| 索引號(hào) | 01526030-7/20241028-00038 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-28 14:58:35 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200262701000
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
部門主要職責(zé)：承擔(dān)著貫徹落實(shí)黨和國(guó)家發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的路線、方針和政策，制定農(nóng)業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃，開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)試驗(yàn)、示范、推廣等社會(huì)化服務(wù)和農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作。1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)、政策，起草或擬定有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)產(chǎn)品加工、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策和中長(zhǎng)期規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。2.承擔(dān)完善農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理體制職責(zé)。3.指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。4.承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平職責(zé)。5.組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設(shè)。6.負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害和動(dòng)物重大疫病防治。7.編制農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。8.騰沖市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.全力奪取糧油豐收，著力提升農(nóng)產(chǎn)品供給能力。落實(shí)“菜籃子”市長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，扛牢糧食安全責(zé)任，2023年，完成糧食種植面積125.02萬(wàn)畝，產(chǎn)量43.61萬(wàn)噸，油菜種植34.44萬(wàn)畝（其中擴(kuò)種面積2.44萬(wàn)畝），產(chǎn)量5.37萬(wàn)噸；果蔬產(chǎn)品19.71萬(wàn)噸、肉類產(chǎn)品11萬(wàn)噸，禽蛋產(chǎn)品0.23萬(wàn)噸，奶類產(chǎn)品0.68萬(wàn)噸、水產(chǎn)品0.95萬(wàn)噸。《緊扣“七有”標(biāo)準(zhǔn)提升農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施效益》被農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳推介為2023年全國(guó)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)典型案例。
2.大力發(fā)展鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)，著力鞏固產(chǎn)業(yè)振興基礎(chǔ)。圍繞“1+9+2”工作思路抓高原特色產(chǎn)業(yè)。茶葉、花卉、蔬菜、水果、堅(jiān)果、中藥材、牛羊、生豬、煙草9大高原特色產(chǎn)業(yè)種植規(guī)模、養(yǎng)殖規(guī)模、產(chǎn)量和產(chǎn)值分別達(dá)到182.4萬(wàn)畝、99萬(wàn)頭、40.58萬(wàn)噸和81億元，可實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈綜合產(chǎn)值209.5億元。騰沖市被農(nóng)業(yè)農(nóng)村部認(rèn)定為“全國(guó)休閑農(nóng)業(yè)重點(diǎn)縣”；江東銀杏村、和睦茶花村、清水三家村被評(píng)為“中國(guó)美麗休閑鄉(xiāng)村”，江東銀杏村、高黎貢山茶業(yè)公司、界頭鎮(zhèn)成為“全國(guó)休閑農(nóng)業(yè)與鄉(xiāng)村旅游示范點(diǎn)”。已培育農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)145戶，家庭農(nóng)場(chǎng)126家，農(nóng)民專業(yè)合作社1,019個(gè)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值165.47億元，同比增43.3%。35個(gè)村鎮(zhèn)入選省級(jí)“一村一品”專業(yè)村鎮(zhèn)目錄，14個(gè)企業(yè)和產(chǎn)品品牌、2個(gè)區(qū)域公用品牌成功入選2023年綠色云品品牌目錄。2023年11月云南省煙草專賣局 云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)到騰沖召開全省糧煙協(xié)同發(fā)展觀摩現(xiàn)場(chǎng)會(huì)；2023年11月云南省畜牧總站到騰沖舉辦瀕危資源搶救性保護(hù)培訓(xùn)班。
3.統(tǒng)籌推進(jìn)農(nóng)業(yè)面源污染防治，著力發(fā)展綠色農(nóng)業(yè)。加強(qiáng)農(nóng)業(yè)面源污染防治，擴(kuò)大綠色農(nóng)業(yè)規(guī)模，預(yù)計(jì)農(nóng)作物秸稈綜合利用率、農(nóng)膜回收利用率、化肥農(nóng)藥使用量減幅、畜禽糞污資源化利用率、病死畜禽無害化處理率分別達(dá)91%、85%、1%、90%、100%以上。“三品一標(biāo)認(rèn)證產(chǎn)品達(dá)135個(gè)，認(rèn)證基地面積達(dá)12.91萬(wàn)公頃。完成各類生態(tài)環(huán)保問題整改，2023年中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察問題1個(gè)、省生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察問題1個(gè)均完成保山市級(jí)驗(yàn)收。2023年12月農(nóng)業(yè)農(nóng)村部生態(tài)總站到騰沖舉辦氣候智慧型草地管理培訓(xùn)班。
4.夯實(shí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)，著力改善提升農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。強(qiáng)化招商引資，加大農(nóng)業(yè)投資，改善提升農(nóng)村人居環(huán)境和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件。2022年度9.76萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)任務(wù)已完成66.7%，2023年度已爭(zhēng)取到高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)任務(wù)11.87萬(wàn)畝，正在有序推進(jìn)中；廁所革命、綠美村莊等農(nóng)村基建項(xiàng)目已基本實(shí)施完成，1—10月累計(jì)完成農(nóng)業(yè)投資31億元，年末農(nóng)業(yè)投資達(dá)34億元以上。《保山市騰沖市清水鄉(xiāng)三家村：讓幸福的地方更加幸福》被云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳辦公室推介為第二批全省鄉(xiāng)村治理典型案例。
5.深化農(nóng)村體制改革，著力保障農(nóng)民穩(wěn)定增收。依法依規(guī)開展農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)，推進(jìn)農(nóng)村宅基地制度改革，完善利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，壯大村集體經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)黨組織領(lǐng)辦農(nóng)民合作社工作，帶動(dòng)農(nóng)民持續(xù)增收，目前已成立市級(jí)農(nóng)民合作社聯(lián)合社1個(gè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)農(nóng)民合作社聯(lián)合社19個(gè)、村級(jí)農(nóng)民合作社208個(gè)，累計(jì)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)性收入2,137.6萬(wàn)元。1—3季度全市220個(gè)村集體實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)性收入4,925.33萬(wàn)元。2023年9月云南省農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站到騰沖舉辦2023年全省農(nóng)村經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)暨農(nóng)村固定觀察點(diǎn)工作培訓(xùn)班，會(huì)上圍繞騰沖市推行黨組織領(lǐng)辦合作社工作方面進(jìn)行了交流發(fā)言。
6.依法開展農(nóng)業(yè)執(zhí)法監(jiān)管，著力保障農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)。一是履行推進(jìn)法治建設(shè)責(zé)任人職責(zé)，班子成員帶頭學(xué)法守法用法，依法履行政府職能，全面落實(shí)權(quán)責(zé)清單，推進(jìn)“放管服”改革，政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)86個(gè)已入駐政務(wù)窗口辦理，全年政務(wù)窗口受理657件。嚴(yán)格落實(shí)行政執(zhí)法三項(xiàng)制度，截至2023年11月立案查處案件250起，罰沒收入333.117萬(wàn)元。二是緊盯農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患易發(fā)的重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)區(qū)域和重點(diǎn)環(huán)節(jié)，認(rèn)真履行農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)職能職責(zé)，以“重大事故隱患專項(xiàng)排查整治2023行動(dòng)”為抓手，重點(diǎn)開展農(nóng)機(jī)、農(nóng)藥、沼氣、漁業(yè)、畜牧等安全生產(chǎn)大排查大檢查及專項(xiàng)整治行動(dòng)。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置16個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、法規(guī)與行政審批股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)與綠色食品規(guī)劃發(fā)展股、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)與環(huán)境資源股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股、種植業(yè)管理股、畜牧股、獸醫(yī)股、漁業(yè)漁政管理股、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理股、農(nóng)業(yè)開發(fā)建設(shè)管理股、茶葉產(chǎn)業(yè)股、煙草產(chǎn)業(yè)股、組織人事股。
所屬單位12個(gè)，分別是：
1.騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）
2.騰沖市農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)
3.騰沖市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站
4.騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心
5.騰沖市植保植檢站
6.騰沖市種子管理站
7.騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)及能源站
8.騰沖市水產(chǎn)工作站
9.騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化推廣站
10.騰沖市動(dòng)物疫病防控中心
11.騰沖市畜牧工作站
12.騰沖市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門決算編報(bào)的單位共12個(gè)。分別是：
1.騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）
2.騰沖市農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)
3.騰沖市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站
4.騰沖市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心
5.騰沖市植保植檢站
6.騰沖市種子管理站
7.騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)及能源站
8.騰沖市水產(chǎn)工作站
9.騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化推廣站
10.騰沖市動(dòng)物疫病防控中心
11.騰沖市畜牧工作站
12.騰沖市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站。
納入騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年末實(shí)有人員編制237人。其中：行政編制33人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制204人（含參公管理事業(yè)編制13人）；在職在編實(shí)有行政人員44人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員12人，非參公管理事業(yè)人員168人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員174人（離休0人，退休174人）。
年末其他人員6人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員6人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬26人。
車輛編制20輛，在編實(shí)有車輛20輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度收入合計(jì)203,605,626.42元。其中：財(cái)政撥款收入203,493,650.54元，占總收入的99.95%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入111,975.88元，占總收入的0.05%。與上年相比，收入合計(jì)增加84,085,385.23元，增長(zhǎng)70.35%。其中：財(cái)政撥款收入增加84,228,343.44元，增長(zhǎng)70.62%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無增減變動(dòng)；事業(yè)收入較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入較上年無增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入較上年無增減變動(dòng)；其他收入減少142,958.21元，下降56.08%，主要原因是：一是財(cái)政撥款收入增加84,228,343.44元，主要是增加耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、油菜高質(zhì)高效創(chuàng)建、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)等項(xiàng)目的投入；二是其他收入減少142,958.21元，主要是其他收入本年度收取了疫苗副反應(yīng)費(fèi)用。
二、支出決算情況說明
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度支出合計(jì)203,898,959.57元。其中：基本支出40,314,793.96元，占總支出的19.77%；項(xiàng)目支出163,584,165.61元，占總支出的80.23%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加74,303,682.75元，增長(zhǎng)57.34%。其中：基本支出減少76,348.66元，下降0.19%；項(xiàng)目支出增加74,380,031.41元，增長(zhǎng)83.38%；上繳上級(jí)支出較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出較上年無增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無增減變動(dòng)。主要原因：一是基本支出減少76,348.66元，主要是減少了在職行政人員政府性績(jī)效工資的支出；二是項(xiàng)目支出增加74,380,031.41元，主要是增加耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼項(xiàng)目、油菜高質(zhì)高效創(chuàng)建、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)等項(xiàng)目的投入，及新增跨年度支付2022年度高素質(zhì)農(nóng)民培育項(xiàng)目、2022年退化耕地治理（土壤普查）項(xiàng)目、2022年地膜科學(xué)使用回收試點(diǎn)項(xiàng)目等支出。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出40,314,793.96元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出38,122,904.32元，占基本支出的94.56％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)2,191,889.64元，占基本支出的5.44％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出163,584,165.61元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
1.2023年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼項(xiàng)目支出79,080,000.00元，用于完成兌付農(nóng)戶136,170戶耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼，農(nóng)戶滿意度99%，保障糧食產(chǎn)量達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。
2.高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目支出12,319,746.52元，用于完成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田面積1.16萬(wàn)畝，明顯提升了糧食綜合生產(chǎn)能力。
3.中央生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金811,974.50元，用于采購(gòu)高致病性豬藍(lán)耳活疫苗、豬瘟疫苗以及相關(guān)防疫物資設(shè)備。
4.漁業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目資金支出1,069,244.50元，用于全市重點(diǎn)水域及不承擔(dān)飲用水源地的水庫(kù)、塘壩開展增殖放流活動(dòng)，完成增殖放流魚苗40萬(wàn)尾，實(shí)現(xiàn)水產(chǎn)養(yǎng)殖面積3.3萬(wàn)畝，漁業(yè)產(chǎn)量0.71萬(wàn)噸。
5.畜牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目支出7,641,819.56元，用于畜牧綜合技術(shù)指導(dǎo)及服務(wù)、完成推廣牛凍精改良1.93萬(wàn)頭、推廣農(nóng)田種草4.6萬(wàn)畝。實(shí)現(xiàn)肉類總產(chǎn)量12.15萬(wàn)噸，牛肉產(chǎn)值11.98億元，帶動(dòng)就業(yè)人數(shù)4.1萬(wàn)元。
6.農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目支出62,661,380.53元，用于完成糧食播種125.02萬(wàn)畝、糧食總產(chǎn)量43.61萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)農(nóng)林牧漁業(yè)現(xiàn)價(jià)總產(chǎn)值103.99億元，組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、促進(jìn)綠色發(fā)展。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出199,147,197.06元,占本年支出合計(jì)的97.67%。與上年相比增加74,784,545.54元，增長(zhǎng)60.13%,主要原因是增加耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼項(xiàng)目、油菜高質(zhì)高效創(chuàng)建、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)等項(xiàng)目的投入，及新增跨年度支付2022年度高素質(zhì)農(nóng)民培育項(xiàng)目、2022年退化耕地治理（土壤普查）項(xiàng)目、2022年地膜科學(xué)使用回收試點(diǎn)項(xiàng)目等支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出7,620,434.25元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.83%。主要用于其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出20,000.00元，行政單位離退休2,200.00元，事業(yè)單位離退休7,500.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出4,057,539.72元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出1,248,998.53元，公益性崗位補(bǔ)貼14,000.00元，死亡撫恤2,270,196.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出3,238,138.21元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.63%。主要用于行政單位醫(yī)療420,559.95元，事業(yè)單位醫(yī)療1,421,608.55元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1,341,777.99元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出54,191.72元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出183,546,650.10元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.17%。主要用于行政運(yùn)行支出10,502,188.80元，事業(yè)運(yùn)行21,217,685.91元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)4,728,336.30元，病蟲害控制1,765,764.26元，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全77,990.81元，執(zhí)法監(jiān)管178,944.14元，統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù)157,040.00元，防災(zāi)救災(zāi)1,128,500.00元，穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼6,000,000.00元，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼950,000.00元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展88,777,516.98元，農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)2,005,945.00元，農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷1,111,200.00元，農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用7,240,030.00元，漁業(yè)發(fā)展911,803.00元，農(nóng)田建設(shè)14,436,146.52元，其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出58,026.38元，生產(chǎn)發(fā)展4,300,000.00元，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼17,999,532.00元。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出4,741,974.50元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.38%。主要用于其他商業(yè)流通事務(wù)支出1,041,974.50元，其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出3,700,000.00元。
生豬調(diào)出大縣項(xiàng)目支出。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為519,800.00元，決算為501,155.02元，完成年初預(yù)算的96.41%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為475,000.00元，決算為453,113.02元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的90.41%，完成年初預(yù)算的95.39%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為44,800.00元，決算為48,042.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的9.59%，完成年初預(yù)算的107.24%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算48,042.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為519,800.00元，支出決算為501,155.02元，完成年初預(yù)算的96.41%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為475,000.00元，決算為453,113.02元，完成年初預(yù)算的95.39%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為44,800.00元，決算為48,042.00元，完成年初預(yù)算的107.24%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)。原因是我單位因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為475,000.00元，支出決算數(shù)為453,113.02元，完成預(yù)算的95.39%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)，本年未購(gòu)置公務(wù)用車，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為475,000.00元，支出決算數(shù)為453,113.02元，完成預(yù)算的95.39%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為44,800.00元，支出決算為48,042.00元，完成預(yù)算的107.24%。支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加油菜高質(zhì)高效等項(xiàng)目，接待次數(shù)增加，相應(yīng)接待費(fèi)也增加。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加113,224.26元，增長(zhǎng)29.19%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加101,525.26元，增長(zhǎng)28.88%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加11,699.00元，增長(zhǎng)32.19%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出支出決算為0.00元，較上年無增減變動(dòng)。原因是2023年我單位無因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算453,113.02元，較上年支出增加101,525.26元，增幅28.88%。其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)決算支出0.00元，較上年無增減變動(dòng)，原因是我單位本年未購(gòu)置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為453,113.02元，較上年增加101,525.26元，增幅28.88%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加的原因：增加油菜高質(zhì)高效等項(xiàng)目，用車次數(shù)增加，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)增加。
3.2023年公務(wù)接待支出決算48,042.00元較上年增加11,699.00元，增加32.19%，公務(wù)接待支出增加的主要原因是：增加油菜高質(zhì)高效等項(xiàng)目，接待次數(shù)增加，相應(yīng)接待費(fèi)也增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為20輛。主要用于開展農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)農(nóng)村相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待92批次（其中：外事接待0批次），接待人次636人（其中：外事接待人次0人）。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展等相關(guān)工作的檢查驗(yàn)收發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,060,695.00元，比上年增加128,028.62元，增長(zhǎng)13.73%，主要原因是增加油菜高質(zhì)高效等項(xiàng)目，用車次數(shù)增加，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)增加。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于部門機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)，差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)，辦公設(shè)備購(gòu)置等支出，其中：辦公費(fèi)20,000.00元；印刷費(fèi)0.00元；水費(fèi)1,800.00元；電費(fèi)16,000.00元；郵電費(fèi)36,000.00元；物業(yè)管理費(fèi)0.00元；差旅費(fèi)0.00元；維修（護(hù)）費(fèi)0.00元；租賃費(fèi)0.00元；培訓(xùn)費(fèi)0.00元；公務(wù)接待費(fèi)22,000.00元；勞務(wù)費(fèi)119,854.00元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)156,431.53元；福利費(fèi)0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35,714.58元；其他交通費(fèi)用503,915.53元；其他商品和服務(wù)支出148,979.36元；辦公設(shè)備購(gòu)置0.00元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局資產(chǎn)總額185,884,675.20元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)121,475,063.89元，固定資產(chǎn)36,964,640.02元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程21,032,530.00元，無形資產(chǎn)6,412,441.29元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8,791,565.96元，其中固定資產(chǎn)減少27,742,486.84元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)118項(xiàng)，賬面原值518,789.19元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額3,920,911.43元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3,627,920.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出292,991.43元。授予中小企業(yè)合同金額2,173,272.97元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,875,792.97元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200262701111
