| 索引號(hào) | 01526030-7/20241029-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-29 08:43:28 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052200172001000
騰沖市人民政府西源街道辦事處2023年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
騰沖市人民政府西源街道辦事處于2022年1月1日正式掛牌辦公，位于大盈江西北部，國(guó)土面積75平方公里，下轄5個(gè)城市社區(qū)，5個(gè)農(nóng)村社區(qū)。
（一）主要職能
1.全面貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策、國(guó)家法律法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)黨組織和國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決議、決定和命令以及市人民代表大會(huì)的決議、市委市政府的決策部署，依法管理基層公共事務(wù)。團(tuán)結(jié)、組織轄區(qū)內(nèi)黨員和群眾，保證黨和政府各項(xiàng)任務(wù)的順利完成。
2.領(lǐng)導(dǎo)本街道政權(quán)機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織和其他各類組織，加強(qiáng)指導(dǎo)和規(guī)范、支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、社會(huì)組織及其他自治組織依照國(guó)家法律法規(guī)和各自章程充分行使職權(quán)，協(xié)調(diào)好轄區(qū)內(nèi)各方面關(guān)系。
3.討論并決定轄區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明和黨的建設(shè)等方面的重大問(wèn)題。執(zhí)行本街道的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算。統(tǒng)籌落實(shí)社區(qū)發(fā)展的重大決策、建設(shè)規(guī)劃和建設(shè)項(xiàng)目，參與轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃編制，推動(dòng)轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。
4.負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育、民政、社會(huì)保障、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興、司法行政、退役軍人事務(wù)等領(lǐng)域行政工作。
5.綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的城市管理、文明創(chuàng)建、志愿服務(wù)、人口管理、社會(huì)管理、安全管理、住宅小區(qū)和房屋管理等綜合性工作。推進(jìn)街巷（樓棟）長(zhǎng)制、河長(zhǎng)制、林長(zhǎng)制工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)應(yīng)急、防汛和防災(zāi)減災(zāi)統(tǒng)籌工作。
6.組織開(kāi)展公共服務(wù)，搭建綜合服務(wù)平臺(tái)，為人民群眾提供更多更方便的公共服務(wù)。維護(hù)老年人、婦女、未成年人、殘疾人等群體的合法權(quán)益。
7.負(fù)責(zé)居（村）民委員會(huì)建設(shè)，指導(dǎo)、支持和幫助居（村）民委員會(huì)工作，培育、發(fā)展社區(qū)社會(huì)組織，組織社區(qū)群眾和網(wǎng)格單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。
8.承擔(dān)轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理工作，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護(hù)社區(qū)平安。
9.做好國(guó)防教育和兵役工作。
10.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2023年，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心幫助下，西源街道始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九屆歷次全會(huì)精神和黨的二十大精神，以“開(kāi)創(chuàng) 崛起 超越”的西源精神為引領(lǐng)，以作風(fēng)革命、效能革命為契機(jī)，主動(dòng)融入騰沖新發(fā)展格局，圓滿完成2023年各項(xiàng)工作任務(wù)。
1.固本強(qiáng)基筑堡壘，黨的領(lǐng)導(dǎo)堅(jiān)強(qiáng)有力。一是黨建責(zé)任不斷落實(shí)。二是理論武裝不斷加強(qiáng)。三是基層黨建不斷提升。
2.千方百計(jì)謀發(fā)展，經(jīng)濟(jì)發(fā)展量質(zhì)齊增。一是經(jīng)濟(jì)指標(biāo)趨穩(wěn)向好。二是項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。三是產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)穩(wěn)固。
3.全力以赴抓整治，城鄉(xiāng)面貌煥然一新。一是創(chuàng)文整改提升明顯。二是人居環(huán)境整治有效。三是生態(tài)環(huán)境逐步改善。
4.竭盡全力促提升，鄉(xiāng)村振興全面推進(jìn)。一是示范點(diǎn)建設(shè)提質(zhì)增效。二是黨組織領(lǐng)辦合作社初顯成效。三是脫貧攻堅(jiān)持續(xù)鞏固。
5.以人為本惠民生，人民群眾安居樂(lè)業(yè)。一是就業(yè)創(chuàng)業(yè)局勢(shì)穩(wěn)定。二是民生保障持續(xù)強(qiáng)化。
6.建共治促和諧，社會(huì)大局和諧穩(wěn)定。一是疫情防控科學(xué)有效。二是安全工作落實(shí)落細(xì)。三是治安環(huán)境優(yōu)化提升。
7.激濁揚(yáng)清強(qiáng)作風(fēng)，效能建設(shè)走深走實(shí)。一是從嚴(yán)治黨全面加強(qiáng)。二是作風(fēng)效能革命深入開(kāi)展。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨群綜合辦公室、公共服務(wù)辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室、生態(tài)文明和農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、文化和旅游服務(wù)中心、城市規(guī)劃管理服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、綜合執(zhí)法中心、財(cái)政所。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市人民政府西源街道辦事處2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即騰沖市人民政府西源街道辦事處。
納入騰沖市人民政府西源街道辦事處2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市人民政府西源街道辦事處2023年末實(shí)有人員編制78人。其中：行政編制35人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制43人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員36人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員43人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員57人（離休0人，退休57人）。
年末其他人員26人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員26人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬11人。
車(chē)輛編制3輛，在編實(shí)有車(chē)輛3輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
騰沖市人民政府西源街道辦事處2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市人民政府西源街道辦事處2023年度收入合計(jì)37,248,111.03元。其中：財(cái)政撥款收入37,248,111.03元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加14,442,373.90元，增長(zhǎng)63.33%。其中：財(cái)政撥款收入增加14,442,373.90元，增長(zhǎng)63.33%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因是：
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出收入增加6,935,767.82元，其中人員經(jīng)費(fèi)增加7,665,451.08元，原因?yàn)椋阂皇菣C(jī)構(gòu)改革分立，我單位人員經(jīng)費(fèi)2022年1-5月在騰越街道核算，7-12月在本單位核算，2023年1-12月均在本單位核算；二是2023年增加行政人員4人，減少事業(yè)人員2人，其中：新招錄人員1人，1月從騰越街道分流轉(zhuǎn)隸人員2人，4月從騰沖市芒棒鎮(zhèn)人民政府調(diào)入人員1人，9月從云南騰沖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)調(diào)入人員2人，10月從騰沖市新華鄉(xiāng)人民政府調(diào)入人員1人，9月調(diào)出至騰沖市人民政府騰越街道人員1人，10月調(diào)出至梁河縣遮島鎮(zhèn)人員1人，8月退休人員1人，10月退休人員1人。兩項(xiàng)共導(dǎo)致本單位收到財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)增加7,665,451.08元。公用經(jīng)費(fèi)減少729,683.26元，原因?yàn)槲覇挝桓鶕?jù)政府過(guò)緊日子的要求，壓減公用經(jīng)費(fèi)729,683.26元，導(dǎo)致收到財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)減少729,683.26元。
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款及政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出收入增加7,506,606.08元，原因?yàn)橐蚬ぷ髦匦霓D(zhuǎn)移，我單位2023年新增項(xiàng)目：（1）邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加 1,730,000.00元；（2）離職村干部定期生活補(bǔ)助資金、計(jì)劃生育宣傳員生活補(bǔ)助資金及獨(dú)生子女保健專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)68,169.00元；（3）就業(yè)補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加171,000.00元；（4）疫情防控補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)49,996.10元；（5）農(nóng)村廁所專項(xiàng)增加440,800.00元；（6）福利彩票公益金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加300,000.00元；（7）公益性崗位補(bǔ)貼專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加28,550.00元；（8）省道及農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加20,000.00元；（9）扶貧開(kāi)發(fā)工作成效考核獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加1,050,000.00元；（10）侍郎壩社區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加800,000.00元；（11）抗旱救災(zāi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加40,000.00元；（12）中央農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加85,492.50元；（13）西源街道云山社區(qū)董官村村莊規(guī)劃環(huán)境改造提升建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加2,200,000.00元；（14）西源街道侍郎壩社區(qū)李家寨至社區(qū)門(mén)口道路建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出300,000.00元；（15）西源街道云山社區(qū)董官村農(nóng)產(chǎn)品交易市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加300,000.00元；（16）鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政公共服務(wù)能力專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加300,000.00元；（17）觀音塘社區(qū)精神障礙社區(qū)康復(fù)服務(wù)經(jīng)費(fèi)及嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加201,000.00元；（18）西源街道基層武裝部規(guī)范化建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加19,499.00元；（19）西源街道耕地保護(hù)和流出整改恢復(fù)及考核獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加200,000.00元；（20）西源街道人民調(diào)解以案定補(bǔ)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加80,800.00元；（21）村（社區(qū)）干部崗位補(bǔ)貼和養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加778,104.00元；（22）三季度目標(biāo)任務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加151,500.00元；（23）萬(wàn)壽菊運(yùn)輸費(fèi)及農(nóng)藥、物化補(bǔ)助等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加144,335.45元；（24）優(yōu)秀教職工表彰經(jīng)費(fèi)及選派干部掛職鍛煉專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加122,140.00元；（25）機(jī)構(gòu)及事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加161,176.48元；（26）中央財(cái)政林業(yè)發(fā)展改革資金及油茶規(guī)劃專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加199,594.40元；（27）西源杯足球賽專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加30,000.00元。2023年減少項(xiàng)目：（1）人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)及通訊、交通補(bǔ)貼專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少7,200.00元；（2）辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)減少10,000.00元；（3）西源街道辦事處裝修工程建設(shè)減少1,174,458.95元；（4）騰沖市2021年度“優(yōu)秀村組干部“補(bǔ)助資金”5,500.00元；（5）殘疾人機(jī)動(dòng)輪椅車(chē)燃油補(bǔ)助資金減少2,340.00元；（6）臨時(shí)救助上級(jí)補(bǔ)助資金減少606,400.00元；（7）天然林停伐管護(hù)補(bǔ)助資金減少14,729.00元；（8）財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少346,500.00元；（9）扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)貼息補(bǔ)助資金減少15,422.90元；（10）駐村第一書(shū)記工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少40000.00元；（11）黨建助理員補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)減少213,000.00元；（12）金源社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心專項(xiàng)資金減少30,000.00元。導(dǎo)致收到的項(xiàng)目支出財(cái)政撥款收入增加7,506,606.08元。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市人民政府西源街道辦事處2023年度支出合計(jì)37,248,111.03元。其中：基本支出23,412,543.10元，占總支出的62.86%；項(xiàng)目支出13,835,567.93元，占總支出的37.14%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加14,442,373.90元，增長(zhǎng)63.33%。其中：基本支出增加6,935,767.82元，增長(zhǎng)42.09%，項(xiàng)目支出增加7,506,606.08元，增長(zhǎng)118.61%。上繳上級(jí)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因是：
1.基本支出增加6,935,767.82元，其中人員經(jīng)費(fèi)增加7,665,451.08元，原因?yàn)椋阂皇菣C(jī)構(gòu)改革分立，我單位人員經(jīng)費(fèi)2022年1-5月在騰越街道核算，7-12月在本單位核算，2023年1-12月均在本單位核算；二是2023年增加行政人員4人，減少事業(yè)人員2人，其中：新招錄人員1人，1月從騰越街道分流轉(zhuǎn)隸人員2人，4月從騰沖市芒棒鎮(zhèn)人民政府調(diào)入人員1人，9月從云南騰沖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)調(diào)入人員2人，10月從騰沖市新華鄉(xiāng)人民政府調(diào)入人員1人，9月調(diào)出至騰沖市人民政府騰越街道人員1人，10月調(diào)出至梁河縣遮島鎮(zhèn)人員1人，8月退休人員1人，10月退休人員1人。兩項(xiàng)共導(dǎo)致本單位人員經(jīng)費(fèi)支出增加7,665,451.08元；公用經(jīng)費(fèi)減少729,683.26元，原因?yàn)槲覇挝桓鶕?jù)政府過(guò)緊日子的要求，壓減公用經(jīng)費(fèi)729,683.26元，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)支出減少729,683.26元。
2.項(xiàng)目支出增加7,506,606.08元，原因?yàn)楣ぷ髦匦霓D(zhuǎn)移，我單位2023年新增項(xiàng)目：（1）邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加 1，730,000.00元；（2）離職村干部定期生活補(bǔ)助資金、計(jì)劃生育宣傳員生活補(bǔ)助資金及獨(dú)生子女保健專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)68,169.00元；（3）就業(yè)補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加171,000.00元；（4）疫情防控補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)49,996.10元；（5）農(nóng)村廁所專項(xiàng)增加440,800.00元；（6）福利彩票公益金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加300,000.00元；（7）公益性崗位補(bǔ)貼專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加28,550.00元；（8）省道及農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加20,000.00元；（9）扶貧開(kāi)發(fā)工作成效考核獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加1,050,000.00元；（10）侍郎壩社區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加800,000.00元；（11）抗旱救災(zāi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加40,000.00元；（12）中央農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加85,492.50元；（13）西源街道云山社區(qū)董官村村莊規(guī)劃環(huán)境改造提升建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加2,200,000.00元；（14）西源街道侍郎壩社區(qū)李家寨至社區(qū)門(mén)口道路建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出300,000.00元；（15）西源街道云山社區(qū)董官村農(nóng)產(chǎn)品交易市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加300,000.00元；（16）鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政公共服務(wù)能力專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加300,000.00元；（17）觀音塘社區(qū)精神障礙社區(qū)康復(fù)服務(wù)經(jīng)費(fèi)及嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加201,000.00元；（18）西源街道基層武裝部規(guī)范化建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加19,499.00元；（19）西源街道耕地保護(hù)和流出整改恢復(fù)及考核獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加200,000.00元；（20）西源街道人民調(diào)解以案定補(bǔ)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加80,800.00元；（21）村（社區(qū)）干部崗位補(bǔ)貼和養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加778,104.00元；（22）三季度目標(biāo)任務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加151,500.00元；（23）萬(wàn)壽菊運(yùn)輸費(fèi)及農(nóng)藥、物化補(bǔ)助等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加144,335.45元；（24）優(yōu)秀教職工表彰經(jīng)費(fèi)及選派干部掛職鍛煉專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加122,140.00元；（25）機(jī)構(gòu)及事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加161,176.48元；（26）中央財(cái)政林業(yè)發(fā)展改革資金及油茶規(guī)劃專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加199,594.40元；（27）西源杯足球賽專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加30,000.00元。2023年減少項(xiàng)目：（1）人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)及通訊、交通補(bǔ)貼專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少7,200.00元；（2）辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)減少10,000.00元；（3）西源街道辦事處裝修工程建設(shè)減少1,174,458.95元；（4）騰沖市2021年度“優(yōu)秀村組干部“補(bǔ)助資金”5,500.00元；（5）殘疾人機(jī)動(dòng)輪椅車(chē)燃油補(bǔ)助資金減少2,340.00元；（6）臨時(shí)救助上級(jí)補(bǔ)助資金減少606,400.00元；（7）天然林停伐管護(hù)補(bǔ)助資金減少14,729.00元；（8）財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少346,500.00元；（9）扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)貼息補(bǔ)助資金減少15,422.90元；（10）駐村第一書(shū)記工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少40000.00元；（11）黨建助理員補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)減少213,000.00元；（12）金源社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心專項(xiàng)資金減少30,000.00元。導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加7,506,606.08元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市人民政府西源街道辦事處機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出23,412,543.10元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出21,743,793.43元，占基本支出的92.87％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1,668,749.67元，占基本支出的7.13％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市人民政府西源街道辦事處為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出13,835,567.93元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況為：
1.省道及農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出20,000.00元，主要工作：轄區(qū)內(nèi)普通省道及農(nóng)村公路的維修維護(hù)。
2.農(nóng)村廁所專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出576,000.00元，主要工作：農(nóng)村公廁的改造和建設(shè)。
3.扶貧開(kāi)發(fā)工作成效考核獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出1,050,000.00元，主要工作：大寬邑等5個(gè)社區(qū)青少年足球訓(xùn)練場(chǎng)發(fā)展村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目、侍郎社區(qū)中心集鎮(zhèn)商鋪發(fā)展村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目及馬常社區(qū)小西基社馬常購(gòu)銷點(diǎn)發(fā)展村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目。
4.侍郎壩社區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出800,000.00元，主要工作：侍郎壩社區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)，帶動(dòng)轄區(qū)發(fā)展及帶動(dòng)周邊農(nóng)戶進(jìn)入市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)。
5.抗旱救災(zāi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出40,000.00元，主要工作：寶峰社區(qū)蓄水池建設(shè)工程。
6.中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出400,000.00元，主要工作：寶峰社區(qū)郭家寨道路硬化項(xiàng)目。
7.中央農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出85,492.50元，主要工作：油菜種植補(bǔ)助。
8.西源街道云山社區(qū)董官村村莊規(guī)劃環(huán)境改造提升建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出2,200,000.00元，主要工作：云山社區(qū)董官村村莊規(guī)劃環(huán)境改造提升，加強(qiáng)農(nóng)村人居環(huán)境整治和改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施,實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村全面振興。
9.西源街道侍郎壩社區(qū)李家寨至社區(qū)門(mén)口道路建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出300,000.00元，主要工作：侍郎壩社區(qū)至李家寨道路建設(shè)，改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
10.西源街道云山社區(qū)董官村農(nóng)產(chǎn)品交易市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出300,000.00元，主要工作：云山社區(qū)董官村農(nóng)產(chǎn)品交易市場(chǎng)建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
11.省級(jí)駐村第一書(shū)記工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出20,000.00元，主要工作：盈水社區(qū)及寶峰社區(qū)黨群服務(wù)中心維修，改善辦公條件。
12.西源街道疫情防控補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出199,996.10元，主要工作：購(gòu)置疫情防控物資，保證疫情防控工作順利開(kāi)展。
13.西源街道就業(yè)補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出535,500.00元，主要工作：西源街道臨時(shí)人員、社區(qū)干部及公益性崗位人員工資補(bǔ)助。
14.公益性崗位補(bǔ)貼專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出521,750.00元，主要工作：街道公益性崗位人員補(bǔ)貼，其主要負(fù)責(zé)社區(qū)清潔衛(wèi)生、交通協(xié)管、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)等工作。
15.邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出3,580,000.00元，主要工作：侍郎壩肖家寨自然村環(huán)境綜合整治建設(shè)、油燈社區(qū)草壩街老年協(xié)會(huì)建設(shè)、觀音塘社區(qū)老東營(yíng)道路排水改造項(xiàng)目、大寬邑進(jìn)村道路路面返修工程等社區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
16.鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政公共服務(wù)能力專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出300,000.00元，主要工作：基層財(cái)政所辦公場(chǎng)所建設(shè)，改善辦公條件。
17.觀音塘社區(qū)精神障礙社區(qū)康復(fù)服務(wù)經(jīng)費(fèi)及嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出201,000.00元，觀音塘社區(qū)精神康復(fù)中心勞務(wù)服務(wù)費(fèi)、精神康復(fù)對(duì)象旱廁改造工程款及精神病患者監(jiān)護(hù)人以獎(jiǎng)代補(bǔ)。
18.西源街道福利彩票公益金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出400,000.00元，主要工作：金源社區(qū)下龍馬窩老年活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)工程，改善老年人生活條件。
19.西源街道基層武裝部規(guī)范化建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出19,499.00元，主要工作：基層武裝部規(guī)范化建設(shè)購(gòu)買(mǎi)辦公設(shè)備，改善層武裝部辦公條件。
20.西源街道耕地保護(hù)和流出整改恢復(fù)及考核獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出200,000.00元，主要工作：耕地整改恢復(fù)機(jī)械租賃費(fèi)及勞務(wù)費(fèi)等必要支出。
21.西源街道人民調(diào)解以案定補(bǔ)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出80,800.00元，主要工作：調(diào)解人員補(bǔ)助。
22.人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)及通訊、交通補(bǔ)貼專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出33,600.00元，主要工作：人大代表通訊、交通補(bǔ)助。
23.村（社區(qū)）干部崗位補(bǔ)貼和養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出778,104.00元，主要工作：村（社區(qū)）干部崗位補(bǔ)貼和養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助。
24.三季度目標(biāo)任務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出151,500.00元，主要工作：耕地流出圖斑整改土地復(fù)墾項(xiàng)目及市政務(wù)服務(wù)中心整合部門(mén)辦公場(chǎng)地維修改造工程。
25.離職村干部定期生活補(bǔ)助資金、計(jì)劃生育宣傳員生活補(bǔ)助資金及獨(dú)生子女保健專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出86,580.00元，主要工作：離職村干部定期生活補(bǔ)助、計(jì)劃生育宣傳員生活補(bǔ)助及獨(dú)生子女保健經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。
26.萬(wàn)壽菊運(yùn)輸費(fèi)及農(nóng)藥、物化補(bǔ)助等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出144,335.45元，主要工作：萬(wàn)壽菊種植運(yùn)輸費(fèi)。
27.優(yōu)秀教職工表彰經(jīng)費(fèi)及選派干部掛職鍛煉專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出122,140.00元，主要工作：騰沖市騰越中心學(xué)校2023年優(yōu)秀教職工表彰資金補(bǔ)助及街道選派干部掛職鍛煉經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。
28.機(jī)構(gòu)及事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出161,176.48元，主要工作：?jiǎn)挝凰娰M(fèi)、林長(zhǎng)制公示牌及森林防火車(chē)輛租賃費(fèi)等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
29.中央財(cái)政林業(yè)發(fā)展改革資金及油茶規(guī)劃專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出199,594.40元，主要工作：退耕還林撫育補(bǔ)助，護(hù)林員工資及付制作防火宣傳牌、布標(biāo)等，改善群眾生產(chǎn)生活條件；林農(nóng)愛(ài)林護(hù)林的積極性大大提高，森林資源得到有效保護(hù);森林防火工作圓滿完成。
30.西源杯足球賽專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出30,000.00元，主要工作：足球比賽活動(dòng)服務(wù)費(fèi)，保障西源杯足球比賽圓滿完成。
31.西源街道政務(wù)中心辦公樓裝修專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出298,500.00元，主要工作：市政務(wù)服務(wù)中心整合部門(mén)辦公場(chǎng)所維修改造工程。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市人民政府西源街道辦事處2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出36,377,687.48元，占本年支出合計(jì)的97.66%。與上年相比增加13,737,150.35元，增長(zhǎng)60.68%，主要原因是：
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出增加6,935,767.82元，其中人員經(jīng)費(fèi)增加7,665,451.08元，原因?yàn)椋阂皇菣C(jī)構(gòu)改革分立，我單位人員經(jīng)費(fèi)2022年1-5月在騰越街道核算，7-12月在本單位核算，2023年1-12月均在本單位核算；二是2023年增加行政人員4人，減少事業(yè)人員2人，其中：新招錄人員1人，1月從騰越街道分流轉(zhuǎn)隸人員2人，4月從騰沖市芒棒鎮(zhèn)人民政府調(diào)入人員1人，9月從云南騰沖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)調(diào)入人員2人，10月從騰沖市新華鄉(xiāng)人民政府調(diào)入人員1人，9月調(diào)出至騰沖市人民政府騰越街道人員1人，10月調(diào)出至梁河縣遮島鎮(zhèn)人員1人，8月退休人員1人，10月退休人員1人。兩項(xiàng)共導(dǎo)致本單位人員經(jīng)費(fèi)支出增加7,665,451.08元；公用經(jīng)費(fèi)減少729,683.26元，原因?yàn)槲覇挝桓鶕?jù)政府過(guò)緊日子的要求，壓減公用經(jīng)費(fèi)729,683.26元，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)支出減少729,683.26元。
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出增加6,801,382.53元，原因?yàn)楣ぷ髦匦霓D(zhuǎn)移，我單位2023年新增項(xiàng)目：（1）邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加1,730,000.00元；（2）離職村干部定期生活補(bǔ)助資金、計(jì)劃生育宣傳員生活補(bǔ)助資金及獨(dú)生子女保健專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)68,169.00元；（3）就業(yè)補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加171,000.00元；（4）疫情防控補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)49,996.10元；（5）農(nóng)村廁所專項(xiàng)增加440,800.00元；（7）公益性崗位補(bǔ)貼專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加28,550.00元；（8）省道及農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加20,000.00元；（9）扶貧開(kāi)發(fā)工作成效考核獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加1,050,000.00元；（10）侍郎壩社區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加800,000.00元；（11）抗旱救災(zāi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加40,000.00元；（12）中央農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加85,492.50元；（13）西源街道云山社區(qū)董官村村莊規(guī)劃環(huán)境改造提升建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加2,200,000.00元；（14）西源街道侍郎壩社區(qū)李家寨至社區(qū)門(mén)口道路建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出300,000.00元；（15）西源街道云山社區(qū)董官村農(nóng)產(chǎn)品交易市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加300,000.00元；（16）鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政公共服務(wù)能力專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加300,000.00元；（17）嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加1,000.00元；（18）西源街道基層武裝部規(guī)范化建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加19,499.00元；（19）西源街道人民調(diào)解以案定補(bǔ)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加80,800.00元；（20）村（社區(qū)）干部崗位補(bǔ)貼和養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加778,104.00元；（21）三季度目標(biāo)任務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加151,500.00元；（22）優(yōu)秀教職工表彰經(jīng)費(fèi)及選派干部掛職鍛煉專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加122,140.00元；（23）機(jī)構(gòu)及事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加161,176.48元；（24）中央財(cái)政林業(yè)發(fā)展改革資金及油茶規(guī)劃專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加199,594.40元；（25）西源杯足球賽專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加30,000.00元。2023年減少項(xiàng)目：（1）人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)及通訊、交通補(bǔ)貼專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少7,200.00元；（2）辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)減少10,000.00元；（3）西源街道辦事處裝修工程建設(shè)減少1,174,458.95元；（4）騰沖市2021年度“優(yōu)秀村組干部“補(bǔ)助資金”5,500.00元；（5）殘疾人機(jī)動(dòng)輪椅車(chē)燃油補(bǔ)助資金減少2,340.00元；（6）臨時(shí)救助上級(jí)補(bǔ)助資金減少606,400.00元；（7）天然林停伐管護(hù)補(bǔ)助資金減少14,729.00元；（8）財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少346,500.00元；（9）扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)貼息補(bǔ)助資金減少15,422.90元；（10）駐村第一書(shū)記工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少40,000.00元；（11）黨建助理員補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)減少213,000.00元；（12）金源社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心專項(xiàng)資金減少30,000.00元；（13）福利彩票公益金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少100,000.00元；（14）萬(wàn)壽菊運(yùn)輸費(fèi)及農(nóng)藥專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少55，664.55元。導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出增加6,801,382.53元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出11,447,971.35元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的31.47%。主要用于：
（1）工資福利支出6,075,858.05元，其中:基本工資1,429,743.00元，津貼補(bǔ)貼2,228,578.50元，獎(jiǎng)金587,814.00元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)112,836.89元，醫(yī)療費(fèi)82,300.00元，其他工資福利支出1,634,585.66元。
（2）商品和服務(wù)支出1,940,018.00元，其中：辦公費(fèi)235,069.60元，水費(fèi)25,176.48元，電費(fèi)146,410.23元，郵電費(fèi)80,450.00元，差旅費(fèi)104,061.00元，維修（護(hù)）482,000.00元；培訓(xùn)費(fèi)8,000.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)236,781.60元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,771.09元，其他交通費(fèi)用317,835.00元，其他商品和服務(wù)支出280,463.00元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3,222,465.30元，其中：生活補(bǔ)助3,188,865.30元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助33,600.00元。
（4）資本性支出支出209,630.00 元，其中：辦公設(shè)備購(gòu)置10,080.00元，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新99,550.00元，其他資本性支出100,000.00元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
3.國(guó)防（類）支出23,019.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.06%。主要用于：
（1）商品和服務(wù)支出3,520.00元，其中其他商品和服務(wù)支出3,520.00元；
（2）資本性支出支出19,499.00元，其中辦公設(shè)備購(gòu)置19,499.00元。
4.公共安全（類）支出113,800.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.31%。主要用于：
（1）商品和服務(wù)支出33,000.00元，其中其他商品和服務(wù)支出33,000.00元；
（2）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出80,800.00元，其中其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助80,800.00元。
5.教育（類）支出967,962.31元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.66%。主要用于：
（1）工資福利支出761,357.00元，其中:基本工資130,008.00元，津貼補(bǔ)貼34,320.00元，獎(jiǎng)金675.00元，績(jī)效工資155,074.00元，其他工資福利支出441,280.00元。
（2）商品和服務(wù)支出206,605.31元，其中：培訓(xùn)費(fèi)900.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)5,705.31元，其他商品和服務(wù)支出200,000.00元。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出519,310.77元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.43%。主要用于：
（1）工資福利支出462,261.00元，其中:基本工資193,608.00元，津貼補(bǔ)貼50,100.00元，獎(jiǎng)金900.00元，績(jī)效工資217,653.00元。
（2）商品和服務(wù)支出57,049.77元，其中：工會(huì)經(jīng)費(fèi)5,810.17元，其他商品和服務(wù)支出51,239.60元。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出3,823,217.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.51%。主要用于：
（1）工資福利支出1,791,444.33元，其中:機(jī)關(guān)事業(yè)單位
基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1,373,952.48元，職業(yè)年金繳費(fèi)380,243.17元，其他工資福利支出37,248.68元。
（2）商品和服務(wù)支出1,057,250.00元，其中：勞務(wù)費(fèi)1,057,250.00元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出674,523.43元，其中：撫恤金233,838.80元，生活補(bǔ)助439,684.63元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1,000.00元。
（4）資本性支出支出300,000.00 元，其中：房屋建筑物購(gòu)建300,000.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出1,842,173.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.06%。主要用于：
（1）工資福利支出1,595,023.42元，其中:基本工資207,072.00元，津貼補(bǔ)貼57,120.00元，獎(jiǎng)金1,125.00元，績(jī)效工資249,577.00元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)619,289.96元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)437,150.22元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)23,689.24元。
（2）商品和服務(wù)支出100,983.24元，其中：辦公費(fèi)93,539.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)6,883.24元，其他商品和服務(wù)支出561.00元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出39,710.00元，其中：生活補(bǔ)助39,710.00元。
（4）資本性支出支出106,457.10 元，其中：房屋建筑物購(gòu)建76,157.10元，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新30,300.00元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2,146,314.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.90%。主要用于：
（1）工資福利支出279,950.81元，其中:基本工資100,468.00元，津貼補(bǔ)貼30,540.00元，獎(jiǎng)金675.00元，績(jī)效工資146,594.00元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)1,673.81元。
（2）商品和服務(wù)支出4,979.55元，其中：工會(huì)經(jīng)費(fèi)4,979.55元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1,601,384.24元，其中：生活補(bǔ)助1,604,384.24元。
（4）資本性支出支出260,000.00 元，其中：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)260,000.00元。
12.農(nóng)林水（類）支出14,378,528.93元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的39.53%。主要用于：
（1）工資福利支出3,950,458.85元，其中:基本工資1,773,142.00元，津貼補(bǔ)貼397,493.00元，獎(jiǎng)金6,750.00元，績(jī)效工資1,695,532.00元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)17,820.85元，其他工資福利支出59,721.00元。
（2）商品和服務(wù)支出624,771.28元，其中：辦公費(fèi)25,000.00元，維修（護(hù)）費(fèi)40,000.00元，租賃費(fèi)14,000.00元，勞務(wù)費(fèi)180,304.00元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)200,000.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)69,544.93元，其他商品和服務(wù)支出95,922.35元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1,317,298.80元，其中：生活補(bǔ)助1,157,894.40元，個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼159,404.40元。
（4）資本性支出支出8,486,000.00元，其中：房屋建筑物購(gòu)建181,000.00元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)6,676,000.00元。
13.交通運(yùn)輸（類）支出20,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.05%。主要用于：商品和服務(wù)支出20,000.00元，其中：勞務(wù)費(fèi)20,000.00元。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出9,112.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.03%。主要用于：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9,112.00元。
19.住房保障（類）支出1,086,277.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.99%。主要用于：工資福利支出1,086,277.00元，其中:住房公積金1,086,277.00元。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為530,000.00元，決算為32,883.09元，完成年初預(yù)算的6.20%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為500,000.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為32,883.09元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為30,000.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市人民政府西源街道辦事處2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為530,000.00元，支出決算為32,883.09元，完成年初預(yù)算的6.20%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為500000.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為32,883.09元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為30000.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元,原因是我單位年初預(yù)算為0.00元，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)為32,883.09元，年初預(yù)算為500,000.00元。其中: 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00 元，年初預(yù)算為500,000.00元，因2023年騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局從騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理及騰沖市干部教育管理學(xué)院調(diào)配給我單位公務(wù)用車(chē)3輛，故2023年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置相關(guān)費(fèi)用支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)為32,883.09元，年初預(yù)算為0.00元，原因是我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)，故未安排年初預(yù)算，但2023年騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局從騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理及騰沖市干部教育管理學(xué)院調(diào)配給我單位公務(wù)用車(chē)3輛，故支出公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32,883.09元。
3.2023年公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元,年初預(yù)算為30,000.00元。原因是我單位建立健全公務(wù)接待工作長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無(wú)關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問(wèn)責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，本年無(wú)公務(wù)接待相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加32,883.09元，增長(zhǎng)100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加32,883.09元，增長(zhǎng)100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：
1.2023年因公出國(guó)(境) 費(fèi)支出支出決算為0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。原因是本年我單位無(wú)因公出國(guó)(境)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)為32,883.09元，增長(zhǎng)100.00%。其中: 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，原因是本年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)為32,883.09元，增長(zhǎng)100.00%，原因是2023年騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局從騰沖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理及騰沖市干部教育管理學(xué)院調(diào)配給我單位公務(wù)用車(chē)3輛，故支出公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32,883.09元。
3.2023年公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，主要原因是我單位建立健全公務(wù)接待工作長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格開(kāi)支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無(wú)關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問(wèn)責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，本年無(wú)公務(wù)接待相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本單位不涉及此事項(xiàng)。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。主要用于機(jī)要通訊及應(yīng)急保障所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本單位不涉及此事項(xiàng)。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市人民政府西源街道辦事處2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,668,749.67元，比上年減少729,683.26元，下降30.42%，主要原因是我單位為保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)，嚴(yán)格控制公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無(wú)關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問(wèn)責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)支出。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：
1.辦公費(fèi)184,699.60元；
2.電費(fèi)46,410.23元；
3.郵電費(fèi)80,450.00元；
4.差旅費(fèi)104,061.00元；
5.維修（護(hù)）20,000.00元；
6.培訓(xùn)費(fèi)900.00元；
7.勞務(wù)費(fèi)9,100.00元；
8.工會(huì)經(jīng)費(fèi)329,704.80元；
9.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32,883.09元；
10.其他交通費(fèi)用317,835.00元；
11.其他商品和服務(wù)支出542,705.95元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市人民政府西源街道辦事處資產(chǎn)總額385,050,938.95元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)16,274,878.34元，固定資產(chǎn)447,952.63元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程4,350,000.00元，無(wú)形資產(chǎn)20,955.08元（凈值），其他資產(chǎn)363,957,152.90元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加368,570,513.99元，其中固定資產(chǎn)減少25,143.77元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額466,471.32元，其中：政府采購(gòu)貨物支出293,084.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出173,387.32元。授予中小企業(yè)合同金額329,622.23元，其中：授予小微企業(yè)合同金額166,489.90元。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
騰沖市人民政府西源街道辦事處無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
監(jiān)督索引號(hào)53052200172001111
