| 索引號(hào) | 01526030-7/20241028-00033 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-28 11:21:39 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200336002601000
騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度。
2.負(fù)責(zé)實(shí)施中小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學(xué)初中學(xué)歷教育。
3.負(fù)責(zé)對(duì)全鎮(zhèn)中小學(xué)校、幼兒園工作進(jìn)行調(diào)查研究，為上級(jí)部門(mén)對(duì)學(xué)校工作的決策提供有關(guān)情況和建議。研究提出全鎮(zhèn)教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和全鎮(zhèn)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬定教育體制改革的政策以及教育發(fā)展重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、速度，并組織實(shí)施。
4.制定學(xué)校黨建工作規(guī)劃，指導(dǎo)學(xué)校搞好黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好黨員的管理教育工作。做好工、青、婦工作。
5.負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)學(xué)校干部隊(duì)伍建設(shè)。
6.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全鎮(zhèn)學(xué)校做好德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育及國(guó)防教育工作。
7.負(fù)責(zé)教育基本信息統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布；負(fù)責(zé)教育綜合治理和學(xué)生法制教育及安全、衛(wèi)生教育工作。
8.負(fù)責(zé)組織全鎮(zhèn)各類(lèi)學(xué)校教師進(jìn)行學(xué)歷提高教育、履職、晉級(jí)培訓(xùn)、新教師培訓(xùn)、骨干教師培訓(xùn)等繼續(xù)教育工作；統(tǒng)籌規(guī)劃學(xué)校教師和管理人員的隊(duì)伍建設(shè)工作；做好全鎮(zhèn)各學(xué)校教師專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘工作。
9.承辦各級(jí)政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其它工作。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.做實(shí)安全管理。學(xué)校始終堅(jiān)持“預(yù)防為主，防治結(jié)合”的指導(dǎo)方針，采取得力措施，全面開(kāi)展安全工作。
2.加強(qiáng)學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。繼續(xù)實(shí)施中心幼兒園活動(dòng)用房建設(shè)項(xiàng)目。
3.有序開(kāi)展學(xué)生資助工作。一是全面落實(shí)義務(wù)教育“兩免一補(bǔ)”、營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃普惠政策，優(yōu)先落實(shí)建檔立卡貧困戶(hù)學(xué)前教育及義務(wù)教育資助。二是認(rèn)真搞好大學(xué)生助學(xué)貸款工作。三是協(xié)助騰沖市教體局資助中心落實(shí)全鎮(zhèn)貧困學(xué)生。四是積極引導(dǎo)企業(yè)在部分小學(xué)設(shè)立了獎(jiǎng)學(xué)金、助學(xué)金。
4.抓實(shí)控輟保學(xué)工作。采取對(duì)學(xué)生及家長(zhǎng)做細(xì)致的思想工作、對(duì)貧困家庭發(fā)放臨時(shí)救助、對(duì)學(xué)生監(jiān)護(hù)人發(fā)放勸返通知書(shū)等方法，勸返輟學(xué)學(xué)生和不穩(wěn)定學(xué)生，做到“四查三比對(duì)”。
5.完善督導(dǎo)機(jī)制。一是落實(shí)政策。按照上級(jí)有關(guān)文件精神，結(jié)合實(shí)際，出臺(tái)了《中小學(xué)辦學(xué)績(jī)效考核方案》。二是落實(shí)經(jīng)費(fèi)。三是落實(shí)責(zé)任。
6.夯實(shí)黨建及黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。組織全鎮(zhèn)黨員教師開(kāi)展相關(guān)主題教育實(shí)踐活動(dòng)。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校共設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、教務(wù)室。
我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校作為二級(jí)預(yù)算單位納入騰沖市教育體育局2023年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。
(三）單位人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年末實(shí)有人員編制128人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制128人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員123人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員103人（離休0人，退休103人）。
年末其他人員25人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員25人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生1,949人。年末遺屬13人。
實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度收入合計(jì)26,108,032.55元。其中：財(cái)政撥款收入26,108,032.55元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少990,720.33元，下降3.66%。其中：財(cái)政撥款收入減少990,720.33元，下降3.66%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無(wú)增減變化；事業(yè)收入較上年無(wú)增減變化；經(jīng)營(yíng)收入較上年無(wú)增減變化；附屬單位上繳收入較上年無(wú)增減變化；其他收入較上年無(wú)增減變化。主要原因?yàn)椋阂皇枪べY福利收入增加231,879.36元。其中：在職人員工資及社會(huì)保險(xiǎn)減少286,204.89元，2023年將編外人員工資納入其他工資福利支出核算，其他工資福利支出增加518,084.25元；二是因壓縮開(kāi)支等原因日常公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助收入減少30,158.73元；三是因2023年撫恤費(fèi)減少、享受遺屬補(bǔ)助人員減少導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少331,380.00元；四是因符合享受補(bǔ)助的學(xué)生人數(shù)增加，學(xué)生補(bǔ)助收入增加106,125.00元；五是為維持學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，義教經(jīng)費(fèi)收入增加216,598.20元；六是學(xué)校建設(shè)工程減少，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入減少779,000.00元；七是公益性崗位補(bǔ)助增加92,250.00元；八是因?qū)W生人數(shù)減少，營(yíng)養(yǎng)餐資金補(bǔ)助收入減少497,034.16元。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度支出合計(jì)26,108,032.55元。其中：基本支出20,727,315.57元，占總支出的79.39%；項(xiàng)目支出5,380,716.98元，占總支出的20.61%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少990,720.33元，下降3.66%。其中：基本支出減少8,117.44元，下降0.04%；項(xiàng)目支出減少982,602.89元，下降15.44%；上繳上級(jí)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因是：一是工資福利支出增加231,879.36元,其中：在職人員工資及社會(huì)保險(xiǎn)減少286,204.89元，2023年將編外人員工資納入其他工資福利支出核算，其他工資福利支出增加518,084.25元；二是因壓縮開(kāi)支等原因日常公用經(jīng)費(fèi)支出減少30,158.73元；三是因2023年撫恤費(fèi)減少、享受遺屬補(bǔ)助人員減少導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少331,380.00元；四是因符合享受補(bǔ)助的學(xué)生人數(shù)增加，學(xué)生補(bǔ)助支出增加106,125.00元；五是為維持學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，義教經(jīng)費(fèi)支出增加216,598.20元；六是學(xué)校建設(shè)工程減少，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少779,000.00元；七是公益性崗位補(bǔ)助支出增加92,250.00元；八是因?qū)W生人數(shù)減少，營(yíng)養(yǎng)餐支出減少497,034.16元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出20,727,315.57元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出20,108,810.42元，占基本支出的97.02％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)618,505.15元，占基本支出的2.98％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5,380,716.98元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：
1.家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助資金支出698,175.00元，主要用于學(xué)前教育及義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生的補(bǔ)助，減少貧困家庭學(xué)生因貧輟學(xué)的情況，為學(xué)校控輟保學(xué)打下良好的基礎(chǔ)。
2.義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)支出1,673,876.61元，主要用于學(xué)校的辦公、水電、設(shè)備等正常運(yùn)轉(zhuǎn)開(kāi)支，從而保證教育教學(xué)有序開(kāi)展。
3.學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金支出1,541,953.30元，主要用于各學(xué)校實(shí)施營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃支出，改善學(xué)生的營(yíng)養(yǎng)狀況，全面提高學(xué)生的身體素質(zhì)，促進(jìn)學(xué)生身心健康發(fā)展。
4.事業(yè)單位離退休人員死亡一次性撫恤費(fèi)、喪葬費(fèi)補(bǔ)助支出481,064.00元，主要用于發(fā)放退休人員死亡一次性撫恤費(fèi)、喪葬費(fèi)，有效緩解了因職工死亡給予的家庭帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)困難。
5.課后延時(shí)服務(wù)資金支出485,648.07元，主要用于開(kāi)展后服務(wù)各項(xiàng)支出，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)中小學(xué)生課后服務(wù)工作，促進(jìn)學(xué)生德智體美勞全面發(fā)展，減輕學(xué)生作業(yè)負(fù)擔(dān)和校外培訓(xùn)負(fù)擔(dān)。
6.校舍建設(shè)類(lèi)資金500,000.00元，主要用于學(xué)校校舍建設(shè)，改善學(xué)生學(xué)習(xí)、生活環(huán)境。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出26,108,032.55元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少990,720.33元，下降3.66%,主要原因是一是工資福利支出增加231,879.36元，其中：在職人員工資及社會(huì)保險(xiǎn)減少286,204.89元，2023年將編外人員工資納入其他工資福利支出核算，其他工資福利支出增加518,084.25元；二是因壓縮開(kāi)支等原因日常公用經(jīng)費(fèi)支出減少30,158.73元；三是因2023年撫恤費(fèi)減少、享受遺屬補(bǔ)助人員減少導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減331,380.00元；四是因符合享受補(bǔ)助的學(xué)生人數(shù)增加，學(xué)生補(bǔ)助支出增加106,125.00元；五是為維持學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，義教經(jīng)費(fèi)支出增加216,598.20元；六是學(xué)校建設(shè)工程減少，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少779,000.00元；七是公益性崗位補(bǔ)助支出增加92,250.00元；八是因?qū)W生人數(shù)減少，營(yíng)養(yǎng)餐支出減少497,034.16元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
5.教育（類(lèi)）支出24,509,442.23元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.88%。主要用于:學(xué)前教育支出1,383,540.92元，小學(xué)教育支出14,342,831.57元，初中教育支出8,737,459.82元，特殊學(xué)校教育支出45,609.92元。
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1,271,969.04元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.87%。主要用于：（1）事業(yè)單位離退休支出4,800.00元；（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出488,339.04元；（3）公益性崗位補(bǔ)貼支出185,250.00元；（4）死亡撫恤支出593,580.00元。
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出326,621.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.25%。主要用于：（1）事業(yè)單位醫(yī)療支出201,752.02元；（2）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助120,734.96元；（3）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4,134.30元。
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為23,750.00元，決算為9,541.40元，完成年初預(yù)算的40.17%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為23,750.00元，決算為9,541.40元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的40.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為23,750.00元，支出決算為9,541.40元，完成年初預(yù)算的40.17%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為23,750.00元，決算為9,541.40元，完成年初預(yù)算的40.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出年決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元,年初未安排預(yù)算。原因是我單位年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為23,750.00元，支出決算數(shù)為9,541.40元，完成預(yù)算的40.17%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算，本年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為23,750.00元，支出決算數(shù)為9,541.40元，完成預(yù)算的40.17%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位公務(wù)用車(chē)時(shí)間長(zhǎng)遠(yuǎn)，車(chē)況不佳，出車(chē)率低，基本處于停置狀態(tài)，每年產(chǎn)生的費(fèi)用為保險(xiǎn)費(fèi)用及少量燃油費(fèi)。
3.2023年公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元,年初未安排預(yù)算。原因是我單位建立健全公務(wù)接待工作長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷(xiāo)審核，不得報(bào)銷(xiāo)任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無(wú)關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問(wèn)責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，本年無(wú)公務(wù)接待相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年純?cè)?,541.40元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比上年純?cè)?,541.40元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng)。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：
1.2023年因公出國(guó)(境) 費(fèi)支出支出決算為0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。原因是本年我單位無(wú)因公出國(guó)(境)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算比上年純?cè)?,541.40元。其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)決算支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，原因是：本年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比上年純?cè)?,541.40元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加的原因：公車(chē)?yán)吓f，2023年進(jìn)行公車(chē)基礎(chǔ)維修及保養(yǎng)。
3.2023年公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，主要原因是我單位建立健全公務(wù)接待工作長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格開(kāi)支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷(xiāo)審核，不得報(bào)銷(xiāo)任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無(wú)關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問(wèn)責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，本年無(wú)公務(wù)接待相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本單位無(wú)此事項(xiàng)。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于執(zhí)行公務(wù)時(shí)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，較上年無(wú)變化，主要原因是：騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校屬于全額撥款的事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校資產(chǎn)總額73,252,195.58元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7,144,975.68元，固定資產(chǎn)62,082,194.63元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程1,550,000.00元，無(wú)形資產(chǎn)850,572.20元（凈值），其他資產(chǎn)（保障性住房）1,624,453.07元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7,051,116.86元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少379,221.28元，固定資產(chǎn)增加11,005,433.74元，在建工程減少3,514,000.00元，無(wú)形資產(chǎn)減少21,150.00元，其他資產(chǎn)（保障性住房）減少39,945.60元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校政府采購(gòu)支出總額1,777.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出1,777.00元。授予中小企業(yè)合同金額1,777.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,777.00元。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
騰沖市清水鎮(zhèn)中心學(xué)校無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200336002601111
