| 索引號 | 01526030-7/20241028-00030 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-28 10:59:40 |
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監(jiān)督索引號53052200336003501000
騰沖市少年兒童業(yè)余體育學校2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市少年兒童業(yè)余體育學校成立于1987年，財政全額撥款公益一類事業(yè)單位，2021年與騰沖市老年人體育協(xié)會合并，成立騰沖市體育發(fā)展中心（加掛騰沖市少年兒童業(yè)余體育學校牌子），主要職能職責為：1.為國家培養(yǎng)德、智、體全面發(fā)展的，具有良好身體素質和一定運動水平的優(yōu)秀運動員后備人才。2.為開展群眾性體育運動培養(yǎng)技術骨干。3.輔導全市各訓練點的業(yè)余訓練。4.規(guī)劃全市競技體育發(fā)展，抓好訓練、競賽工作，組織開展好我市各類運動會。5.廣泛開展體育交流與合作。6.完成好上級交辦的其它工作。
（二）2023年度重點工作任務概述
1.全面夯實體育后備人才培養(yǎng)體系，努力推進競技體育提質。一是以抓實青少年夏冬訓入手，不斷夯實我市青少年重點優(yōu)勢體育項目。二是深入推進“選星計劃”在我市實施。通過邀請省市體育部門選材專家到騰指導和選派教練外出學習培訓的方式，不斷增強教練員專項選材能力。三是堅持高水平運動員專項提升和文化升學兩條腿走路，一批批德才兼?zhèn)涞倪\動員實現(xiàn)階段目標。四是開展運動員注冊工作，為參加省級比賽做準備。五是整合資源，推進體育項目競技水平均衡發(fā)展，足球、冰雪、攀巖等項目在運動員培養(yǎng)輸送和參賽成績上有新突破。
2.以老體為典范，推動群眾體育發(fā)展。一是抓培訓推廣，提升中老年人體育健身質量。二是舉辦中老年賽事活動，以賽促練，吸引更廣泛人群參與老年體育活動。三是積極組隊參加上級的比賽活動，并取得優(yōu)異成績。四是以協(xié)會為組織，以比賽為杠桿，促進體育交流。
3.發(fā)揮優(yōu)勢，推進體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。立足騰沖優(yōu)勢，積極謀劃、強化宣傳、轉變群眾消費觀念、努力推進我市體育產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。一是舉辦門球、足球、大眾籃球、徒步、釣魚、自行車、馬拉松等比賽活動，推動體育+旅游+文化融合發(fā)展，打造多業(yè)態(tài)體驗式經(jīng)濟體，助推鄉(xiāng)村振興。二是引進華體、恒益等企業(yè)，在騰沖謀篇布局，通過提升體育基礎設施和將體育融入其他業(yè)態(tài)吸引更廣泛人群消費體育。三是把握云南省舉辦體育產(chǎn)業(yè)大會、全國戶外運動產(chǎn)業(yè)大會等國家級重大行業(yè)活動舉辦的機遇，積極推介宣傳，與知名企業(yè)云南行知簽訂框架合作協(xié)議。
4.深化體教融合，推動青少年體育發(fā)展。一是抓培訓，提升體育師資綜合能力。二是建立青少年賽事體系。以“奔跑吧·少年”為主題，組織開展的武術、田徑、小籃球、中學生籃球、啦啦操、足球等比賽活動，以賽帶練，以賽促訓，撬動了各級學校主題活動開展。三是加強學校體育工作，通過中考體育督導，學生體質監(jiān)測評價的應用等推進體育課、體育活動和體育社團活動的規(guī)范開展。四是引進社會力量入校開展足球、輪滑、籃球、圍棋等體育幫教，提升校園體育供給，補助師資不足。五是規(guī)范校外體育機構管理，為青少年提供校外體育服務，滿足健身需求。六是整合體校、學校資源，開展學校業(yè)余訓練指導服務。
二、單位基本情況
（一）機構設置情況
騰沖市少年兒童業(yè)余體育學校共設置3個內設機構，包括：辦公室、財務室、工會。
我單位為基層預算單位，無下屬單位。
(二）決算單位構成
騰沖市少年兒童業(yè)余體育學校作為二級預算單位納入騰沖市教育體育局2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市少年兒童業(yè)余體育學校2023年末實有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員12人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。
車輛編制2輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市少年兒童業(yè)余體育學校2023年度無一般公共預算財政撥款項目收入支出，故《一般公共預算財政撥款項目支出決算表》為空表。
騰沖市少年兒童業(yè)余體育學校2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市少年兒童業(yè)余體育學校2023年度無一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出，故《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市少年兒童業(yè)余體育學校2023年度收入合計2,487,318.32元。其中：財政撥款收入2,443,928.52元，占總收入的98.26%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入43,389.80元，占總收入的1.74%。與上年相比，收入合計增加141,927.66元，增長6.05%。其中：財政撥款收入增加117,618.16元，增長5.06%；上級補助收入較上年無增減變化；事業(yè)收入較上年無增減變化；經(jīng)營收入較上年無增減變化；附屬單位上繳收入較上年無增減變化；其他收入增加24,309.50元，增長127.41%。主要原因是：一是工資福利收入在職人員工資及社會保險增加60,010.65元；二是政府性基金預算財政撥款收入彩票公益金安排的支出增加57,607.51元；三是場館低收費開放收入增加致其他收入增加24,309.50元。
二、支出決算情況說明
騰沖市少年兒童業(yè)余體育學校2023年度支出合計2,443,948.52元。其中：基本支出1,788,426.84元，占總支出的73.18%；項目支出655,521.68元，占總支出的26.82%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加117,638.16元，增長5.06%。其中：基本支出增加60,010.65元，增長3.47%；項目支出增加57,627.51元，增長9.64%；上繳上級支出較上年無增減變化；經(jīng)營支出較上年無增減變化；對附屬單位補助支出較上年無增減變化。主要原因是：一是工資福利收入在職人員工資及社會保險增加60,010.65元；二是政府性基金預算財政撥款收入彩票公益金安排的支出增加57,607.51元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市少年兒童業(yè)余體育學校正常運轉的日常支出1,788,426.84元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,721,250.31元，占基本支出的96.24％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費67,176.53元，占基本支出的3.76％。人均情況為5,598.05元。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市少年兒童業(yè)余體育學校為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出655,521.68元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：
1.政府性基金預算財政撥款用于體育事業(yè)的彩票公益金支出559,501.68元，用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出96,000.00元，主要用于委托業(yè)務費、勞務費、水費、電費、后備人才培養(yǎng)生活補助等。群眾體育支出20.00元，主要用于購支票支出。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市少年兒童業(yè)余體育學校2023年度一般公共預算財政撥款支出1,788,426.84元，占本年支出合計的73.18%。與上年相比增加60,010.65元，增長3.47%，主要原因是人員工資及社會保險增加60,010.65元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出1,396,202.47元，占一般公共預算財政撥款總支出的78.07%。主要用于人員經(jīng)費支出1,329,025.94元和公用經(jīng)費支出67,176.53元。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出247,545.32元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.84%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出201,215.36元和機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出46,329.96元
9.衛(wèi)生健康（類）支出144,679.05元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.09%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費88,626.24元、公務員醫(yī)療補助繳費53,680.62元及其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,372.19元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及。
12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00元，全年預算數(shù)為2000.00元，決算為337.00元(其中：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出0.00元，政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出337.00元)，完成預算的16.85%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務接待費支出年初預算為0.00元，全年預算數(shù)為2000.00元，決算為337.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，具體是國內接待費支出決算337.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），支出資金為政府性基金預算財政撥款彩票公益金，國（境）外接待費支出決算0.00元。
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市少年兒童業(yè)余體育學校2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，年初未安排預算。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，年初未安排預算；公務接待費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，年初未安排預算。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)較上年無增減變動。其中：因公出國（境）費支出決算數(shù)較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算數(shù)較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算數(shù)較上年無增減變動；公務接待費支出決算數(shù)較上年無增減變動。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)較上年無增減變動。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。我單位本年未發(fā)生因公出國（境）業(yè)務。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
(三)政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市少年兒童業(yè)余體育學校2023年度政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00元，全年預算為2000.00元，支出決算為337.00元，完成全年預算的16.85%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，年初未安排預算；公務接待費支出年初預算為0.00元，全年預算為2000.00元，支出決算為337.00元，完成全年預算數(shù)的16.85%，主要原因是我部門認真執(zhí)行預算管理，嚴格落實公務接待要求，做到無公函不接待，嚴格按照標準、規(guī)格組織，有效控制“三公”經(jīng)費支出。
2023年度政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)較上年減少475.00元，下降58.50%。其中：因公出國（境）費支出決算數(shù)較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算數(shù)較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算數(shù)較上年無增減變動；公務接待費支出決算數(shù)較上年減少475.00元，下降58.50%。2023年度政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)較上年減少475.00元，主要原因是我部門認真執(zhí)行預算管理，嚴格落實公務接待要求，做到無公函不接待，嚴格按照標準、規(guī)格組織，有效控制“三公”經(jīng)費支出。
(四) 政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。我單位本年未發(fā)生因公出國（境）業(yè)務。
2.購置車輛0輛。開支政府性基金預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.安排國內公務接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
騰沖市少年兒童業(yè)余體育學校2023年機關運行經(jīng)費支出0.00元，較上年無增減變動,主要原因是：騰沖市少年兒童業(yè)余體育學校屬于全額撥款的事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市少年兒童業(yè)余體育學校資產(chǎn)總額4,074,683.88元，其中，流動資產(chǎn)62,553.28元（其中：財政代管資金103.18元，場館低收費開放收入62,450.10元），固定資產(chǎn)4,012,130.60元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加43,369.80元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋280平方米，賬面原值4,880,444.32元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入30,670.2元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，騰沖市少年兒童業(yè)余體育學校政府采購支出總額900.00元，其中：政府采購貨物支出900.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額900.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額900.00元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市少年兒童業(yè)余體育學校無其他重要事項說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200336003501111
