| 索引號(hào) | 01526030-7/20241028-00020 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-28 10:31:52 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2023年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，協(xié)助做好郵政管理有關(guān)工作，建立與綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制，優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。
2.組織擬訂綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。組織編制綜合交通運(yùn)輸體系專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接郵政行業(yè)規(guī)劃，指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織起草綜合交通運(yùn)輸?shù)胤叫苑ㄒ?guī)、政府規(guī)章草案，組織擬訂有關(guān)貫徹法律、法規(guī)的實(shí)施意見(jiàn)。負(fù)責(zé)擬訂綜合運(yùn)輸計(jì)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)綜合運(yùn)輸計(jì)劃。負(fù)責(zé)擬訂綜合交通運(yùn)輸?shù)胤綐?biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)銜接各種交通運(yùn)輸方式標(biāo)準(zhǔn)。承擔(dān)市級(jí)綜合交通運(yùn)輸體制改革工作，指導(dǎo)行業(yè)有關(guān)改革工作。
3.指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管。組織制定綜合運(yùn)輸有關(guān)制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范的實(shí)施意見(jiàn)并監(jiān)督實(shí)施。配合協(xié)調(diào)開(kāi)展通用機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租汽車(chē)行業(yè)管理工作。指導(dǎo)公共汽車(chē)、城市軌道交通的運(yùn)營(yíng)和汽車(chē)租賃。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)汽車(chē)出入境運(yùn)輸、國(guó)際和國(guó)境河流運(yùn)輸及航道有關(guān)管理工作。
4.負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理工作。
5.指導(dǎo)協(xié)調(diào)國(guó)際、國(guó)內(nèi)航線開(kāi)發(fā)。協(xié)調(diào)空域資源開(kāi)發(fā)利用。依法對(duì)民用機(jī)場(chǎng)的機(jī)場(chǎng)凈空、電磁環(huán)境、控制用地保護(hù)等工作實(shí)施監(jiān)管。履行市政府規(guī)定和授權(quán)的機(jī)場(chǎng)行政管理。
6.根據(jù)國(guó)家鐵路規(guī)劃和建設(shè)，統(tǒng)籌做好火車(chē)站場(chǎng)等配套設(shè)施規(guī)劃建設(shè)工作，做好鐵路與其他交通方式的相互銜接。做好鐵路工程建設(shè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)地方鐵路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管，協(xié)調(diào)鐵路運(yùn)輸工作。
7.負(fù)責(zé)提出公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出國(guó)家、省、市級(jí)財(cái)政性資金安排建議并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目并監(jiān)督實(shí)施。
8.負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、市場(chǎng)的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)有關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)則、辦法并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公路、地方鐵路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合國(guó)家鐵路項(xiàng)目建設(shè)工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)場(chǎng)建設(shè)，組織開(kāi)展監(jiān)督檢查工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。承擔(dān)國(guó)家、省、市重點(diǎn)交通基本建設(shè)項(xiàng)目的績(jī)效監(jiān)督和管理工作。
9.指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，協(xié)調(diào)配合市內(nèi)民航突發(fā)事件及大面積航班延誤等處置工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)。
10.指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)工作，監(jiān)測(cè)分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)科技、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)、綠色交通和節(jié)能減排工作。
11.協(xié)調(diào)省市管理的鐵路、民航、郵政，委托管理的海事等涉及地方的有關(guān)工作，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸對(duì)外合作與交流工作。
12.指導(dǎo)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)法律、法規(guī)明確要求由市級(jí)承擔(dān)的交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法職責(zé)。制定行業(yè)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。
13.公路工程質(zhì)量監(jiān)督站的職能職責(zé)：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省市有關(guān)公路工程質(zhì)量工做的方針、政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和上級(jí)主管部門(mén)有關(guān)規(guī)章、制度、辦法等；接受保山市質(zhì)監(jiān)站的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理，監(jiān)督全市范圍內(nèi)農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量，管理全市范圍內(nèi)農(nóng)村公路監(jiān)理和試驗(yàn)檢測(cè)工作；監(jiān)督檢查受監(jiān)督項(xiàng)目建設(shè)各方的從業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理制度，檢查施工現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量行為和工程實(shí)體質(zhì)量，一級(jí)工程質(zhì)量保證資料真實(shí)性、規(guī)范性、完整性、合法性；組織進(jìn)行收監(jiān)督農(nóng)村公路建設(shè)工程質(zhì)量督查，定期將督查情況報(bào)告市交通運(yùn)輸局；負(fù)債受監(jiān)督農(nóng)村公路竣（交）工驗(yàn)收的質(zhì)量檢測(cè)鑒定，參加工程竣工驗(yàn)收，對(duì)通過(guò)竣工驗(yàn)收的工程，簽發(fā)《公路工程參建單位工作綜合評(píng)價(jià)等級(jí)證書(shū)》；參與全市范圍內(nèi)一般工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理，督促檢查事故處理方案的執(zhí)行情況；完成騰沖市交通運(yùn)輸局交辦的其他工作任務(wù)。
14.承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2023年在市委、市人民政府和省市交通運(yùn)輸部門(mén)的大力關(guān)心支持下，騰沖市交通運(yùn)輸局堅(jiān)持習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想指導(dǎo)，穩(wěn)步推進(jìn)交通基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)和行業(yè)管理工作，全市交通運(yùn)輸工作持續(xù)健康發(fā)展。
1.完成固定資產(chǎn)投資及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)。2023年完成綜合交通固定資產(chǎn)投資16.95億元，同比下降59.90%。公路運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量735,014.58萬(wàn)噸公里，同比增長(zhǎng)40.04%；航空運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量4,092.69萬(wàn)噸公里，同比下降15.48%；郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量完成1,321.22萬(wàn)件，同比增長(zhǎng)30.33%。
2.工程建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。一是G219線云南瀘水至騰沖段改擴(kuò)建工程項(xiàng)目控制性工程高黎貢山騰越隧道正常推進(jìn)，主洞完成3.55公里，平行導(dǎo)洞完成4.753公里，年內(nèi)推動(dòng)繳納失地農(nóng)民社會(huì)保障金1,646.427萬(wàn)元，協(xié)調(diào)占補(bǔ)平衡指標(biāo)，土地報(bào)件已上報(bào)自然資源部待審批。二是機(jī)場(chǎng)連接線跨線橋項(xiàng)目2023年4月18日開(kāi)工，下部結(jié)構(gòu)已基本完成。三是固?hào)|至自治二級(jí)公路項(xiàng)目已完工程量鎖定22,843.47萬(wàn)元，共完成11.1公里建設(shè)任務(wù)，剩余路段正在進(jìn)行路基施工及路面鋪筑準(zhǔn)備工作。四是完成中央基建公路建設(shè)任務(wù)。五是鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級(jí)路建設(shè)情況：蒲川鄉(xiāng)項(xiàng)目完成路基工程80%；芒棒鎮(zhèn)項(xiàng)目10月完善設(shè)計(jì)批復(fù)，施工單位已進(jìn)場(chǎng)施工復(fù)測(cè)，準(zhǔn)備開(kāi)展土地征遷工作；新華鄉(xiāng)項(xiàng)目基本完成止點(diǎn)路段1.6公里的路基工程。
3.項(xiàng)目規(guī)劃有序推進(jìn)。芒騰猴鐵路項(xiàng)目于7月開(kāi)展工可咨詢審查，目前正在完善工可，已對(duì)接項(xiàng)目設(shè)計(jì)等單位多次到中和站實(shí)地踏勘客貨運(yùn)站點(diǎn)選址，并到自然資源部門(mén)對(duì)接項(xiàng)目預(yù)留用地等工作，正在爭(zhēng)取將該項(xiàng)目列入國(guó)家鐵路“十四五”規(guī)劃或“十四五”鐵路規(guī)劃中期調(diào)整新開(kāi)工項(xiàng)目；猴橋、曲石、團(tuán)田3個(gè)便民交通碼頭項(xiàng)目已完成施工招標(biāo)，正在進(jìn)行合同談判、監(jiān)理招標(biāo)文件的審核以及水保、林地、建設(shè)用地報(bào)批；編制完成30戶較大人口規(guī)模自然村通硬化路建設(shè)計(jì)劃179.539公里，已完成施工圖批復(fù)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)正組織招投標(biāo)及采購(gòu)工作。
4.行業(yè)管理全面加強(qiáng)。一是客運(yùn)及物流企業(yè)監(jiān)管進(jìn)一步強(qiáng)化。完成出租車(chē)、網(wǎng)約車(chē)、駕培機(jī)構(gòu)的年度考核和2021、2022年度農(nóng)村客運(yùn)補(bǔ)貼及城市發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)資金分配及兌付工作。開(kāi)通芒棒鎮(zhèn)紅豆樹(shù)至五合鄉(xiāng)聯(lián)盟社區(qū)佟家莊（15路）公交線路，推進(jìn)騰沖至梁河公交線路開(kāi)通相關(guān)工作。二是法治建設(shè)行穩(wěn)致遠(yuǎn)。堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭學(xué)法，普法強(qiáng)基補(bǔ)短版專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)等工作有序推進(jìn)，開(kāi)展普法強(qiáng)基法律常識(shí)線上答題活動(dòng)4次、行政復(fù)議法線上答題活動(dòng)1次、每周例會(huì)“以案釋法”會(huì)前5分鐘學(xué)法9次、民法典宣傳活動(dòng)一次；“信用交通宣傳月”“路政宣傳月”“12.4”國(guó)家憲法日和“憲法宣傳周”集中宣傳；參加旁聽(tīng)庭審2次。開(kāi)展了運(yùn)輸執(zhí)法領(lǐng)域突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)整治。編制行政許可事項(xiàng)20項(xiàng)，梳理權(quán)責(zé)清單577項(xiàng)。錄入“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”監(jiān)管信息88條、“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”“好差評(píng)”評(píng)價(jià)6條、行政許可事項(xiàng)辦事指南信息16條、全國(guó)信用信息5,640條信息、行政許可72條、行政檢查37條。三是水上交通監(jiān)管進(jìn)一步規(guī)范。培訓(xùn)船員26名，培植1戶水運(yùn)企業(yè)，新增航道2公里。四是航線網(wǎng)絡(luò)培育穩(wěn)中向好。2023年執(zhí)飛航線14條，通航城市14個(gè)，日均航班19-20個(gè)。五是質(zhì)量監(jiān)督有序開(kāi)展。開(kāi)展在建質(zhì)量安全監(jiān)督項(xiàng)目12個(gè)，完成交竣工驗(yàn)收項(xiàng)目5個(gè)。六是全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任。完善了應(yīng)急預(yù)案，充實(shí)了應(yīng)急隊(duì)伍，補(bǔ)充和配備了應(yīng)急救援工作必要的機(jī)械、設(shè)備和物資，組織交通運(yùn)輸企業(yè)開(kāi)展各類(lèi)應(yīng)急演練，進(jìn)一步壓實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任。簽訂《安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)》45份、《道路交通安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)》59份、《消防安全責(zé)任書(shū)》45份，《黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)》責(zé)任書(shū)17份；開(kāi)展綜合檢查21次，抽查企業(yè)、施工單位106戶，查出相關(guān)隱患387條，提出整改意見(jiàn)建議412條，安裝提示警示標(biāo)牌47塊，下達(dá)責(zé)令限期整改指令書(shū)264份；開(kāi)展教育培訓(xùn)、專(zhuān)題講座13場(chǎng)次，受教育人員2,000余人，開(kāi)展安全宣傳活動(dòng)9場(chǎng)次，發(fā)放宣傳資料6,000余份。
5.黨風(fēng)廉政建設(shè)措施更實(shí)。認(rèn)真履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，制定局黨組和班子成員責(zé)任清單，認(rèn)真梳理“一把手”權(quán)責(zé)清單、風(fēng)險(xiǎn)清單，并依據(jù)責(zé)任清單，認(rèn)真落實(shí)責(zé)任。抓實(shí)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控排查工作，干部職工共填報(bào)《個(gè)人崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控排查表》66份。抓好法紀(jì)教育、廉政教育、家風(fēng)教育，筑牢干部職工拒腐防變的思想防線。積極開(kāi)展“小金庫(kù)”整治廉政談話。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、政策法規(guī)和行政審批股、綜合規(guī)劃股、綜合運(yùn)輸股、綜合建設(shè)股、安全監(jiān)督股、資財(cái)審計(jì)股、公路管理股、地方鐵路發(fā)展股、海事航務(wù)股、地方名航發(fā)展股、組織人事股和公路工程質(zhì)量監(jiān)督站。
我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）作為二級(jí)預(yù)算單位納入騰沖市交通運(yùn)輸局2023年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。
（三）單位人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2023年末實(shí)有人員編制25人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員22人（含行政工勤人員5人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員6人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員16人（離休0人，退休16人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。
車(chē)輛編制3輛，在編實(shí)有車(chē)輛3輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2023年度收入合計(jì)223,950,979.96元。其中：財(cái)政撥款收入223,950,761.16元，約占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入增加218.80元，約占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加114,573,455.19元，增長(zhǎng)104.75%。其中：財(cái)政撥款收入增加114,573,236.39元，增長(zhǎng)104.75%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入增加218.80元，同比純?cè)?18.80元。主要原因是：一是為有序推動(dòng)交通行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展，有效推動(dòng)交通項(xiàng)目持續(xù)投資，當(dāng)年在航空航線培育，農(nóng)村客運(yùn)補(bǔ)貼及城市交通發(fā)展、公路項(xiàng)目建設(shè)方面投入增加，財(cái)政撥款的項(xiàng)目收入較去年增加115,457,054.02元，其中：增加航空航線補(bǔ)貼收入7,347,000.00元、增加公建設(shè)項(xiàng)目前期費(fèi)收入22,403,227.80元、增加公路建設(shè)項(xiàng)目資金補(bǔ)助收入92,193,273.54元、增加農(nóng)村客運(yùn)補(bǔ)貼、城市交通發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)收入13,210,000.00元，根據(jù)單位行業(yè)管理實(shí)際完成工作任務(wù)，增加專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)收入29,652.68元，同時(shí)因嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)庫(kù)集中支付改革，養(yǎng)護(hù)資金項(xiàng)目補(bǔ)助收入納入二級(jí)單位管理使用，減少養(yǎng)護(hù)資金收入19,726,100.00元。二是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，根據(jù)當(dāng)年完成日常工作任務(wù)情況，本單位收到財(cái)政撥款的基本支出較去年減少883,817.63元，其中：2023年單位減少在職人員5人（調(diào)出3人、離職2人、退休1人、新增1人)，人員支出減少，減少在職人員基本工資、津補(bǔ)貼和單位社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)收入799,969.51元；為保障退休人員切身利益，記實(shí)退休人員職業(yè)年金2人，增加職業(yè)年金繳費(fèi)收入119,912.79元；為落實(shí)遺屬補(bǔ)助，死亡撫恤發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，增加遺屬補(bǔ)助收入450.00元，減少死亡撫恤金補(bǔ)助收入203,130.80元；為進(jìn)一步踐行厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，減少日常公用經(jīng)費(fèi)收入1,080.11元。三是為規(guī)范單位其他收入管理，2023年收到稅務(wù)手續(xù)費(fèi)補(bǔ)助218.8元，記入其他收入管理使用。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2023年度支出合計(jì)241,840,718.70元。其中：基本支出4,591,045.85元，占總支出的1.90%；項(xiàng)目支出237,249,672.85元，占總支出的98.10%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加28,874,062.91元，增長(zhǎng)13.56%。其中：基本支出減少883,817.63元，下降16.14%；項(xiàng)目支出增加29,757,880.54元，增長(zhǎng)14.34%；上繳上級(jí)支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因是：一是基本支出減少883,817.63元，因工作需要2023年單位人事變動(dòng)較大，在職人員減少5人（調(diào)出3人、離職2人、退休1人、新增1人)，導(dǎo)致人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少799,969.51元；為保障退休人員切身利益，記實(shí)退休人員職業(yè)年金2人，職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加119,912.79元；為落實(shí)遺屬補(bǔ)助，死亡撫恤發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，遺屬補(bǔ)助支出增加450.00元，死亡撫恤金補(bǔ)助支出減少203,130.80元；同時(shí)為進(jìn)一步踐行厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，日常公用經(jīng)費(fèi)支出減少1,080.11元。二是為有序推動(dòng)交通行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展，保持交通項(xiàng)目持續(xù)投資，當(dāng)年在航空航線培育，農(nóng)村客運(yùn)補(bǔ)貼及城市交通發(fā)展、公路項(xiàng)目建設(shè)方面投入增加，導(dǎo)致單位項(xiàng)目支出增加29,757,880.54元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,591,045.85元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4,099,830.47元，占基本支出的89.30％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)491,215.38元，占基本支出的10.70％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出237,249,672.85元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出143,081,985.60元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：
1.公路建設(shè)項(xiàng)目前期規(guī)劃支出27,621,913.40元，主要用于“十四五”綜合交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃前期工作和按照國(guó)家規(guī)定必須完成的公路建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)工前的各項(xiàng)行政許可和非行政許可審批工作所發(fā)生的費(fèi)用，如：項(xiàng)目取得立項(xiàng)批復(fù)之前發(fā)生的可研報(bào)告編制費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、勘察費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、林地占用費(fèi)、森林植被恢復(fù)費(fèi)支出、繳納被征地農(nóng)民基本養(yǎng)老保障金、征遷費(fèi)等支出27,621,913.40元。
2.農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目支出157,701,627.48元，主要用于支付目前正在實(shí)施的鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級(jí)路建設(shè)、固自二公路建設(shè)、中央基建項(xiàng)目建設(shè)的工程款和拖欠的農(nóng)民工工資等債務(wù)支出 157,701,627.48元，讓拖欠的建設(shè)資金減少，減少社會(huì)不安全、不穩(wěn)定的因素。
3.農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)支出1,170,000.00元，主要用于對(duì)騰沖市農(nóng)村公路及地方管養(yǎng)國(guó)省道路的安全生命防護(hù)工程和養(yǎng)護(hù)支出。
4.交通事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目管理支出510,478.03元，用于開(kāi)展農(nóng)村公路質(zhì)量監(jiān)督檢查管理，開(kāi)展非法車(chē)輛超限超載治理，開(kāi)展道路客運(yùn)物流綜合治理、開(kāi)展海事航務(wù)管理等工作發(fā)生的辦公費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等費(fèi)支出。
5.農(nóng)村客運(yùn)補(bǔ)貼和城市交通發(fā)展項(xiàng)目支出40,684,984.00元，主要用于兌付2021年度和2022年度農(nóng)村客運(yùn)補(bǔ)貼資金及城市交通發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)金補(bǔ)助資金38,353,800.00元，用于對(duì)老年人乘坐公交車(chē)減免費(fèi)用補(bǔ)助200,000.00元，用于對(duì)公交車(chē)線路開(kāi)通建設(shè)和客運(yùn)運(yùn)輸企業(yè)費(fèi)用補(bǔ)助支出2,131,184.00元。
6.航空航線培育項(xiàng)目支出9,560,669.94元，主要用于航空旅游市場(chǎng)培育支出，穩(wěn)定運(yùn)行現(xiàn)有航班航線、鞏固開(kāi)拓市場(chǎng)，加大國(guó)際及地區(qū)、省外直航、省內(nèi)環(huán)飛及短途運(yùn)輸航線拓展力度，豐富騰沖航線網(wǎng)絡(luò)，改善市場(chǎng)發(fā)展結(jié)構(gòu)，通過(guò)市場(chǎng)培育，凝聚市場(chǎng)活力，促進(jìn)騰沖經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速發(fā)展，加快建設(shè)世界文化旅游名城。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出83,515,863.42元，占本年支出合計(jì)的34.53%。與上年相比減少104,691,143.43元，下降55.63%，主要原因是：一是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出較上年支出減少883,817.63元，2023年因工作需要2023年單位人事變動(dòng)較大，在職人員減少5人（調(diào)出3人、離職2人、退休1人、新增1人)，導(dǎo)致人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少799,969.51元；為保障退休人員切身利益，記實(shí)退休人員職業(yè)年金2人，職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加119,912.79元；為落實(shí)遺屬補(bǔ)助，死亡撫恤發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，遺屬補(bǔ)助支出增加450.00元，死亡撫恤金補(bǔ)助支出減少203,130.80元；同時(shí)為進(jìn)一步踐行厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，日常公用經(jīng)費(fèi)支出減少1,080.11元。二是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出較去年減少103,807,325.80元，根據(jù)公路項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，上級(jí)補(bǔ)助公路建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金減少112,154,398.30 元；根據(jù)公路項(xiàng)目前期規(guī)劃進(jìn)度項(xiàng)目前期支出減少6,602,958.12元；因嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)庫(kù)集中支付改革，養(yǎng)護(hù)資金支出減少19,726,100.00元；根據(jù)行業(yè)管理業(yè)務(wù)工作需要，行業(yè)管理專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出減少64,823.32元；同時(shí)根據(jù)年度農(nóng)村客運(yùn)補(bǔ)貼及城市交通發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放通知，相應(yīng)補(bǔ)貼支出增加20,248,484.00元；為加強(qiáng)航空旅游市場(chǎng)培育，增加航空航線補(bǔ)貼支出9,392,469.94元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%
4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出797,783.59元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.96%。其中：行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出中用于支付單位應(yīng)承擔(dān)的職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)458,336.80元，支付單位記實(shí)退休職工職業(yè)年金119,912.79元；撫恤支出中用于支付遺屬人員生活補(bǔ)助11,136.00元，補(bǔ)發(fā)2022年退休職工死亡撫血金8,398.00元；社會(huì)福利支出中用于補(bǔ)助公交集團(tuán)對(duì)老年人乘坐公交車(chē)優(yōu)惠的費(fèi)用補(bǔ)貼200,000.00元。
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出346,586.58元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.41%。主要用于支付單位應(yīng)承擔(dān)的職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助社會(huì)保障繳費(fèi)支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出82,371,493.25元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的98.63%。其中：行政運(yùn)行支出中保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的人員工資和辦公經(jīng)費(fèi)支出3,646,675.68元；公路建設(shè)支出中用于公路建設(shè)項(xiàng)目前期的設(shè)計(jì)費(fèi)、勘察費(fèi)等支出718,685.60元、用于中央基建工程支出19,300,000.00元；公路養(yǎng)護(hù)支出中用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)、安防工程建設(shè)工程支出1,170,000.00元；公路運(yùn)輸管理中用于非法車(chē)輛超限超載治理支出50,000.00元；其他公路水路運(yùn)輸支出中用于農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督檢查、海事管理等交通運(yùn)輸行業(yè)的專(zhuān)項(xiàng)管理支出395,860.03元；民用航空運(yùn)輸支出中用于航空航線補(bǔ)貼 9,560,669.94元；車(chē)輛購(gòu)置稅支出中用于支付鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級(jí)路建設(shè)項(xiàng)目款6,980,000.00元；其他交通運(yùn)輸支出中用于兌付2021年度和2022年度農(nóng)村客運(yùn)補(bǔ)貼資金及城市交通發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)金補(bǔ)助資金38,353,800.00元，用于對(duì)公交車(chē)線路開(kāi)通建設(shè)和客運(yùn)運(yùn)輸企業(yè)費(fèi)用補(bǔ)助支出2,131,184.00元，用于航空航線培育管理支出64,618.00元。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為95,500.00元，決算為85,866.87元，完成年初預(yù)算的89.91%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為85,500.00元，決算為79,780.87元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的92.91%，完成年初預(yù)算的93.31%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為10,000.00元，決算為6,086.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的7.09%，完成年初預(yù)算的60.86%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算6,086.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況。
騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為95,500.00元，支出決算為85,866.87元，完成年初預(yù)算的89.91%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為85,500.00元，決算為79,780.87元，完成年初預(yù)算的93.31%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為10,000.00元，決算為6,086.00元，完成年初預(yù)算的60.86%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位在能有序保障交通運(yùn)輸部門(mén)股室正常開(kāi)展工作業(yè)務(wù)的情況下，進(jìn)一步樹(shù)立“厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)”風(fēng)氣，要求全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出有所壓減。具體分析如下：
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。原因是：2023年我單位無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃，年初未安排預(yù)算支出，故本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)費(fèi)用發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為85,500.00元，支出決算數(shù)為79,780.87元，完成預(yù)算的93.31%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)，本年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為85,500.00元，支出決算數(shù)為79,780.87元，完成預(yù)算的93.31%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝焕^續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，根據(jù)用車(chē)實(shí)際和車(chē)輛現(xiàn)狀，要求公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為10,000.00元，支出決算為6,086.00元，完成預(yù)算的60.86%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：隨著疫情管控的放開(kāi)，上級(jí)部門(mén)蒞臨我單位對(duì)交通行業(yè)管理的檢查、督查、調(diào)研、指導(dǎo)工作量增加，接待任務(wù)在預(yù)算期望內(nèi)，同時(shí)為貫徹落實(shí)過(guò)緊日子要求，建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)格接待開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格支出報(bào)銷(xiāo)審核，不得報(bào)銷(xiāo)任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無(wú)關(guān)的費(fèi)用。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加2,660.95元，增長(zhǎng)3.20%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1,385.05元，下降1.71%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加4,046.00元，增長(zhǎng)198.33%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：我單位根據(jù)公務(wù)用車(chē)實(shí)際和車(chē)輛現(xiàn)狀，對(duì)公務(wù)用車(chē)出行嚴(yán)格管理，合理有效控制車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，同時(shí)隨著疫情管控的放開(kāi)，上級(jí)部門(mén)對(duì)本單位進(jìn)行的公務(wù)活動(dòng)逐步增加，公務(wù)接待任務(wù)增加，公務(wù)接待費(fèi)支出較上年增長(zhǎng)較快，從而導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)支出較去年有所增加。具體分析如下：
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出支出決算為0.00元，較上年支出無(wú)增減變動(dòng)。原因是：2023年單位無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算79,780.87元，較上年支出減少1,385.05元，下降1.71%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)決算支出0.00元，較上年支出無(wú)增減變動(dòng)，原因是本年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為79,780.87元，較上年減少1,385.05元，下降1.71%。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少的原因是：根據(jù)單位公務(wù)用車(chē)實(shí)際和車(chē)輛現(xiàn)狀，對(duì)公務(wù)用車(chē)出行嚴(yán)格管理，合理有效控制車(chē)輛行運(yùn)維費(fèi)支出，當(dāng)年公務(wù)用車(chē)大修頻率減少，修理費(fèi)支出減少導(dǎo)致。
3.2023年公務(wù)接待支出決算6,086.00元較上年增加4,046.00元，增長(zhǎng)198.33%，公務(wù)接待支出減少的主要原因是：隨著疫情管控的放開(kāi)，上級(jí)部門(mén)對(duì)本單位進(jìn)行的公務(wù)活動(dòng)逐步增加，公務(wù)接待任務(wù)增加，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)支出較上年增長(zhǎng)較快。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。主要用于對(duì)全市公路項(xiàng)目的前期規(guī)劃、建設(shè)、管養(yǎng)進(jìn)行的調(diào)研、安全督查、檢查等工作，對(duì)全市交通公路項(xiàng)目前期規(guī)劃相關(guān)報(bào)件的上報(bào)、審批等協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)及向上匯報(bào)工作和海事執(zhí)法所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、年檢費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等費(fèi)用的支出。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次82人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門(mén)對(duì)本單位相關(guān)工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動(dòng)，用于因招商引資、洽談項(xiàng)目等工作需要發(fā)生的相關(guān)接待費(fèi)用支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出491,215.38元，比上年減少1,080.11元，下降0.22%，主要原因是根據(jù)工作安排，本年工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出和在職人員交通補(bǔ)貼支出減少導(dǎo)致。根據(jù)工作業(yè)務(wù)開(kāi)展實(shí)際當(dāng)年差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公費(fèi)、接待費(fèi)、車(chē)輛運(yùn)維費(fèi)等維持機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的費(fèi)用有所增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）部門(mén)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)，差旅費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)，辦公設(shè)備購(gòu)置等支出，其中：辦公費(fèi)32,203.69元；水費(fèi)1,000.00元；電費(fèi)7,198.95元；郵電費(fèi)37,849.87元；差旅費(fèi)560.00元；公務(wù)接待費(fèi)5,081.00元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)86,946.00元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)79,780.87元；其他交通費(fèi)用234,195.00元；其他商品和服務(wù)支出6,400.00元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市交通運(yùn)輸局（本級(jí)）資產(chǎn)總額3,580,013,304.82元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,536,003,994.76元，固定資產(chǎn)891,816.46元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程1,043,093,304.06元，無(wú)形資產(chǎn)24,189.54元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少180,839,632.22元，其中固定資產(chǎn)減少41,036.14元（減少部分為固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額206,075.77元，其中：政府采購(gòu)貨物支出121,835.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出84,240.77元。授予中小企業(yè)合同金額154,281.90元，其中：授予小微企業(yè)合同金額47,926.90元。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
我單位無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
