| 索引號(hào) | 01526030-7/20241028-00042 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-28 16:25:39 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200171901000
騰沖市人民政府騰越街道辦事處2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
(一）主要職能。
騰越街道辦事處是騰沖市人民政府的派出機(jī)關(guān)，受市人民政府的領(lǐng)導(dǎo)，行使市人民政府賦予的職權(quán)。
1.全面貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策、國家法律法規(guī)和市委、市政府的決策部署，依法管理基層公共事務(wù)。執(zhí)行市人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令。
2.執(zhí)行本街道的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算。統(tǒng)籌落實(shí)社區(qū)發(fā)展的重大決策、建設(shè)規(guī)劃和建設(shè)項(xiàng)目，參與轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃編制，推動(dòng)轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。
3.負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育、民政、社會(huì)保障、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興、司法行政、退役軍人事務(wù)等領(lǐng)域行政工作。
4.綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的城市管理、文明創(chuàng)建、志愿服務(wù)、人口管理、社會(huì)管理、安全管理、住宅小區(qū)和房屋管理等綜合性工作。推進(jìn)街巷（樓棟）長制、河長制、林長制工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)應(yīng)急、防汛和防災(zāi)減災(zāi)統(tǒng)籌工作。
5.組織開展公共服務(wù)，搭建綜合服務(wù)平臺(tái)，為人民群眾提供更多更方便的公共服務(wù)。維護(hù)老年人、婦女、未成年人、殘疾人等群體的合法權(quán)益。
6.負(fù)責(zé)居（村）民委員會(huì)建設(shè)，指導(dǎo)、支持和幫助居（村）民委員會(huì)工作，培育、發(fā)展社區(qū)社會(huì)組織，組織社區(qū)群眾和網(wǎng)格單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。
7.承擔(dān)轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理工作，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護(hù)社區(qū)平安。
8.做好國防教育和兵役工作。
9.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。
1.2023年工作開展情況
（1）抓黨建引領(lǐng)，政治建設(shè)達(dá)到新高度。一是織密織牢黨建組織體系。二是有力有序推進(jìn)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。三是謀深謀遠(yuǎn)鄉(xiāng)村振興路子。
（2）抓產(chǎn)業(yè)發(fā)展，鄉(xiāng)村振興邁出新步伐。一是市場主體持續(xù)壯大。二是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。三是文旅融合提檔升級(jí)。
（3）抓基層治理，社會(huì)和諧賡續(xù)新篇章。一是社會(huì)管理陣地強(qiáng)。二是民生事業(yè)舉措實(shí)。三是文教衛(wèi)體成效顯。
（4）抓文明建設(shè)，社會(huì)風(fēng)氣再上新臺(tái)階。一是完成文明城市復(fù)牌工作。二是持續(xù)抓好意識(shí)形態(tài)工作。三是加強(qiáng)精神文明建設(shè)工作。
（5）抓生態(tài)環(huán)境，城鄉(xiāng)面貌展現(xiàn)新顏值。一是高站位推進(jìn)耕地保護(hù)持久戰(zhàn)。二是高標(biāo)準(zhǔn)抓實(shí)碧水藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)。三是高要求推動(dòng)人居環(huán)境整治主動(dòng)戰(zhàn)。四是高質(zhì)量打好違建查處陣地戰(zhàn)。
（6）抓自身建設(shè)，干部隊(duì)伍彰顯新?lián)?dāng)。一是政治建設(shè)全面加強(qiáng)。二是依法行政合理規(guī)范。三是兩個(gè)革命縱深推進(jìn)。
二、部門基本情況
(一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市人民政府騰越街道辦事處共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、基層黨建辦公室、公共服務(wù)辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室、生態(tài)文明和農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、文化和旅游服務(wù)中心、城市規(guī)劃管理服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、綜合執(zhí)法中心、財(cái)政所。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市人民政府騰越街道辦事處2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：騰沖市人民政府騰越街道辦事處。
納入騰沖市人民政府騰越街道辦事處2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖2023年末實(shí)有人員編制119人。其中：行政編制50人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制61人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員59人（含行政工勤人員6人），事業(yè)人員60人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)1人（離休0人，退休1人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員72人（離休0人，退休72人）。
年末其他人員30人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員28人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬20人。
實(shí)有車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛5輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市人民政府騰越街道辦事處部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市人民政府騰越街道辦事處2023年度收入合計(jì)67,372,381.93元。其中：財(cái)政撥款收入67,372,381.93元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少13,558,465.41元，下降16.75%。其中：財(cái)政撥款收入減少13,084,296.23元，下降16.26%；上級(jí)補(bǔ)助收入與上年無增減變動(dòng)；事業(yè)收入與上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營收入與上年無增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入與上年無增減變動(dòng)；其他收入減少474,169.18元，下降100.00%。主要原因：一是基本支出減少19,140,806.63元，其中人員經(jīng)費(fèi)減少12,806,802.89元，人員工資福利支出減少1,945,998.85元，其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助減少10,860,804.04元，公用經(jīng)費(fèi)減少6,334,003.74元，主要是2023年年終政府績效獎(jiǎng)末發(fā)放，工資福利支出減少，退休人員減少4人，相關(guān)退休人員費(fèi)用減少，我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，公用經(jīng)費(fèi)減少；二是項(xiàng)目收入減少451,145.65元，主要減少了2021年至2022年冬春救助專項(xiàng)資金；三是其他收入減少474,169.18元，主要是2023年無其他收入。
二、支出決算情況說明
騰沖市人民政府騰越街道辦事處2023年度支出合計(jì)67,512,463.59元。其中：基本支出42,625,186.33元，占總支出的63.14%；項(xiàng)目支出24,887,277.26元，占總支出的36.86%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00%；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計(jì)減少17,007,856.03元，下降20.12%。其中：基本支出減少19,796,236.29元，下降31.71%；項(xiàng)目支出增加2,788,380.26元，增長12.62%；上繳上級(jí)支出與上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營支出與上年無增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出與上年無增減變動(dòng)。主要原因：一是基本支出減少19,140,806.63元，其中人員經(jīng)費(fèi)減少12,806,802.89元，人員工資福利支出減少1,945,998.85元，其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助減少10,860,804.04元，公用經(jīng)費(fèi)減少6,334,003.74元，主要是2023年年終政府績效獎(jiǎng)末發(fā)放，工資福利支出減少，退休人員減少4人，相關(guān)退休人員費(fèi)用減少，我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，公用經(jīng)費(fèi)減少；二是項(xiàng)目收入減少451,145.65元,主要減少了2021年至2022年冬春救助專項(xiàng)資金；三是其他收入減少474,169.18元，2023年無其他收入;四是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目減少，故支出減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市人民政府騰越街道辦事處機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出42,625,186.33元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出37,654,116.92元，占基本支出的88.34％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)4,971,069.41元，占基本支出的11.66％。
(二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市人民政府騰越街道辦事處為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出24,887,277.26元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.朝陽社區(qū)餌絲產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目2,600,000.00元，主要用于朝陽社區(qū)餌絲產(chǎn)業(yè)基地建設(shè);
2.朝陽倉儲(chǔ)物流附屬工程項(xiàng)目1,000,000.00元，主要用于朝陽倉儲(chǔ)物流附屬工程;
3.2023年度國有芹菜塘牧場項(xiàng)目1,950,000.00元，主要用于2023年度國有芹菜塘牧場;
4.2023年度公益性崗位項(xiàng)目2,114,750.00元，主要用于公益性崗位工資及保險(xiǎn);
5.2023年度社區(qū)干部補(bǔ)貼和養(yǎng)老保險(xiǎn)項(xiàng)目2,240,000.00元，主要用于社區(qū)干部補(bǔ)貼和養(yǎng)老保險(xiǎn);
6.2023年度農(nóng)民土地補(bǔ)償股金分紅2,480,000.00元，主要用于2023年度農(nóng)民土地補(bǔ)償;
7.朝陽社區(qū)倪家堡商鋪提升改造項(xiàng)目1,000,000.00元，主要用于朝陽社區(qū)倪家堡商鋪提升改造;
8.永樂社區(qū)村莊環(huán)境提升建設(shè)項(xiàng)目900,000.00元，主要用于永樂社區(qū)村莊環(huán)境提升建設(shè);
9.2023年度中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展項(xiàng)目710,000.00元，主要用于兌付中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金;
10.人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)及通訊、交通補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)89,600.00元，主要用于人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)及通訊、交通補(bǔ)貼;
11.邊轉(zhuǎn)項(xiàng)目專項(xiàng)資金1,350,000.00元，主要用于邊轉(zhuǎn)項(xiàng)目;
12.鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政公共服務(wù)能力專項(xiàng)補(bǔ)助資金368,044.00元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政公共服務(wù)能力專項(xiàng)補(bǔ)助;
13.福利彩票公益金經(jīng)費(fèi)450,000.00元，主要用于社區(qū)老年活動(dòng)場所建設(shè)工程等，改善老年人生活條件;
14.基層武裝部規(guī)范化建設(shè)資金30,000.00元，主要用于基層武裝部規(guī)范化建設(shè);
15.耕地保護(hù)和耕地流出整改獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)200,000.00元，主要用于耕地保護(hù)和耕地流出整改獎(jiǎng)勵(lì);
16.騰越街道人民調(diào)解以案定補(bǔ)資金126,100.00元，主要用于調(diào)解人員補(bǔ)助;
17.萬壽菊運(yùn)輸費(fèi)及農(nóng)藥、物化補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)122,958.20元，主要用于萬壽菊運(yùn)輸費(fèi)及農(nóng)藥、物化補(bǔ)助;
18.省道及農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助30,000.00元，主要用于省道及農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助;
19.2020年度扶貧開發(fā)工作成效考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目1350,000.00元，主要用于支持發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì),推動(dòng)鄉(xiāng)村振興;
20.鄉(xiāng)村振興、“綠美”社區(qū)建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1,428,000.00元，主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);
21.第三批中央農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金162,199.00元，主要用于油菜種植補(bǔ)助;
22.駐村第一書記和工作隊(duì)員工作經(jīng)費(fèi)30,000.00元，主要用于社區(qū)黨群服務(wù)中心維修，改善辦公條件;
23.騰越街道疫情防控補(bǔ)助資金226,177.60元，主要用于購置疫情防控物資，保證疫情防控工作順利開展;
24.離職村干部定期生活補(bǔ)助資金、計(jì)劃生育宣傳員生活補(bǔ)助資金及獨(dú)生子女保健經(jīng)費(fèi)82,846.00元，主要用于離職村干部定期生活補(bǔ)助、計(jì)劃生育宣傳員生活補(bǔ)助及獨(dú)生子女保健;
25.“大崗位制”后社區(qū)干部、居民小組長增加崗位補(bǔ)貼專項(xiàng)資金和村（社區(qū)）干部崗位補(bǔ)貼和養(yǎng)老保險(xiǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2,240,610.00元，主要用于“大崗位制”后社區(qū)干部、居民小組長增加崗位補(bǔ)貼和村（社區(qū)）干部崗位補(bǔ)貼和養(yǎng)老保險(xiǎn);
26.騰越街道玉璧村倉庫建設(shè)項(xiàng)目1,000,000.00元，主要用于騰越街道玉璧村倉庫建設(shè);
27.騰越街道鳳山后屯農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目605,992.46元，主要用于騰越街道鳳山后屯農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市人民政府騰越街道辦事處2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出60,717,810.38元,占本年支出合計(jì)的89.94%。與上年相比減少21,987,679.58元，下降26.59%,主要原因：一是基本支出減少19,140,806.63元，其中人員經(jīng)費(fèi)減少12,806,802.89元，人員工資福利支出減少1,945,998.85元，其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助減少10,860,804.04元，公用經(jīng)費(fèi)減少6,334,003.74元；二是項(xiàng)目收入減少451,145.65元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出21,554,130.27元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的35.49%。主要用于保障政府機(jī)關(guān)職能部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)支出及公用經(jīng)費(fèi)支出。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出30,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.05%。主要用于基層武裝部規(guī)范化建設(shè)；
4.公共安全（類）支出565,200.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.93%。主要用于綜治維穩(wěn)、消防等公共安全支出；
5.教育（類）支出1,629,006.39元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.68%。主要用于學(xué)校建設(shè)、代課教師工資等支出；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出997,242.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.64%。主要用于文化站日常支出及各村文藝活動(dòng)補(bǔ)助、文化場所補(bǔ)助；
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出6,821,931.79元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.24%。主要用于單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、臨時(shí)救助、民政管理事務(wù)、其他生活救助及遺囑補(bǔ)助等支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出2,495,273.19元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.11%。主要用于基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、計(jì)劃生育服務(wù)及單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出6,257,167.07元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.31%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)及城鄉(xiāng)社區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施等支出；
12.農(nóng)林水（類）支出18,654,707.95元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的30.72%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)和草原、水利、鞏固脫貧街接鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村綜合改革等支出；
13.交通運(yùn)輸（類）支出30,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.05%。主要用于交通運(yùn)輸支出；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出1,599,951.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.64%。主要用于用于保障性安居工程、住房改革等支出；
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出83,220.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.14%。主要用于自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助；
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為260,000.00元，決算為156,015.01元，完成年初預(yù)算的60.01%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為160,000.00元，決算為144,975.51元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的92.92%，完成年初預(yù)算90.61%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為100,000.00元，決算為11,039.50元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的7.08%，完成年初預(yù)算的11.04%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算11,039.50元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市人民政府騰越街道辦事處2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為260,000.00元，支出決算為156,015.01元，完成年初預(yù)算的60.01%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為160,000.00元，決算為144,975.51元，完成年初預(yù)算的90.61%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為100,000.00元，決算為11,039.50元，完成年初預(yù)算的11.04%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:
1.2023年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較上年無增減變動(dòng)，原因是我部門無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為160,000.00元，支出決算數(shù)為144,975.51元，完成預(yù)算的90.61%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算，本年未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為160,000.00元，支出決算數(shù)為144,975.51元，完成預(yù)算的90.61%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支；二是公務(wù)用車次數(shù)減少，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)減少。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為100,000.00元，支出決算為11,039.50元，完成預(yù)算的11.04%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年接待任務(wù)減少，加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加80,604.34元，增長106.89%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加70,160.94元，增長93.78%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加10,443.40元，增長1751.95%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算較上年增加的主要原因:
1.2023年因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，較上年無增減變動(dòng)，原因是2022年、2023年我部門不涉及因公出國業(yè)務(wù)。
2.2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算144,975.51元，較上年支出增加70,160.94元，增長93.78%。其中:公務(wù)用購置費(fèi)決算支出0.00元，與上年持平，原因是我單位上年和本年均未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)出決算144,975.51元，較上年支出增加70,160.94元，增長93.78%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加的原因主要：車輛老化，維修次數(shù)增多，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加。
3.2023年公務(wù)接待支出決算11,039.50元，較上年增加10,443.40元，增長1751.95%，公務(wù)接待支出增加的主要原因是：疫情放開，接待任務(wù)增多。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次145人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)部門工作的檢查及督促發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市人民政府騰越街道辦事處2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4,971,069.41元，比上年減少6,334,003.74元，下降56.03%，主要原因：一是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約制度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出；二是相關(guān)的培訓(xùn)等職能未能開展。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等商品和服務(wù)支出、及辦公設(shè)備購置等。其中：辦公費(fèi)650,042.90元；印刷費(fèi)16,182.00元；水費(fèi)21,278.70元；電費(fèi)244,763.94元；郵電費(fèi)107,531.06元；差旅費(fèi)81,024.00元；維修（護(hù)）費(fèi)61,964.00元；租賃費(fèi)24,950.00元；培訓(xùn)費(fèi)22,921.00元；公務(wù)接待費(fèi)11,039.50元；勞務(wù)費(fèi)1,633,510.00元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)6,000.00元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)236,453.76元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)144,975.51元；其他交通費(fèi)用631,640.00元；其他商品和服務(wù)支出1,011,653.04元；辦公設(shè)備購置費(fèi)65,140.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市人民政府騰越街道辦事處資產(chǎn)總額572,860,536.77元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)104,039,329.06元，固定資產(chǎn)13,018,661.73元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程15,923,135.66元，無形資產(chǎn)17,822.01元（凈值），其他資產(chǎn)439,861,588.31元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加546,624,881.89元，其中固定資產(chǎn)增加454,728.71元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額1,785,861.99元，其中：政府采購貨物支出114,700.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出1,671,161.99元。授予中小企業(yè)合同金額1,785,861.99元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,785,861.99元。
四、部門績效自評(píng)情況
騰沖市人民政府騰越街道辦事處部門績效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市人民政府騰越街道辦事處無其他重要事項(xiàng)說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200171901111
