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騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)2023年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度。

2.負(fù)責(zé)實(shí)施中等職業(yè)教育，促進(jìn)中等職業(yè)教育發(fā)展。

3.培養(yǎng)高中和初中學(xué)歷技術(shù)行人才，提高社會(huì)職業(yè)素質(zhì)。

4.制定學(xué)校黨建工作規(guī)劃，指導(dǎo)學(xué)校搞好黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好黨員的管理教育工作。

5.負(fù)責(zé)學(xué)校干部隊(duì)伍建設(shè)。

6.負(fù)責(zé)指導(dǎo)學(xué)校做好德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育及國防教育工作。

7.負(fù)責(zé)教育基本信息統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布；負(fù)責(zé)教育綜合治理和學(xué)生法制教育及安全、衛(wèi)生教育工作。

8.負(fù)責(zé)組織學(xué)校教師進(jìn)行學(xué)歷提高教育、履職、晉級(jí)培訓(xùn)、新教師培訓(xùn)、骨干教師培訓(xùn)等繼續(xù)教育工作；統(tǒng)籌規(guī)劃學(xué)校教師和管理人員的隊(duì)伍建設(shè)工作；做好全鎮(zhèn)各學(xué)校教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘工作。

9.承辦各級(jí)政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其它工作。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.辦學(xué)規(guī)模不斷擴(kuò)大，辦學(xué)質(zhì)量顯著提高。

2.從區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求出發(fā)，推進(jìn)產(chǎn)教融合

3.立足“雙師”建隊(duì)伍，科研引領(lǐng)師資建設(shè)。

4.積極參加職教集團(tuán)，擴(kuò)大辦學(xué)效應(yīng)。

5.構(gòu)建科技創(chuàng)新促發(fā)展的新機(jī)制。

6.服務(wù)社會(huì)能力明顯增強(qiáng)。

7.利用項(xiàng)目拉動(dòng)，突破發(fā)展“瓶頸”。

8.實(shí)行品牌發(fā)展戰(zhàn)略。

9.創(chuàng)新理念，從管理學(xué)校到經(jīng)營學(xué)校。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、學(xué)生處、就業(yè)處、財(cái)務(wù)處、總務(wù)處。

騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)作為二級(jí)預(yù)算單位納入騰沖市教育體育局2023年度部門決算編報(bào)范圍。

(三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)2023年末實(shí)有人員編制350人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制350人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員343人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員71人（離休0人，退休71人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生5,051人。年末遺屬3人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)2023年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)2023年無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及支出，故《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)2023年度收入合計(jì)78,920,429.87元。其中：財(cái)政撥款收入76,533,535.37元，占總收入的96.98%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入2,386,894.50元（含教育收費(fèi)2,386,894.50元），占總收入的3.02%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加95,23,492.08元，增長13.72%。其中：財(cái)政撥款收入增加9,520,423.07元，增長14.21%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)；事業(yè)收入增加3,069.01元，增長0.13%；經(jīng)營收入0.00元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入為0.00元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)；其他收入為0.00元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)。變動(dòng)的的主要原因：

1.2023年退休6人、調(diào)出至騰越中心學(xué)校等1人、9月從新分7人，因薪級(jí)晉升、晉級(jí)調(diào)資、社保基數(shù)調(diào)整等原因致人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助收入增加417,595.80元。

2.是2022年因受疫情影響教師外出培訓(xùn)、出差及各項(xiàng)工程停滯，2023年疫情放開后正常開展各項(xiàng)工作支出增加，所以免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金的日常公用經(jīng)費(fèi)支出較2022年收入增加3,261,266.21元；

3.2023年度補(bǔ)發(fā)2022年秋季學(xué)生國家助學(xué)金，導(dǎo)致國家助學(xué)金教上年增加，所以助學(xué)較去年收入增加6,155,600.00元，

4.是世界銀行貸款隨著歸還時(shí)間的增加還本付息的金額也越來越少，所以本年度較上年收入減少318,020.26元。

5.是現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升項(xiàng)目本年度未實(shí)施，導(dǎo)致較上年收入減少326,018.68元。

6.本年度補(bǔ)發(fā)2022年度名師生活補(bǔ)助及本年度生活補(bǔ)助，開展名師工作室建設(shè)項(xiàng)目，所以該項(xiàng)目較上年度收入增加330,000.00元，

7.事業(yè)收入增加3,069.01元。

二、支出決算情況說明

騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)2023年度支出合計(jì)78,920,429.87元。其中：基本支出56,009,096.93元，占總支出的70.97%；項(xiàng)目支出22,911,332.94元，占總支出的29.03%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加9,523,492.08元，增長13.72%。其中：基本支出增加420,664.81元，增長0.76%；項(xiàng)目支出增加9,102,827.27元，增長65.92%；上繳上級(jí)支出0.00元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)；經(jīng)營支出0.00元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)。變動(dòng)的專要原因：基本支出增加420,664.81元，增長0.76%，增加的原因：

1.2023年退休6人、調(diào)出至騰越中心學(xué)校等1人、9月從新分7人，因薪級(jí)晉升、晉級(jí)調(diào)資、社保基數(shù)調(diào)整等原因致人員經(jīng)費(fèi)支出增加417,595.80元。

2.事業(yè)支出增加3,069.01元。

項(xiàng)目支出增加9,102,827.27元，增長65.92%，增加的原因：

1.是2022年因受疫情影響教師外出培訓(xùn)、出差及各項(xiàng)工程停滯，2023年疫情放開后正常開展各項(xiàng)工作支出增加，所以免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金的日常公用經(jīng)費(fèi)支出較2022年支出增加3,261,266.21元；

2.2023年度補(bǔ)發(fā)2022年秋季學(xué)生國家助學(xué)金，導(dǎo)致國家助學(xué)金教上年增加，所以助學(xué)較去年支出增加6,155,600.00元，

3.是世界銀行貸款隨著歸還時(shí)間的增加還本付息的金額也越來越少，所以本年度較上年支出減少318,020.26元。

4.是現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升項(xiàng)目本年度未實(shí)施，導(dǎo)致較上年支出減少326,018.68元。

5.本年度補(bǔ)發(fā)2022年度名師生活補(bǔ)助及本年度生活補(bǔ)助，開展名師工作室建設(shè)項(xiàng)目，所以該項(xiàng)目較上年度支出增加330,000.00元，

（一）基本支出情況

2023年度用于保障騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出56,009,096.93元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出52,833,251.27元，占基本支出的94.33％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)3,175,845.66元，占基本支出的5.67％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出22,911,332.94元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金支出10,407,949.07元，該項(xiàng)目用于學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn)各項(xiàng)支出，保障了學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)，改善了中職辦學(xué)條件，使得人才培養(yǎng)、社會(huì)服務(wù)、產(chǎn)教融合等方面不斷提高，更好的服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

2.中等職業(yè)學(xué)校國家助學(xué)金補(bǔ)助資金支出10,498,000.00元，該項(xiàng)目用于發(fā)放學(xué)生國家助學(xué)金，中職國家助學(xué)金按時(shí)、準(zhǔn)確發(fā)放到學(xué)生資助銀行卡；健全中等職業(yè)學(xué)校經(jīng)費(fèi)預(yù)決算制度，加強(qiáng)資金的科學(xué)化精細(xì)化管理，確保資金使用規(guī)范、安全和高效；確保每一位符合條件的學(xué)生及時(shí)足額領(lǐng)取到國家助學(xué)金。

3.世行貸款還本付息經(jīng)費(fèi)支出1,643,383.87元，該項(xiàng)目用于償還世界銀行貸款本息，該項(xiàng)目保障了及時(shí)歸還債務(wù)本金及利息。

4.省級(jí)人才發(fā)展專項(xiàng)資金支出330,000.00元，該項(xiàng)目用于名師工作室建設(shè)及名師生活補(bǔ)助發(fā)放，該項(xiàng)目的實(shí)施，提高了我校師資水平，加強(qiáng)了學(xué)校的辦學(xué)質(zhì)量。

5.學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金專項(xiàng)資金支出32,000.00元，該項(xiàng)目用于發(fā)放受獎(jiǎng)學(xué)生獎(jiǎng)金，該項(xiàng)目的實(shí)施促進(jìn)了學(xué)生學(xué)習(xí)的積極性。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出76,533,535.37元,占本年支出合計(jì)的96.98%。與上年相比增加9,520,423.07元，增長14.21%,主要原因是：

1.2023年退休6人、調(diào)出至騰越中心學(xué)校等1人、9月從新分7人，因薪級(jí)晉升、晉級(jí)調(diào)資、社保基數(shù)調(diào)整等原因致人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助收入增加417,595.80元。

2.2022年因受疫情影響教師外出培訓(xùn)、出差及各項(xiàng)工程停滯，2023年疫情放開后正常開展各項(xiàng)工作支出增加，所以免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金的日常公用經(jīng)費(fèi)支出較2022年收入增加3,261,266.21元；

3.2023年度補(bǔ)發(fā)2022年秋季學(xué)生國家助學(xué)金，導(dǎo)致國家助學(xué)金教上年增加，所以助學(xué)較去年收入增加6,155,600.00元，

4.是世界銀行貸款隨著歸還時(shí)間的增加還本付息的金額也越來越少，所以本年度較上年收入減少318,020.26元。

5.是現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升項(xiàng)目本年度未實(shí)施，導(dǎo)致較上年收入減少326,018.68元。

6.本年度補(bǔ)發(fā)2022年度名師生活補(bǔ)助及本年度生活補(bǔ)助，開展名師工作室建設(shè)項(xiàng)目，所以該項(xiàng)目較上年度收入增加330,000.00元，

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出210,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.27%。主要用于發(fā)放我校兩位名師的生活補(bǔ)助。

2.外交（類）支出0.0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

3.國防（類）支出0.0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

5.教育（類）支出74,157,313.87元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的96.90%。主要是用于保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，及促進(jìn)教育教學(xué)的發(fā)展，為國家及社會(huì)輸送有用的人才。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,393,040.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.82%。主要用于我校在職員工單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出773,181.34元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.01%。主要是用于我校在職員工單位部分事業(yè)單位醫(yī)療跟公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%本單位不涉及此事項(xiàng)。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無增減變動(dòng)。主要原因：

1.2023年因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元,年初未安排預(yù)算。原因是我單位年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元，年初未安排預(yù)算。其中: 公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00 元，年初未安排預(yù)算，原因是我單位本年未購置公務(wù)用車，未發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元，年初未安排預(yù)算，原因是我單位年初未安排預(yù)算，無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

3.2023年公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元,年初未安排預(yù)算。原因是我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機(jī)制，嚴(yán)格公務(wù)活動(dòng)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，本年無公務(wù)接待相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)較上年無增減變動(dòng)。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算較上年無增減變動(dòng)；2023年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算較上年無增減變動(dòng)。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算較上年無增減變動(dòng)。主要原因：

1.2023年因公出國(境) 費(fèi)支出支出決算為0.00元，較上年無增減變動(dòng)。原因是本年我單位無因公出國(境)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元，較上年無增減變動(dòng)。其中: 公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，較上年無增減變動(dòng)，原因是本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元，較上年無增減變動(dòng)，原因是我單年初未安排預(yù)算，無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

3.2023年公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，較上年無增減變動(dòng)，主要原因是我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機(jī)制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，本年無公務(wù)接待相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，較上年無變化，主要原因是：騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)2023屬于全額撥款的事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)資產(chǎn)總額70,920,751.11元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)31,335,333.14元，固定資產(chǎn)14,486,848.78元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程24,831,328.18元，無形資產(chǎn)267,241.01元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加18,892,709.49元，其中固定資產(chǎn)增加446,132.22元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)84項(xiàng)，賬面原值414,482.50元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)政府采購支出總額7,957,510.44元，其中：政府采購貨物支出4,244,343.00元；政府采購工程支出750,000.00元；政府采購服務(wù)支出2,963,167.44元。授予中小企業(yè)合同金額7,947,510.44元，其中：授予小微企業(yè)合同金額7,947,510.44元。

四、單位績效自評(píng)情況

騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)績效自評(píng)情況詳見附表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

騰沖市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué)無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)53052200336001201111