)研、指導(dǎo)工作量增加，接待任務(wù)在預(yù)算期望內(nèi)，同時為貫徹落實(shí)過緊日子要求，建立健全厲行節(jié)約反對浪費(fèi)，嚴(yán)格接待開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動無關(guān)的費(fèi)用。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加9,703.72元，增長7.17%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加5,316.72元，增長4.05%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加4,387.00元，增長111.46%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：我單位根據(jù)公務(wù)用車實(shí)際和車輛現(xiàn)狀，對公務(wù)用車出行嚴(yán)格管理，車輛行運(yùn)維費(fèi)支出在合理有效控制范圍內(nèi)，同時隨著疫情管控的放開，上級部門對本單位進(jìn)行的公務(wù)活動逐步增加，公務(wù)接待任務(wù)增加，公務(wù)接待費(fèi)支出較上年增長較快，從而導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)支出較去年有所增加。具體分析如下：
1.2023年因公出國（境）費(fèi)支出支出決算為0.00元，較上年支出無增減變動。原因是：2023年本部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算136,661.85元，較上年支出增加5,316.72元，增長4.05%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)決算支出0.00元，較上年支出無增減變動，原因是本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為136,661.85元，較上年增加5,316.72元，增長4.05%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加的原因是：因年度公務(wù)用車使用頻率較高導(dǎo)致車輛行運(yùn)維費(fèi)支出較上年有所增加，但費(fèi)用支出在合理有效控制范圍內(nèi)。本部門將根據(jù)單位公務(wù)用車實(shí)際和車輛現(xiàn)狀，對公務(wù)用車出行嚴(yán)格管理。
3.2023年公務(wù)接待支出決算8,323.00元較上年增加4,387.00元，增長111.46%，公務(wù)接待支出增加的主要原因是：隨著疫情管控的放開，上級部門對本單位進(jìn)行的公務(wù)活動增加，公務(wù)接待任務(wù)增加，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)支出較上年增長較快。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于對全市公路項(xiàng)目的前期規(guī)劃、建設(shè)、管養(yǎng)進(jìn)行的調(diào)研、安全督查、檢查等工作，對全市交通公路項(xiàng)目前期規(guī)劃相關(guān)報(bào)件的上報(bào)、審批等協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)及向上匯報(bào)工作和海事執(zhí)法所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、年檢費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等費(fèi)用的支出。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次117人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對本單位相關(guān)工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動，用于因招商引資、洽談項(xiàng)目等工作需要發(fā)生的相關(guān)接待費(fèi)用支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市交通運(yùn)輸局（匯總）2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出491,215.38元，比上年減少1,080.11元，下降0.22%，其中：騰沖市交通運(yùn)輸局（匯總）本年僅有行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，無參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少的主要原因是：根據(jù)工作安排，本年工會經(jīng)費(fèi)支出和在職人員交通補(bǔ)貼支出減少導(dǎo)致。根據(jù)工作業(yè)務(wù)開展實(shí)際當(dāng)年差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公費(fèi)、接待費(fèi)、車輛運(yùn)維費(fèi)等維持機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的費(fèi)用有所增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于騰沖市交通運(yùn)輸局（本級）部門機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)，差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)，辦公設(shè)備購置等支出，其中：辦公費(fèi)32,203.69元；水費(fèi)1,000.00元；電費(fèi)7,198.95元；郵電費(fèi)37,849.87元；差旅費(fèi)560.00元；公務(wù)接待費(fèi)5,081.00元；工會經(jīng)費(fèi)86,946.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)79,780.87元；其他交通費(fèi)用234,195.00元；其他商品和服務(wù)支出6,400.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市交通運(yùn)輸局（匯總）資產(chǎn)總額5,857,635,503.91元，其中，流動資產(chǎn)2,591,188,280.37元，固定資產(chǎn)1,133,172.34元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程1,041,013,930.66元，無形資產(chǎn)24,200.54元（凈值），其他資產(chǎn)2,224,275,920.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少184,921,487.45 元，其中固定資產(chǎn)減少113,328.41元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值77,000.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，本部門政府采購支出總額260,281.55元，其中：政府采購貨物支出126,635.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出133,646.55元。授予中小企業(yè)合同金額208,487.68元，其中：授予小微企業(yè)合同金額102,132.68元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
我部門無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號53052200734801111
