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騰沖市林業(yè)和草原局（本級）2023年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負責林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的政策、規(guī)劃、標準并監(jiān)督實施。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價，并統(tǒng)一發(fā)布有關信息。承擔林業(yè)和草原生態(tài)文明建設的有關工作。

2.組織林業(yè)和草原生態(tài)保護修復和造林綠化工作。組織實施林業(yè)和草原重點生態(tài)保護修復工程，指導公益林和商品林的培育，指導、監(jiān)督全民義務植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔林業(yè)和草原應對氣候變化的有關工作。

3.負責森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制森林采伐限額，經(jīng)批準后監(jiān)督執(zhí)行。負責林地管理，擬訂林地保護利用規(guī)劃并組織實施。監(jiān)督管理國有林區(qū)的森林資源。負責公益林區(qū)劃、審核、報批、實施，指導公益林管理工作。負責天然林保護工作。負責草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負責濕地生態(tài)保護修復工作，擬訂濕地保護規(guī)劃和管理規(guī)定，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

4.負責監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調查，組織擬訂防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護區(qū)建設規(guī)劃，擬訂騰沖市管理規(guī)定，監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開發(fā)利用。

5.負責陸生野生動植物資源監(jiān)督管理，以及陸生野生動物棲息地調查、管理。組織開展陸生野生動植物資源調查，研究提出重點保護的陸生野生動物、植物名錄的調整建議并按程序報批，指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測。監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用。按照規(guī)定審核上報瀕危野生動植物進出口事項。

6.負責監(jiān)督管理各類自然保護地。指導和擬訂各類自然保護地規(guī)劃。組織開展國家公園的劃定、建設、管理和監(jiān)督工作。提出新建、擴建、調整各類自然保護地的建議并按程序報批。擬訂風景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，報經(jīng)批準后指導實施。負責風景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)等的審核報批和監(jiān)督管理，會同有關部門審核世界自然與文化遺產(chǎn)的申報。指導森林旅游發(fā)展規(guī)劃的編制，并監(jiān)督實施。負責生物多樣性保護有關工作。

7.負責推進林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關工作。擬訂集體林權制度、國有林區(qū)、國有林場、草原等重大改革意見并經(jīng)批準后組織實施。擬訂林業(yè)和草原發(fā)展、維護林業(yè)和草原經(jīng)營者合法權益的政策措施，指導農(nóng)村林地、草原承包經(jīng)營工作。指導監(jiān)督林下經(jīng)濟發(fā)展。開展退耕（牧）還林還草工作。指導和服務涉林企業(yè)及社會組織有關工作。

8.擬訂相關林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)地方標準并監(jiān)督實施，組織、指導林產(chǎn)品質量監(jiān)督，指導生態(tài)扶貧有關工作。

9.指導國有林場基本建設和發(fā)展，組織林木種子、草種種質資源普查，組織建立種質資源庫，負責良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種登記和保護。指導和監(jiān)督生態(tài)體系建設。

10.指導騰沖市自然資源公安工作，監(jiān)督管理自然資源公安隊伍，指導相關重大違法案件的查處，負責有關行政執(zhí)法監(jiān)督管理工作，指導林區(qū)社會治安治理工作。

11.負責落實綜合防災減災規(guī)劃有關要求，組織編制森林和草原火災防治規(guī)劃并指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。組織指導林區(qū)和草原開展宣傳教育、監(jiān)測預警、督促檢查等防火工作。負責林業(yè)和草原災害統(tǒng)計評估及恢復重建工作。

12.監(jiān)督管理林業(yè)和草原資金和國有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草原預算內(nèi)投資、騰沖市級及以上財政性資金安排建議，按規(guī)定權限審批、核準規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟調節(jié)政策，組織實施林業(yè)和草原生態(tài)補償工作。負責林業(yè)和草原經(jīng)濟運行統(tǒng)計分析。

13.負責林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導林業(yè)和草原人才隊伍建設，組織實施林業(yè)和草原對外交流與合作事務，承擔濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.持續(xù)深化林長制運行。

組織召開了總林長會議，進一步壓實各級黨委、政府履行保護發(fā)展森林草原資源的主體責任。印發(fā)了《騰沖市2023年度市級林長巡林工作方案》《騰沖市2023年林長制市級督察工作方案》，專題召開了全市林長制業(yè)務培訓會，對林長制實施方案整改優(yōu)化、林長制日常業(yè)務工作、林長制考核、林地使用審批、護林員管理等內(nèi)容進行了培訓，對各項問題進行逐一整改落實，優(yōu)化設置了“一長兩員”，共設市級林長29名，鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）級林長211名，村（社區(qū)）級林長217名，鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）級督察19名，村級專管員217名，組級專管員2703名。自然保護區(qū)、國有林管理單位等設林長29名，專管員46名。各級林長完成巡林任務4146次，其中市級116次，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級1266次，村級2604次，保護區(qū)、林場等其他林長巡林160次。整合林長制、森林草原防火、森林草原法律法規(guī)、野生動植物保護等內(nèi)容進行綜合宣傳10次，發(fā)放宣傳材料等3.8萬余份，編發(fā)宣傳簡報16期。

2.抓實國土綠化和生態(tài)修復。

一是組織開展營造林10.547萬畝，其中異地植被恢復0.4103萬畝、森林質量提升3萬畝、人工更新0.6367萬畝、油茶培育6.5萬畝。二是持續(xù)推進公路綠化美化。完成2022年公路綠化美化263.833公里檢查驗收，其中種植以油茶為主的綠化苗木59.0414萬株，完成綠化里程197.95公里，種植以油茶為主的綠化苗木15.8922萬株。組織開展公路綠化美化197.95公里，栽植油茶7.43萬株、其他綠化苗木8.46萬株。三是大力推進義務植樹，完成全民義務植樹83.2057萬株，為上級下達任務數(shù)77萬株的108%，發(fā)動參與人數(shù)25.43萬人。四是抓實育苗工作。加強林草種子生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)管理，延續(xù)換證11份、新辦證4份、注銷28份，培育苗木1870萬株，實施鄉(xiāng)土樹種良種培育、暗針葉林植被恢復小課題實驗，累計培育鄉(xiāng)土珍貴樹種苗木195.4萬株。組織開展“騰沖10號騰沖紅花油茶優(yōu)良家系”等6個林木良種申報工作。五是開展退化林本底評估工作7686.21畝評估任務落地上圖。六是開展林地后備資源調查評估，納入林地后備資源地方補充圖斑1474個、面積400.5公頃。

3.抓實資源保護管理。

一是森林保護方面。扎實開展森林火災防控工作，簽訂防火責任狀（書）7.9萬份，并在“三線責任制”的基礎上，實行林草局領導和股站室負責人掛鉤鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、國有林場及相關防火單位的森林草原防火工作制度，力促防火責任落實到位。發(fā)放《戶主通知書》《騰沖市人民政府禁火令》及防火宣傳單等22.1萬份，營造全民防火氛圍。開展野外違規(guī)用火專項治理行動，嚴格執(zhí)行入山登記、掃防火碼、火種暫繳等，查處違規(guī)用火160起、追究責任人160人。開展春節(jié)、清明節(jié)、高火險期防火專項督查3次，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，森林火情得到有效處置，發(fā)生森林火災2起，過火面積1093畝，撲救森林火災無人員傷亡。嚴格執(zhí)行森林采伐限額管理制度，核發(fā)林木采伐許可證2245份，采伐活立木蓄積13.34萬立方米，占上級下達年度采伐限額101.82萬立方米的13.1%。加強林地管理，強化重大項目使用林地保障，審批和上報審批林地項目79起，使用林地249.1053公頃（其中使用林地定額128.5775公頃），收取森林植被恢復費2140.9842萬元，采伐林木蓄積13344.7立方米，督促項目建設單位支付林地補償費、林木補償費及安置補助費4007.4998萬元。落實國家級公益林補償面積123.36萬畝、爭取補償資金1022.85萬元，編制《騰沖市2023年度國家級公益林生態(tài)效益補償資金使用計劃》，正在組織實施；落實省級公益林補償面積28.2852萬畝，爭取補助資金395.53萬元，編制《騰沖市2023年度省級公益林生態(tài)效益補償資金使用計劃》；落實天然林停伐保護面積270.52萬畝，爭取補助資金3597.6萬元，編制《騰沖市天然林停伐管護補助資金使用計劃（2023年）》，正在組織實施。穩(wěn)妥推進林業(yè)和草原有害生物防治，印發(fā)《2023年林草有害生物防控工作實施方案》，開展松材線蟲病疫木檢疫執(zhí)法專項行動聯(lián)合行動執(zhí)法4次。加大對破壞森林資源違法違規(guī)行為查處，截至目前查處林業(yè)和草原行政案件127起，處罰違法行為人127人，收繳罰款155.7542萬元，恢復林地14.7公頃，責令補種樹木5349株。二是草原生態(tài)建設方面。做好草原返青期、生長期和枯黃期監(jiān)測，設立重點項目工程草原常規(guī)監(jiān)測樣地1塊，適時開展樣地動態(tài)監(jiān)測，完成草原基況監(jiān)測評價工作，等待國家級檢查驗收。加強對草種基地、草種質資源圃管護，草種質資源圃資源保有量達145份。承辦全省草原保護建設業(yè)務培訓及云南省2023年草原普法宣傳月活動啟動儀式，組織開展全市6.18草原保護日宣傳。開展草原監(jiān)督檢查48次，發(fā)現(xiàn)并依法查處未經(jīng)批準違法使用草原案件2起。受理草原征占用審核審批10起，辦結8起，面積5.2932公頃（省級審批5起、縣級審批3起）。三是野生動物保護方面。結合“世界野生動植物日”“林草科技宣傳周”“5·22生物多樣性日”等開展宣傳活動6次，開展騰沖市2023清風行動，查處查辦電商違法線索16起（非法售賣野生植物），批評教育電商從業(yè)者30余人次，由公安立案15起，行政處罰1起，進一步凈化網(wǎng)絡商業(yè)環(huán)境；印發(fā)《騰沖市打擊破壞古樹名木違法犯罪活動專項整治行動林草實施方案》，對全市古樹名木進行摸底排查，全市現(xiàn)有單株古樹名木574株。辦結野生動物肇事保險理賠案件329起，賠付金額45.15萬元，資金兌付率100%。完成騰沖市森林、草原、濕地外來入侵物種普查工作，發(fā)現(xiàn)外來物種16種。騰沖市朱紅大杜鵑生態(tài)保護恢復資金項目成功申報入庫，騰沖火山地熱國家地質公園保護展示設施建設項目按期開工建設。四是自然保護地方面。有序推進自然保護地優(yōu)化整合工作，根據(jù)國家技術審查結果編制了《騰沖市自然保護地整合優(yōu)化方案》上報省級審批中。加強日常巡護，嚴厲打擊破壞自然保護地的違法行為，結合“綠盾行動”“綠劍云南”等專項集中整治活動，有效制止了非法采石采砂、加工等破壞活動。積極配合省、市有序推進高黎貢山國家公園創(chuàng)建工作，強化高黎貢山國家生物生態(tài)安全保護。

4.抓實林草產(chǎn)業(yè)提質增效。

全市實現(xiàn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值85.64億元（按現(xiàn)價計算），占全年計劃74.77億元的114.53%，同比增26.01%。其中：第一產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值27.99億元，同比增20.07%；第二產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值27.60億元，同比增23.15%；第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值30.05億元，同比增35.11%。產(chǎn)業(yè)結構為33:32:35。主要支撐產(chǎn)業(yè)有：一是用材林培育產(chǎn)業(yè)。營造林10.547萬畝，生產(chǎn)商品原木13.99萬立方米、商品薪材3.08萬立方米、農(nóng)民自用材3.48萬立方米、農(nóng)民燒柴1.24萬立方米，生產(chǎn)大徑竹111.16萬根、小雜竹51,046噸，實現(xiàn)產(chǎn)值39609萬元。二是騰沖紅花油茶產(chǎn)業(yè)。編制上報了《騰沖市油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動（2023－2025年）實施方案》，計劃用3年的時間建設油茶產(chǎn)業(yè)基地30.5萬畝，其中新植2萬畝，低產(chǎn)林改造28.5萬畝，已完成2023年新植任務0.5萬畝。2023年生產(chǎn)油茶籽2,437.8噸，實現(xiàn)產(chǎn)值9251萬元。三是特色經(jīng)濟林產(chǎn)業(yè)。生產(chǎn)核桃12940.2噸、油茶籽2437.8噸、板栗432.9噸、白果575.9噸、澳洲堅果200噸、花椒68噸、八角27.8噸、梅子3072.8噸、柿子258.4噸、余甘子12噸、其他水果及干果3108.8噸，特色經(jīng)濟林產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達82656萬元。四是林下經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)。培育林下經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)面積173.82萬畝，產(chǎn)值104698萬元。五是苗木產(chǎn)業(yè)。生產(chǎn)盆栽花卉22.65萬盆，觀賞盆栽植物19.06萬株，觀賞苗木49.88萬株，實現(xiàn)產(chǎn)值18364萬元。六是草產(chǎn)業(yè)。生產(chǎn)鮮草72.35萬噸，實現(xiàn)產(chǎn)值25325萬元。七是林產(chǎn)品加工業(yè)。生產(chǎn)鋸材36554立方米，膠合板7145立方米，纖維板147740立方米，細木工板3396立方米，木竹地板130403平方米，實現(xiàn)林產(chǎn)品加工產(chǎn)值276002萬元。八是生態(tài)旅游產(chǎn)業(yè)。申報獲批省級森林鄉(xiāng)村19個，全市有全國生態(tài)文化示范村5個，發(fā)現(xiàn)中國·森林文化小鎮(zhèn)1個，國家森林鄉(xiāng)村6個，省級森林鄉(xiāng)村104個，生態(tài)旅游利用林地41.8萬畝，從業(yè)人員2.07萬人，全年接待客人564.33萬人次，實現(xiàn)產(chǎn)值172143萬元。九是森林康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)。荷花溫泉、歸云莊、清水社區(qū)通過中國林業(yè)產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會森林休閑體驗分會“兩地一區(qū)”專家現(xiàn)場考評并獲得授牌。招商引資促成騰沖龍華紅花油茶園森林康養(yǎng)基地建設，計劃投資2500萬元，目前項目已落地，林地使用手續(xù)已獲批。開展森林游憩環(huán)境監(jiān)測預報4項。全市有國家授牌森林康養(yǎng)基地14個，其中國家森林康養(yǎng)試點基地7個，中國森林養(yǎng)生基地3個；中國森林體驗基地3個，中國慢生活休閑體驗村1個，森林康養(yǎng)步道207.3公里。開發(fā)森林食品飲品系列產(chǎn)品100多個，種植森林藥材800多種，開展健康運動30多種，開展康復療養(yǎng)項目20多項，年提供康養(yǎng)服務消費人數(shù)411萬人次，森林康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員達4331人，產(chǎn)值達71875萬元。十是林草生態(tài)服務。野生動植物保護、森林公園管理、林草業(yè)公共管理產(chǎn)值56485萬元。十一是有序推進林草碳匯項目，完成《云南省騰沖市林業(yè)碳匯試點建議方案（省級示范縣）》及《云南省騰沖市林業(yè)碳匯試點建議方案（2023－2025年）》的編制并上報省級，待批復實施。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置11個內(nèi)設機構，包括：基層黨建辦公室、辦公室、政策法規(guī)和行政審批股、生態(tài)保護修復股、森林資源管理股、野生動植物和自然保護地管理股、草原和濕地管理股、林業(yè)草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、規(guī)劃財務股、森林和草原防火股、人事股。

騰沖市林業(yè)和草原局（本級）為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

騰沖市林業(yè)和草原局（本級）作為二級預算單位納入騰沖市林業(yè)和草原局部門2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市林業(yè)和草原局（本級）2023年末實有人員編制157人。其中：行政編制21人，事業(yè)編制136人（含參公管理事業(yè)編制13人）；在職在編實有行政人員23人（含行政工勤人員5人），參照公務員法管理事業(yè)人員13人，非參公管理事業(yè)人員114人。2023年末實有人員151人，差異1人為：騰沖市熱海景區(qū)管理所在編不在崗職工，2007年8月至今借用在騰沖火山熱海投資開發(fā)有限公司工作，借用期間編制不變，工資由騰沖火山熱海投資開發(fā)有限公司發(fā)放。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員83人（離休0人，退休83人）。

年末其他人員15人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員15人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬8人。

車輛編制15輛，在編實有車輛14輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

我單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市林業(yè)和草原局（本級）2023年度收入合計56,388,517.56元。其中：財政撥款收入56,386,943.04元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入1,574.52元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加25,289,182.37元，增長81.32%。其中：財政撥款收入增加25,289,181.96元，增長81.32%；上級補助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入增加0.41元，增長0.03%。

收入較上年增加的主要原因：一是人員經(jīng)費增加。首先，2023年騰沖市林業(yè)和草原局（本級）共新增行政人員7人（含調入4人，新招錄3人），新增事業(yè)人員1人。人員的增加，導致人員工資、保險等隨之增加。其中機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險及職業(yè)年金繳費支出較上年增加888,032.34元；其次，死亡撫恤增加，2023年共有4名退休人員死亡，所以撫恤金較上年增加，共增加741,208.00元。

二是項目資金收入增加。3年疫情導致財政資金調度困難，大量項目資金欠結，累計欠款較多。單位除正常工作開展所需經(jīng)費支出外，還要不斷結清以前年度所欠的相關經(jīng)費。2023年疫情放開后，生產(chǎn)生活逐步恢復正常，單位加大了對林草資源保護管理、項目實施等工作開展力度，以及各級各部門到騰指導、檢查、驗收等工作增加而增加了財政撥款收入。其中，草原生態(tài)修復治理項目資金較上年增加440,000.00元；森林撫育項目、造林（油茶改造）補助、陡坡地生態(tài)治理補助、造林補貼補助等相關森林資源培育項目較上年增加3,171,553.94元；天然林停伐管護項目（補償費）補助資金、森林草原資源保護管理等森林資源管理項目較上年增加 20,484,266.96元，主要原因是2022年及以前年度天然林停伐管護補助資金中對集體和個人權屬天然林的補償費21,080,000.00元下達涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）發(fā)放，而2023年下達林草局發(fā)放；農(nóng)業(yè)保險保費補貼（火災保險）2022年未支付，本年支付600,000.00元，較上年增加600,000.00元。具體情況如下表：

二、支出決算情況說明

騰沖市林業(yè)和草原局（本級）2023年度支出合計56,427,431.04元。其中：基本支出25,037,294.61元，占總支出的44.37%；項目支出31,390,136.43元，占總支出的55.63%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加24,870,157.96元，增長78.81%。其中：基本支出增加835,022.74元，增長3.45%；項目支出增加24,035,135.22元，增長326.79%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。

支出較上年增加的主要原因：一是人員經(jīng)費增加。首先，2023年騰沖市林業(yè)和草原局（本級）共新增行政人員7人（含調入4人，新招錄3人），新增事業(yè)人員1人。人員的增加，導致人員工資、保險等隨之增加。其中機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險及職業(yè)年金繳費支出較上年增加888,032.34元；其次，死亡撫恤增加，2023年共有4名退休人員死亡，所以撫恤金較上年增加，共增加741,208.00元。二是項目資金支出增加。3年疫情導致財政資金調度困難，大量項目資金欠結，累計欠款較多。單位除正常工作開展所需經(jīng)費支出外，還要不斷結清以前年度所欠的相關經(jīng)費。2023年疫情放開后，生產(chǎn)生活逐步恢復正常，單位加大了對林草資源保護管理、項目實施等工作開展力度，以及各級各部門到騰指導、檢查、驗收等工作增加而增加了財政撥款支出。其中，草原生態(tài)修復治理項目資金較上年增加440,000.00元；森林撫育項目、造林（油茶改造）補助、陡坡地生態(tài)治理補助、造林補貼補助等相關森林資源培育項目較上年增加3,171,553.94元；天然林停伐管護項目（補償費）補助資金、森林草原資源保護管理等森林資源管理項目較上年增加 20,484,266.96元，主要原因是2022年及以前年度天然林停伐管護補助資金中對集體和個人權屬天然林的補償費21,080,000.00元下達涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）發(fā)放，而2023年下達林草局發(fā)放；農(nóng)業(yè)保險保費補貼（火災保險）2022年未支付，本年支付600,000.00元，較上年增加600,000.00元。具體情況如下表:

（一）基本支出情況

2023年度用于保障騰沖市林業(yè)和草原局（本級）機構正常運轉的日常支出25,037,294.61元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出23,553,739.17元，占基本支出的94.07％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費1,483,555.44元，占基本支出的5.93％。人均人員經(jīng)費142,749.93元，人均公用經(jīng)費8,575.46元。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障騰沖市林業(yè)和草原局（本級）為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出31,390,136.43元。其中：基本建設類項目支出0.00元，非基本建設類項目支出31,390,136.43元，具體項目開支及開展工作情況如下：

1.中央林業(yè)改革發(fā)展資金27,766,457.34元，主要用于草種繁育、草原生態(tài)保護恢復（草原生態(tài)修復治理）、草原有害生物防治、林業(yè)有害生物防治、林草濕生態(tài)系統(tǒng)外來入侵物種普查等支出3,959,528.44元；森林撫育、森林質量提升、造林補貼（油茶改造）、陡坡地生態(tài)治理項目支出1,751,484.50元；國家級公益林生態(tài)效益補償、天然林停伐管護項目（補償費）支出21,889,069.40元；中央級森林防火支出166,375.00元。

2.省級林業(yè)發(fā)展項目資金457,311.00元，主要用于省級防火經(jīng)費支出445,591.00元，省級森林生態(tài)效益補償補助資金11,720.00元。

3.縣級林業(yè)發(fā)展資金3,166,368.09元，主要用于森林草原資源保護管理支出182,127.96元；森林防火專項經(jīng)費及防火視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設、森林防火信息化建設項目支出、火災保險補助支出923,530.75元；騰沖市油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動油茶現(xiàn)狀調查及項目規(guī)劃、異地植被恢復造林項目支出1,697,343.00元；國有芹菜塘牧場管理支出87,128.38元；國家森林城市迎檢驗收專項支出32,096.80元；林業(yè)有害生物監(jiān)測、防治及檢疫支出41,849.00元；林長制專項工作、林草項目規(guī)劃等支出202,292.20元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市林業(yè)和草原局（本級）2023年度一般公共預算財政撥款支出56,331,930.66元,占本年支出合計的99.83%。與上年相比增加24,966,285.58元，增長79.60%。

一般公共預算財政撥款支出較上年增加的主要原因是基本支出及項目支出增加，其中：一般公共預算財政撥款基本支出增加835,022.74元，主要原因：一是人員經(jīng)費增加。首先，2023年騰沖市林業(yè)和草原局（本級）共新增行政人員7人（含調入4人，新招錄3人），新增事業(yè)人員1人。人員的增加，導致人員工資、保險等隨之增加。其中機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險及職業(yè)年金繳費支出較上年增加888,032.34元；其次，死亡撫恤增加，2023年共有4名退休人員死亡，所以撫恤金較上年增加，共增加741,208.00元。

二是項目支出增加24,131,262.84元。原因是3年疫情導致財政資金調度困難，大量項目資金欠結，累計欠款較多。單位除正常工作開展所需經(jīng)費支出外，還要不斷結清以前年度所欠的相關經(jīng)費。2023年疫情放開后，生產(chǎn)生活逐步恢復正常，單位加大了對林草資源保護管理、項目實施等工作開展力度，以及各級各部門到騰指導、檢查、驗收等工作增加而增加了財政撥款支出。其中：草原生態(tài)修復治理項目資金較上年增加440,000.00元；森林撫育項目、造林（油茶改造）補助、陡坡地生態(tài)治理補助、造林補貼補助等相關森林資源培育項目較上年增加3,171,553.94元；天然林停伐管護項目（補償費）補助資金、森林草原資源保護管理等森林資源管理項目較上年增加 20,484,266.96元，主要原因是2022年及以前年度天然林停伐管護補助資金中對集體和個人權屬天然林的補償費21,080,000.00元下達涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）發(fā)放，而2023年下達林草局發(fā)放；農(nóng)業(yè)保險保費補貼（火災保險）2022年未支付，本年支付600,000.00元，較上年增加600,000.00元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出32,116.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.06%。主要用于“十四五”規(guī)劃編制工作的支出；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出4,101,524.10元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.28%。主要用于林草局（本級）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費支出，退休職工死亡撫恤支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出1,905,224.14元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.38%。主要用于林草局（本級）繳納的在職職工醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助及工傷保險支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出3,736,022.04元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.63%。主要用于草原生態(tài)保護3,296,022.04元，草原生態(tài)修復治理440,000.00元；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出46,557,044.38元，占一般公共預算財政撥款總支出的82.65%。主要用于單位保工資保運轉基本支出19,030,546.37元，森林資源培育項目支出3,448,827.50元，森林資源管理支出21,419,696.96元，森林生態(tài)效益補償669,820.40元，林業(yè)草原防災減災1,137,345.75元，其他林業(yè)和草原支出250,807.40元，農(nóng)業(yè)保險保費補貼600,000.00元；

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為439,000.00元，決算為333,088.56元，完成年初預算的75.87%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出年初預算為399,000.00元，決算為308,348.56元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的92.57%，完成年初預算的77.28%；公務接待費支出年初預算為40,000.00元，決算為24,740.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的7.43%，完成年初預算的61.85%，具體是國內(nèi)接待費支出決算24,740.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市林業(yè)和草原局（本級）2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為439,000.00元，支出決算為333,088.56元，完成年初預算的75.87%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出年初預算為399,000.00元，決算為308,348.56元，完成年初預算的77.28%；公務接待費支出年初預算為40,000.00元，決算為24,740.00元，完成年初預算的61.85%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因：

1.2023年因公出國（境）費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元。原因是我單位因公出國（境）費支出年初未安排預算，本年也無相關業(yè)務發(fā)生。

2.2023年公務用車購置及運行費支出預算為399,000.00元，決算為308,348.56元，完成預算的77.28%。其中：公務用車購置費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為399,000.00元，支出決算數(shù)為308,348.56元，完成預算的77.28%。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：我單位繼續(xù)加強公務用車管理，要求公務用車運行維護費有所節(jié)約。加上部分公務用車費用未能支付到位，如本年度大部分車輛修理費都欠結，導致車輛經(jīng)費減少。

3.2023年公務接待經(jīng)費支出年初預算為40,000.00元，決算為24,740.00元，完成年初預算的61.85%。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：我單位認真執(zhí)行預算管理，嚴格落實公務接待要求，做到無公函不接待，嚴格按照標準、規(guī)格組織，有效控制“三公”經(jīng)費支出。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加61,602.59元，增長22.69%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算增加55,151.59元，增長21.78%；公務接待費支出決算增加6,451.00元，增長35.27%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：

公務用車運行維護費較上年增長的原因：一是我單位全部車輛使用年限較長，車況極差，且常年深入林區(qū)，車輛磨損較大，油耗較高，修理維護成本也較高；二是受3年疫情影響，財政資金調度困難，2020年至2023年很多車輛經(jīng)費未能年結年清，一直拖到現(xiàn)在都未能支付完畢，其中：車輛修理費未支付546,967.20元，車輛保險費未支付31,581.56元；三是2023年疫情結束后，單位加大了各項工作開展力度，車輛油耗比疫情期間增加，除正常工作開展所需車輛經(jīng)費支出外，還要不斷結清以前年度所欠的車輛經(jīng)費。

公務接待費較上年增長的原因：一是接待批次及接待人次增加，因疫情影響，2022年接待支出未能完全支付，共有8,335.00元（12批次，79人次）在2023年支付，導致2023年接待費增加；二是疫情放開后，生產(chǎn)生活逐步恢復正常，各級各部門到騰對林草項目的指導、檢查、驗收等工作也較疫情期間增多，接待經(jīng)費也隨之增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為14輛。主要用于開展森林草原相關業(yè)務工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次272人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對林業(yè)和草原業(yè)務的指導、檢查、驗收等相關工作所發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

騰沖市林業(yè)和草原局（本級）2023年機關運行經(jīng)費支出1,483,555.44元，比上年減少485,867.85元，下降24.67%，減少主要原因為受疫情影響，財政資金調度困難，導致辦公費、差旅費、勞務費等部分經(jīng)費支付緩慢。部門機關運行經(jīng)費主要用于單位機構運轉所需的辦公費、水電費、郵電費，差旅費、公務用車運行維護費、離退休公用經(jīng)費、辦公設備購置等支出：

1.辦公費80,210.79元；

2.印刷費2,665.00元；

3.水費15,395.60元；

4.電費58,079.24元；

5.郵電費130,000.00元；

6.差旅費159,736.50元；

7.維修（護）費32,975.00元；

8.會議費7,558.00元；

9.培訓費14,550.00元；

10.公務接待費24,740.00元；

11.勞務費148,203.39元；

12.工會經(jīng)費264,500.00元；

13.公務用車運行維護費98,348.56元；

14.其他交通費用311,500.00元；

15.其他商品和服務支出135,093.36元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，騰沖市林業(yè)和草原局（本級）資產(chǎn)總額118,013,203.53元，其中，流動資產(chǎn)101,859,102.82元，固定資產(chǎn)15,339,024.21元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)39,108.50元（凈值），其他資產(chǎn)775,968.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,327,390.46元，其中固定資產(chǎn)減少1,295,966.64元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)43項，賬面原值175,550.92元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額421,214.92元，其中：政府采購貨物支出61,260.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出359,954.92元。授予中小企業(yè)合同金額317,790.12元，其中：授予小微企業(yè)合同金額221,260.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

我單位無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。