| 索引號(hào) | 01526030-7/20241028-00039 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-28 15:02:15 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052200263101000
騰沖市鄉(xiāng)村振興局2023年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府決策，保山市委、市政府部署以及騰沖市委、市政府工作要求；全面組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌推進(jìn)實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作；研究制定規(guī)劃計(jì)劃和政策措施，協(xié)調(diào)解決工作推進(jìn)中的重大事項(xiàng)和重大問(wèn)題。
2.貫徹執(zhí)行中央和省、市定點(diǎn)幫扶決策部署，嚴(yán)格落實(shí)“三掛三包三同責(zé)”工作機(jī)制，按照“六盯六確保”的進(jìn)村入戶工作方法，指導(dǎo)好市級(jí)掛聯(lián)單位定點(diǎn)幫扶工作，抓好全市“掛包幫” “轉(zhuǎn)走訪”工作的落實(shí)；負(fù)責(zé)保山市、騰沖市市級(jí)聯(lián)席會(huì)議議定事項(xiàng)及涉及“掛包幫” “轉(zhuǎn)走訪”工作落實(shí)情況的督辦；負(fù)責(zé)“掛包幫” “轉(zhuǎn)走訪”工作的檢查、考核、宣傳報(bào)道工作；配合市委組織部做好駐村工作隊(duì)員的選派管理考核工作。
3.負(fù)責(zé)政府救助平臺(tái)的培訓(xùn)推廣使用，按月開(kāi)展數(shù)據(jù)分析，按雙月分析調(diào)度對(duì)申請(qǐng)事項(xiàng)進(jìn)行適時(shí)監(jiān)測(cè)、適時(shí)督辦。及時(shí)收集反饋存在返貧致貧風(fēng)險(xiǎn)疑似對(duì)象，指導(dǎo)鄉(xiāng)村按程序開(kāi)展防返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象識(shí)別工作，及時(shí)更新完善系統(tǒng)數(shù)據(jù)。
4.負(fù)責(zé)做好全市鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接督導(dǎo)檢查工作；負(fù)責(zé)督導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、各部門(mén)貫徹落實(shí)上級(jí)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接部署、落實(shí)情況，做好進(jìn)度收集、統(tǒng)計(jì)、分析等工作；做好迎接國(guó)家和省、保山市督查督導(dǎo)、考核評(píng)估準(zhǔn)備工作。
5.承辦市委、市政府及上級(jí)交辦的其他工作。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.完善體制機(jī)制，壓緊壓實(shí)工作責(zé)任。始終把鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接擺在工作首要位置，堅(jiān)持做到思想上只緊不松、責(zé)任上只強(qiáng)不弱、力量上只增不減，推動(dòng)全市脫貧基礎(chǔ)更加穩(wěn)固、脫貧成效更加顯著。
2.聚焦“兩不愁三保障”，不折不扣落實(shí)政策。保持現(xiàn)有幫扶政策總體穩(wěn)定，各職能部門(mén)圍繞補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)制定出臺(tái)了系列政策文件，接續(xù)推進(jìn)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。
3.抓實(shí)產(chǎn)業(yè)就業(yè)，做深做實(shí)穩(wěn)定增收。產(chǎn)業(yè)上，一是用活用好騰沖市“大健康”產(chǎn)業(yè)發(fā)展、中藥材種植（養(yǎng)殖）基地扶持、肉牛產(chǎn)業(yè)扶持、萬(wàn)壽菊產(chǎn)業(yè)扶持等地方政策，在鞏固提升傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，重點(diǎn)發(fā)展特色骨干產(chǎn)業(yè)。二是有效建立農(nóng)企利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，各類新型經(jīng)營(yíng)主體、特色產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)有產(chǎn)業(yè)發(fā)展意愿及條件的脫貧戶及監(jiān)測(cè)戶占比達(dá)100%，聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機(jī)制聯(lián)結(jié)收入低于1萬(wàn)元且有意愿的農(nóng)戶做到“應(yīng)聯(lián)盡聯(lián)”。三是強(qiáng)化資金保障，2023年財(cái)政銜接資金用于產(chǎn)業(yè)占比63.3%，其中：中央資金占比66.4%，省級(jí)資金占比61.2%；小額信貸新增貸款1,682戶7,821.05萬(wàn)元，比上年新增4,087.35萬(wàn)元，貸款逾期率0.11%。四是大力促進(jìn)鄉(xiāng)村旅游業(yè)。充分發(fā)掘鄉(xiāng)村旅游資源，大力促進(jìn)休閑農(nóng)業(yè)與鄉(xiāng)村旅游融合，培育出固?hào)|銀杏村、清水司莫拉等一大批鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)品。五是制定《騰沖市加快庭院經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)施方案》，鼓勵(lì)群眾因地制宜發(fā)展小菜園、小果園、小盆景、小作坊、小禽舍、農(nóng)家樂(lè)等，著力培育發(fā)展一批特色鮮明、管理規(guī)范、綜合效益好、示范帶動(dòng)強(qiáng)的農(nóng)村庭院經(jīng)濟(jì)。六是加快推進(jìn)電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展。就業(yè)上，一是提升勞動(dòng)者職業(yè)技能。組織開(kāi)展農(nóng)村勞動(dòng)力各類培訓(xùn)2.65萬(wàn)人次（脫貧勞動(dòng)力1.16萬(wàn)人次），其中，職業(yè)技能培訓(xùn)5,722人次（脫貧勞動(dòng)力594人次），持證技能型脫貧勞動(dòng)力逐年上升，完成年度目標(biāo)任務(wù)的338.23%。二是持續(xù)推進(jìn)職業(yè)教育。嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家“雨露計(jì)劃”資助政策，2023年共發(fā)放“雨露計(jì)劃”補(bǔ)助2,974人630.85萬(wàn)元，“雨露計(jì)劃”畢業(yè)生和高校畢業(yè)生穩(wěn)定就業(yè)。三是加大勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移輸出。組織召開(kāi)128場(chǎng)次招聘會(huì)，脫貧人口和監(jiān)測(cè)對(duì)象轉(zhuǎn)移就業(yè)外出務(wù)工27,186人，同比增3.64%，其中省外務(wù)工6,988人，同比增22.92%，按人均1,000.00元發(fā)放跨省務(wù)工一次性交通補(bǔ)助5,451人。四是鼓勵(lì)支持就近就業(yè)。開(kāi)發(fā)鄉(xiāng)村公益性崗位3,041個(gè)，其中脫貧人口和監(jiān)測(cè)對(duì)象1,744人，比上年增137人；有就業(yè)幫扶車間11個(gè)，吸納就業(yè)人員1,550人，其中脫貧勞動(dòng)力175人，比上年增加6人，發(fā)放吸納就業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金86.4萬(wàn)元。有勞動(dòng)力的家庭至少有1人就業(yè)。
4.抓實(shí)監(jiān)測(cè)幫扶，盯村盯戶守牢底線。一是常態(tài)開(kāi)展監(jiān)測(cè)。健全防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)幫扶機(jī)制，常態(tài)化開(kāi)展走訪排查、比對(duì)篩查、預(yù)警核查，發(fā)動(dòng)農(nóng)戶、干部和部門(mén)三方聯(lián)動(dòng)、協(xié)同發(fā)力，2023年以來(lái)共比對(duì)反饋監(jiān)測(cè)預(yù)警線索3.6萬(wàn)條，組織開(kāi)展防止返貧月監(jiān)測(cè)6次，新識(shí)別監(jiān)測(cè)對(duì)象17戶61人，做到早發(fā)現(xiàn)、早干預(yù)、早幫扶。二是集中開(kāi)展排查。先后開(kāi)展2輪集中排查，采取面訪、電訪、入戶等靈活方式，實(shí)現(xiàn)全市農(nóng)村人口全覆蓋，新識(shí)別納入監(jiān)測(cè)對(duì)象16戶56人，做到“應(yīng)納盡納”。三是精準(zhǔn)開(kāi)展幫扶。按照“缺什么補(bǔ)什么”原則，因戶施策，在產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)、就業(yè)引導(dǎo)、社會(huì)幫扶和內(nèi)生動(dòng)力激發(fā)等方面，多措并舉，精準(zhǔn)發(fā)力，幫助監(jiān)測(cè)對(duì)象478戶1,672人穩(wěn)定消除風(fēng)險(xiǎn)。四是加強(qiáng)動(dòng)態(tài)管理。認(rèn)真開(kāi)展鞏固脫貧成果信息采集，全面采集脫貧戶和監(jiān)測(cè)對(duì)象家庭收入、“兩不愁三保障”及飲水安全等基礎(chǔ)信息，不漏一戶、不落一人；及時(shí)開(kāi)展家庭人口自然變更、新增識(shí)別納入和風(fēng)險(xiǎn)消除等信息動(dòng)態(tài)管理，全面提高了數(shù)據(jù)質(zhì)量。
5.全力推動(dòng)鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)。一是按照“1255”工作模式，統(tǒng)籌各方資源，在全省率先開(kāi)展39個(gè)鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)，每個(gè)點(diǎn)由1位市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掛鉤，1家以上市直單位、國(guó)有企業(yè)、金融單位幫扶，屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)掛點(diǎn)。實(shí)行一季一調(diào)度，強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)示范點(diǎn)創(chuàng)建，清水司莫拉、曲石下表院、馬站大坡頭等示范點(diǎn)已形成示范帶動(dòng)效應(yīng)。2023年安排銜接資金5,079萬(wàn)元重點(diǎn)支持鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)。二是落實(shí)示范點(diǎn)考核獎(jiǎng)懲、可進(jìn)可退機(jī)制，激勵(lì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）積極創(chuàng)建示范點(diǎn)。根據(jù)《騰沖市高質(zhì)量創(chuàng)建全國(guó)鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)工作方案》，對(duì)2022年考核前3名的示范點(diǎn)分別給予銜接資金200萬(wàn)元、150萬(wàn)元、100萬(wàn)元獎(jiǎng)補(bǔ)，排名前5名的示范點(diǎn)分別給予財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金60萬(wàn)元，排名6—15名的示范點(diǎn)分別給予財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金30萬(wàn)元。年內(nèi)調(diào)整示范點(diǎn)3個(gè)。三是采取“金融機(jī)構(gòu)+政府平臺(tái)公司+鄉(xiāng)鎮(zhèn)+市場(chǎng)主體”的模式，通過(guò)金融助力，強(qiáng)化招商引資，積極引進(jìn)社會(huì)主體參與示范點(diǎn)創(chuàng)建，全面抓好鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)。目前已有24個(gè)示范點(diǎn)創(chuàng)建為A級(jí)旅游景區(qū)、27個(gè)示范點(diǎn)引入市場(chǎng)主體。同時(shí)用好管好扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)實(shí)施好投資38.99億元的鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)振興建設(shè)項(xiàng)目，全面補(bǔ)齊農(nóng)村道路、污水處理、垃圾處理、環(huán)境整治等短板弱項(xiàng)，目前已完成投資22.05億元。編制村莊規(guī)劃195個(gè)，建成公廁987座，戶廁改建109,973座；建成垃圾中轉(zhuǎn)站6座、城鄉(xiāng)一體化垃圾焚燒發(fā)電廠1座、電熱解焚燒爐20座，配置1噸以上垃圾收運(yùn)車輛196輛、垃圾箱桶池7,151個(gè)，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）鎮(zhèn)區(qū)垃圾處理設(shè)施覆蓋率88.24%、垃圾收運(yùn)設(shè)施比例100%，村莊生活垃圾處理設(shè)施覆蓋率73.21%；建成鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）鎮(zhèn)區(qū)污水處理廠（站）16座，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）鎮(zhèn)區(qū)生活污水處理設(shè)施覆蓋率52.94%；村莊綠化覆蓋率45.68%。全面治理建設(shè)，繪制繪就和美鄉(xiāng)村。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、項(xiàng)目管理股、小額信貸股、扶貧信息管理中心。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市鄉(xiāng)村振興局2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：騰沖市鄉(xiāng)村振興局。
納入騰沖市鄉(xiāng)村振興局部門(mén)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。
（三）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市鄉(xiāng)村振興局2023年末實(shí)有人員編制19人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員13人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員6人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。
年末其他人員1人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員1人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
騰沖市鄉(xiāng)村振興局2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市鄉(xiāng)村振興局2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市鄉(xiāng)村振興局2023年度收入合計(jì)26,218,364.38元。其中：財(cái)政撥款收入26,218,176.00元，約占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入188.38元，約占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加7,019,795.39元，增長(zhǎng)36.56%。原因?yàn)?023年社會(huì)保障和就業(yè)支出增加35,599.36元；行政事業(yè)單位醫(yī)療減少225.34元；國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出減少3,906,067.48元；鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興增加11,320,638.56元。其中：財(cái)政撥款收入增加7,449,945.10元，增長(zhǎng)39.69%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入減少430,149.71元，下降99.96%。主要原因是2023年省鄉(xiāng)村振興現(xiàn)場(chǎng)會(huì)費(fèi)用減少157,800.00元；樂(lè)施會(huì)項(xiàng)目減少176,608.00元；其他收入合計(jì)減少95,741.71元。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市鄉(xiāng)村振興局2023年度支出合計(jì)26,272,176.00元。其中：基本支出3,081,309.99元，占總支出的11.73%；項(xiàng)目支出23,190,866.01元，占總支出的88.27%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加7,117,462.10元，增長(zhǎng)37.16%。其中：基本支出減少347,879.98元，下降10.14%；項(xiàng)目支出增加7,465,342.08元，增長(zhǎng)47.47%；上繳上級(jí)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因?yàn)?023年社會(huì)保障和就業(yè)支出增加35,599.36元；行政事業(yè)單位醫(yī)療減少225.34元；國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出減少3,906,067.48元；鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興增加11,320,638.56元。其中：基本支出增加38,603.02元，增長(zhǎng)1.27%，原因?yàn)?023年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)機(jī)行政事業(yè)單位醫(yī)療等人員經(jīng)費(fèi)支出增加31,085.89元，公用經(jīng)費(fèi)增加7,517.13元；項(xiàng)目支出增加11,317,409.56元，增長(zhǎng)97.75%，原因?yàn)殪柟堂撠氥暯余l(xiāng)村振興支出增加11,317,409.56元。上繳上級(jí)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因?yàn)槲覇挝粺o(wú)上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出及對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市鄉(xiāng)村振興局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,081,309.99元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,829,056.13元，占基本支出的91.81％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)252,253.86元，占基本支出的8.19％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市鄉(xiāng)村振興局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出23,190,866.01元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：
1.2023年防貧保險(xiǎn)專項(xiàng)資金4,426,032.00元，主要用于防貧保險(xiǎn)繳費(fèi)。2023年通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)，與太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司騰沖市支公司簽訂合同，為全市鄉(xiāng)村戶籍人口繳納防貧保險(xiǎn)保費(fèi)。2023年防貧保險(xiǎn)完成投保43.08萬(wàn)人，參保率74.11%。
2.公益性崗位補(bǔ)助資金1,421,800.00元，主要用于公益性崗位人員工資發(fā)放。開(kāi)發(fā)鄉(xiāng)村公益性崗位3041個(gè)，其中脫貧人口和監(jiān)測(cè)對(duì)象1744人，比上年增137人。
3.小額貼息貸款項(xiàng)目資金4,473,804.75元，主要用于2023年小額貸款貼息支出。新增發(fā)放脫貧人口小額信貸571筆2683.9萬(wàn)元，存量貸款8855.32萬(wàn)元，完成前3季度財(cái)政貼息補(bǔ)助2594戶320.1萬(wàn)元。強(qiáng)化對(duì)19家扶貧互助社監(jiān)管，現(xiàn)有本金578.3萬(wàn)元，其中財(cái)政補(bǔ)助資金418.6萬(wàn)元。
4.鞏固脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興指揮部工作經(jīng)費(fèi)199,830.00元，主要用于固脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興指揮部2023年辦公、差旅等支出。今年以來(lái)，圍繞重點(diǎn)工作，采用“四不兩直”方式開(kāi)展專項(xiàng)督導(dǎo)3次。聚焦惠農(nóng)補(bǔ)貼資金、農(nóng)村集體“三資”管理、涉農(nóng)項(xiàng)目資金審批分配、扶貧資產(chǎn)閑置流失、利益聯(lián)結(jié)機(jī)制等，深入開(kāi)展鄉(xiāng)村振興領(lǐng)域不正之風(fēng)和腐敗問(wèn)題專項(xiàng)整治。共發(fā)現(xiàn)問(wèn)題24個(gè)，已全部完成整改。
5.鞏固脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)152,764.92元，主要用于鞏固脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興工作相關(guān)的辦公、差旅、勞務(wù)、打印復(fù)印等辦公支出。2023年進(jìn)一步健全由市委書(shū)記和市長(zhǎng)為組長(zhǎng)的工作領(lǐng)導(dǎo)小組和指揮部，完善議事協(xié)調(diào)機(jī)制，形成“橫向到邊、縱向到底、不留死角”的工作體系。年內(nèi)召開(kāi)騰沖市鞏固脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議4次，市委常委會(huì)和市政府常務(wù)會(huì)學(xué)習(xí)研究鞏固脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興相關(guān)工作各7次，工作推進(jìn)會(huì)3次、現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)6次。市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)以上率下，高位推動(dòng)，逢會(huì)必講、下基層必問(wèn)鞏固成果和鄉(xiāng)村振興情況。市級(jí)掛鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)每季度牽頭召開(kāi)聯(lián)席會(huì)1次。
6.外出務(wù)工交通補(bǔ)助資金5,444,000.00元，外出務(wù)工人員的交通補(bǔ)助。加大勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移輸出。組織召開(kāi)128場(chǎng)次招聘會(huì)，脫貧人口和監(jiān)測(cè)對(duì)象轉(zhuǎn)移就業(yè)外出務(wù)工27186人，同比增3.64%，其中省外務(wù)工6988人，同比增22.92%，按人均1000元發(fā)放跨省務(wù)工一次性交通補(bǔ)助5451人。
7.2023年貧困勞動(dòng)力培訓(xùn)項(xiàng)目補(bǔ)助資金95,700.00元，主要用于貧困勞動(dòng)力就業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)助。組織開(kāi)展農(nóng)村勞動(dòng)力各類培訓(xùn)2.65萬(wàn)人次（脫貧勞動(dòng)力1.16萬(wàn)人次），其中，職業(yè)技能培訓(xùn)5722人次（脫貧勞動(dòng)力594人次），持證技能型脫貧勞動(dòng)力逐年上升，完成年度目標(biāo)任務(wù)的338.23%。
8.2023年雨露計(jì)劃補(bǔ)助項(xiàng)目資金6,312,000.00元，主要用于雨露計(jì)劃補(bǔ)助發(fā)放。嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家“雨露計(jì)劃”資助政策，2023年共發(fā)放“雨露計(jì)劃”補(bǔ)助2974人630.85萬(wàn)元，“雨露計(jì)劃”畢業(yè)生和高校畢業(yè)生穩(wěn)定就業(yè)。
9.三季度重點(diǎn)項(xiàng)目考核獎(jiǎng)勵(lì)資金130,360.10元，主要用于差旅、辦公、會(huì)議等支出。2023年?duì)幦〉姐暯淤Y金12985萬(wàn)元，其中：中央資金8941萬(wàn)元、省級(jí)資金3745萬(wàn)元、保山市級(jí)資金299萬(wàn)元，資金安排率100%。截至12月10日，資金已支出12358.37萬(wàn)元，支出率95.2%，其中：中央資金支出8384.37萬(wàn)元、支出率93.8%，省級(jí)資金支出3675萬(wàn)元、支出率98.1%，保山市級(jí)資金支出299萬(wàn)元、支出率100%。實(shí)施項(xiàng)目173個(gè)，已全部開(kāi)工建設(shè)，目前已完工115個(gè)。制定《騰沖市經(jīng)營(yíng)性扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)收益管理方案》《騰沖市“四個(gè)一批”推動(dòng)幫扶產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目提質(zhì)增效實(shí)施方案》，確保所有經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)運(yùn)行正常、收益分配合理、無(wú)閑置浪費(fèi)。2013年以來(lái)共有經(jīng)營(yíng)性扶貧資產(chǎn)230個(gè)，項(xiàng)目總投入20323.44萬(wàn)元，其中：鞏固一批的216個(gè)，投入19121.4萬(wàn)元；提升一批的1個(gè)，投入20萬(wàn)元；盤(pán)活一批的2個(gè)，投入40萬(wàn)元；另起爐灶一批的11個(gè)，投入1142萬(wàn)元。
10.騰沖市扶貧志編撰經(jīng)費(fèi)480,574.24元，主要用于騰沖市扶貧志編撰、打印、裝訂的相關(guān)支出。目前已完成騰沖市扶貧志全部編撰工作。
11.財(cái)政代管資金54,000.00元，主要用于樂(lè)施會(huì)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等支出。(單位資金項(xiàng)目不需要做項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表)
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市鄉(xiāng)村振興局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出26,218,176.00元,占本年支出合計(jì)的99.79%。與上年相比增加11,356,012.58元，增長(zhǎng)76.41%,主要原因是2023年社會(huì)保障和就業(yè)支出增加35,599.36元；行政事業(yè)單位醫(yī)療減少225.34元；鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興增加11,320,638.56元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出318,207.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.21%。主要用于騰沖市鄉(xiāng)村振興局機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出318,207.68元；
9.衛(wèi)生健康（類）支出222,373.42元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.85%。主要用于支付在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)及在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助222,373.42元；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出25,677,594.90元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.94%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)2,288,475.03元，其中：基本工資846,562.00元、津貼補(bǔ)貼834,016.00元、獎(jiǎng)金238,660.00元、績(jī)效工資293,690.00元、社會(huì)保障繳費(fèi)23,660.47元、其他工資福利支出51,886.56元；公用經(jīng)費(fèi)252,253.86元，其中：辦公費(fèi)15,500.00元、水費(fèi)1,636.30元、電費(fèi)7,000.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)43,384.17元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,493.39元、其他交通費(fèi)用135,100.00元、其他商品和服務(wù)支出21,140.00元；項(xiàng)目支出23,136,866.01元，其中貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息支出4,473,804.75元、其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出18,663,061.26元。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為84,500.00元，決算為72,963.61元，完成年初預(yù)算的86.35%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為34,500.00元，決算為37,391.61元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的51.25%，完成年初預(yù)算的108.38%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為50,000.00元，決算為35,572.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的48.75%，完成年初預(yù)算的71.14%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算35,572.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于決算數(shù)是因?yàn)槲也块T(mén)當(dāng)年實(shí)際下鄉(xiāng)、督查檢查較多公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加2,891.61元，但嚴(yán)格按規(guī)定安排接待就餐，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出，故決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少14,428.00元，故三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市鄉(xiāng)村振興局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為84,500.00元，支出決算為72,963.61元，完成年初預(yù)算的86.35%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%，原因是我單位因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年未發(fā)生業(yè)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%，原因是我單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年未發(fā)生業(yè)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算34,500.00元，決算為37,391.61元，完成年初預(yù)算的108.38%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為50,000.00元，決算為35,572.00元，完成年初預(yù)算的71.14%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)槲也块T(mén)當(dāng)年實(shí)際下鄉(xiāng)、督查檢查較多公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加2,891.61元，但嚴(yán)格按規(guī)定安排接待就餐，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出，故決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少14,428.00元，故三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)較上年無(wú)增減變動(dòng)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算37,391.61元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算35,572.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，原因?yàn)閱挝粐?yán)格按照過(guò)“緊日子”要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用支出，預(yù)算、決算數(shù)均不超過(guò)上年數(shù)。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于鞏固脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興下鄉(xiāng)、會(huì)議、調(diào)研、督查等相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次149人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鞏固脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興督查、檢查、調(diào)研、學(xué)習(xí)等發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市鄉(xiāng)村振興局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出252,253.86元，比上年增加7,517.13元，增長(zhǎng)3.07%，主要原因?yàn)椋?023年工作調(diào)整辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)支出增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于騰沖市鄉(xiāng)村振興局機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等支出，其中辦公費(fèi)15,500.00元、水費(fèi)1,636.30元、電費(fèi)7,000.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)43,384.17元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,493.39元、其他交通費(fèi)用135,100.00元、其他商品和服務(wù)支出21,140.00元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市鄉(xiāng)村振興局資產(chǎn)總額8,076,165.13元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7,801,002.92元，固定資產(chǎn)275,162.21元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少175,343.56元，其中固定資產(chǎn)減少36,307.79元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額2,523,227.19元，其中：政府采購(gòu)貨物支出35,680.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出2,487,547.19元。授予中小企業(yè)合同金額2,523,227.19元，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,523,227.19元。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
騰沖市鄉(xiāng)村振興局無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200263101111
