| 索引號 | 01526030-7/20241028-00029 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-28 10:52:34 |
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監(jiān)督索引號53052200336000101000
騰沖市民族完全中學2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市民族完全中學為教育單位，經濟來源為財政撥款，業(yè)務和宗旨為“實施素質教育，促進素質教育發(fā)展”。主要職能職責一是宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行縣教體局的行政規(guī)章制度；二是配合市人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學校布局調整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作；三是組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學業(yè)務的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質教育實施；四是按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權限，負責本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作；五是指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質量和辦學效益。按照教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。
（二）2023年度重點工作任務概述
騰沖市民族完全中學是一所“一級三等”完全中學，學校占地面積95.48畝，校舍建筑面積2.6 萬平方米，現(xiàn)有教職工231人，58個教學班，在校學生3,204人，其中：高中36個班，初中22個班。辦學35年以來，教育教學成績得到上級各部門及全縣各族人民的認可，多次榮獲上級表彰，學校部門齊全，管理科學規(guī)范，教學質量突出，學校主要實施初中義務教育和高中基礎教育。
學校制定的發(fā)展思路為：以科學發(fā)展觀為指導，按市教育體育局提出的“1431”教育發(fā)展思路，全面提高教學質量，堅持“品格第一，志存高遠，高效和諧，追求卓越”的辦學理念。深入貫徹精細化管理模式，強化目標管理，改善辦學條件，促進學校協(xié)調健康可持續(xù)發(fā)展，創(chuàng)造又好又快的發(fā)展格局。
二、單位基本情況
（一）機構設置情況
騰沖市民族完全中學系騰沖市教育體育局下屬的一所一級三等完全中學，共設置內設機構8個，包括：黨政辦、教務處、政教處、總務處、團委、教科室、工會、安全辦。
騰沖市民族完全中學為基層預算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構成
騰沖市民族完全中學作為二級預算單位納入騰沖市教育體育局2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市民族完全中學2023年末實有人員編制231人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制231人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員231人。
2023年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員34人（離休0人，退休34人）。
2023年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生3,204人，年末遺屬5人。
車輛編制1輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市民族完全中學2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市民族完全中學2023年無財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費收入支出，故《“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表》為空表。
騰沖市民族完全中學2023年無一般公共預算財政撥款“三公”經費經費收入支出，故《 一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市民族完全中學2023年度收入合計42,583,522.39元。其中：財政撥款收入40,409,450.99元，占總收入的94.89%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入2,171,675.18元（含教育收費2,171,675.18元），占總收入的5.10%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入2,396.22元，約占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計減少810,726.78元，下降1.87%。其中：財政撥款收入增加1,286,381.34元，增長3.29%；上級補助收入0.00元，與上年對比無增減變動；事業(yè)收入減少508,495.55元，下降18.97%；經營收入0.00元，與上年對比無增減變動；附屬單位上繳收入0.00元，與上年對比無增減變動；其他收入減少1,588,612.57元，下降99.85%。主要原因：一是因薪級晉升、晉級調資、社保基數(shù)調整等原因,故人員經費補助收入增加297,273.51元；二是彩票公益金補助資金增加40,000.00元；三是因在職人員死亡人數(shù)增加,故撫恤金收入增加310,034.00元；四是義教公用經費和高中公用經費因保運轉等開支原因，故補助資金收入增加2,158,702.98元；五是上年撥入了2020年-2022年省定民族中學高中學生寄宿生生活補助,故學生補助資金收入減少1,191,000.00元,；六是生活補助資金因受助學生人數(shù)減少,導致學生補助收入減少328,629.15元；七是我單位事業(yè)收入上年結余減少，本年事業(yè)收入撥入減少508,495.55元；八是財政繳存方式改變，上年學生伙食費記入其他收入核算，本年學生伙食費又記入往來款核算，故本年其他收入撥入減少1,588,612.57元。
二、支出決算情況說明
騰沖市民族完全中學2023年度支出合計42,581,126.17元。其中：基本支出37,022,272.02元，占總支出的86.95%；項目支出5,558,854.15元，占總支出的13.05%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少813,123.00元，下降1.87%。其中：基本支出減少849,678.64元，下降2.24%；項目支出增加36,555.64元，增長0.66%；上繳上級支出0.00元，與上年對比無增減變動；經營支出0.00元，與上年對比無增減變動；對附屬單位補助支出0.00元，與上年對比無增減變動。主要原因：一是因薪級晉升、晉級調資、社保基數(shù)調整等原因,故人員經費補助收入增加297,273.51元；二是彩票公益金補助資金增加40,000.00元；三是因在職人員死亡人數(shù)增加,故撫恤金收入增加310,034.00元；四是義教公用經費和高中公用經費因保運轉等開支原因，故補助資金收入增加2,158,702.98元；五是上年撥入了2020年-2022年省定民族中學高中學生寄宿生生活補助,故學生補助資金收入減少1,191,000.00元,；六是生活補助資金因受助學生人數(shù)減少,導致學生補助收入減少328,629.15元；七是我單位事業(yè)收入上年結余減少，本年事業(yè)收入撥入減少508,495.55元；八是財政繳存方式改變，上年學生伙食費記入其他收入核算，本年學生伙食費又記入往來款核算，故本年其他收入撥入減少1,591,008.79元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市民族完全中學正常運轉的日常支出37,022,272.02元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出33,479,605.17元，占基本支出的90.43％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費3,542,666.85元，占基本支出的9.57％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市民族完全中學為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出5,558,854.15元。其中：基本建設類項目支出0.00元。
1.義務教育公用經費支出1,268,519.23元，主要用于保障學校正常運轉的公用支出。
2.營養(yǎng)改善計劃資金支出967,214.87元，主要用于免費提供學生營養(yǎng)餐。
3.義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金支出336,250.00元，主要用于補助義務教育家庭經濟困難學生。
4.課后延時服務經費支出188,644.50元，用于補助教師開展課后延時服務，提高學生作業(yè)質量，提高學生成績。
5.普通高中生均公用經費省級資金支出467,422.00元，主要用于保障學校正常運轉的公用支出。
6.普通高中免學費補助資金支出194,244.00元，主要用于保障學校正常運轉的公用支出。
7.普通高中國家助學金補助資金支出648,750.00元，主要用于補助普通高中家庭經濟困難學生。
8.國家助學貸款獎補專項資金支出92,000.00元，主要用于補助家庭經濟困難學生。
9.普通高中脫貧家庭困難學生生活補助資金支出105,000.00元，主要用于補助高中家庭經濟困難學生。
10.事業(yè)單位一次性撫恤金、喪葬費補助資金支出撫恤金、喪葬費297,046.00元，主要用于發(fā)放在職人員死亡一次性撫恤費、喪葬費，有效緩解了因職工死亡給予的家庭帶來的經濟困難。
11.省定民族中學高中寄宿學生生活費補助資金支513,900.00元，主要用于補助高中寄宿學生。
12.體育彩票公益金支出經費40,000.00元，主要用于學生冰球比賽活動。
13.中華民族共同體意識教育中央資金支出經費20,000.00元，主要用于學校正常運轉的公用支出。
14.市民中教育收費安排的支出（往年結余）資金支出公用經費419,863.55元，主要用于保障學校正常運轉的公用支出。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市民族完全中學2023年度一般公共預算財政撥款支出40,369,450.99元,占本年支出合計的94.81%。與上年相比增加1,246,381.34元，增長3.19%,主要原因：一是因薪級晉升、晉級調資、社保基數(shù)調整等原因,故人員經費補助收入增加297,273.51元；二是因在職人員死亡人數(shù)增加,故撫恤金收入增加310,034.00元；三是義教公用經費和高中公用經費因保運轉等開支原因，故補助資金收入增加2,158,702.98元；四是上年撥入了2020年-2022年省定民族中學高中學生寄宿生生活補助,故學生補助資金收入減少1,191,000.00元；五是生活補助資金因受助學生人數(shù)減少,導致學生補助收入減少328,629.15元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
5.教育（類）支出38,687,304.23元，占一般公共預算財政撥款總支出的95.83%。主要用于學校人員經費支出及日常公用支出。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,190,558.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.95%。主要用于養(yǎng)老保險支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出491588.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.22%。主要用醫(yī)療保險費支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出決算為0.00元，年初未安排預算。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務接待費支出決算為0.00元，年初未安排預算（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
騰沖市民族完全中學2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出支出決算為0.00元，年初未安排預算。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務接待費支出決算為0.00元，年初未安排預算。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)較年初預算數(shù)無增減變動。主要原因：
1.2023年因公出國（境）費支出決算為0.00元,年初未安排預算。原因是我單位年初未安排預算，本年也無相關業(yè)務發(fā)生。
2.2023年公務用車購置及運行費支出決算數(shù)為0.00元，年初未安排預算。其中: 公務用車購置費支出決算為0.00 元，年初未安排預算，原因是我單位本年未購置公務用車，未發(fā)生相關業(yè)務；公務用車運行維護費支出決算數(shù)為0.00元，年初未安排預算，原因是我單位本年無公務用車，無相關業(yè)務發(fā)生。
3.2023年公務接待費支出決算為0.00元,年初未安排預算。原因是我單位建立健全公務接待工作長效機制，嚴格公務活動開支范圍和標準、嚴格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標準以及與相關公務活動無關的費用，嚴格監(jiān)督問責，進一步壓縮公務接待支出，本年無公務接待相關業(yè)務發(fā)生。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)較較上年無增減變動。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；2023年未安排公務用車購置費支出；公務用車運行維護費支出決算較上年無增減變動；公務接待費支出決算較上年無增減變動。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算較上年無增減變動。主要原因：
1.2023年因公出國(境) 費支出支出決算為0.00元，較上年無增減變動。原因是本年我單位無因公出國(境)相關業(yè)務發(fā)生。
2.2023年公務用車購置及運行費支出決算數(shù)為0.00元，較上年無增減變動。其中: 公務用車購置費支出決算為0.00元，較上年無增減變動，原因是本年未購置公務用車，無相關費用發(fā)生；公務用車運行維護費支出決算數(shù)為0.00元，較上年無增減變動，原因是我單位本年無公務用車，無相關業(yè)務發(fā)生。
3.2023年公務接待費支出決算0.00元，較上年無增減變動，主要原因是我單位建立健全公務接待工作長效機制，嚴格開支公務活動范圍和標準、嚴格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標準以及與相關公務活動無關的費用，嚴格監(jiān)督問責，進一步壓縮公務接待支出，本年無公務接待相關業(yè)務發(fā)生。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。本單位無此事項。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。本單位無此事項。
3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關工作，產生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。本單位無此事項。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
騰沖市民族完全中學2023年機關運行經費支出0.00元，較上年無增減變動，主要原因是騰沖市民族完全中學屬于全額撥款的事業(yè)單位，無機關運行經費支出。
二、國有資產占用情況
截至2023年末，騰沖市民族完全中學資產總額49,279,590.47元，其中，流動資產11,624,990.71元，固定資產32,803,568.48元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產1.00元（凈值），其他資產4,851,030.28元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加611,407.79元，其中固定資產增加1,020,658.48元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）
二、政府采購支出情況
2023年度，騰沖市民族完全中學政府采購支出總額719,498.30元，其中：政府采購貨物支出529,600.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出189,898.30元。授予中小企業(yè)合同金額719,498.30元，其中：授予小微企業(yè)合同金額719,498.30元。
三、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
四、其他重要事項情況說明
騰沖市民族完全中學無其他重要事項情況說明。
五、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200336000101111
