| 索引號(hào) | 01526030-7/20241029-00003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-29 16:19:31 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200576401000
騰沖市醫(yī)療保障局2023年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹落實(shí)國(guó)家、省市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)。
2.組織實(shí)施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金管理制度和安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。
3.組織實(shí)施醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整和縣域調(diào)劑平衡機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。組織實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)制度改革方案。
4.組織實(shí)施藥品、醫(yī)療服務(wù)價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.努力構(gòu)建多層次保障制度，全力推動(dòng)普惠醫(yī)保建設(shè)，提升看病就醫(yī)幸福感。
一是全力推進(jìn)全民參保計(jì)劃。2023年通過(guò)強(qiáng)化組織保障、加大宣傳力度、優(yōu)化繳費(fèi)服務(wù)、明確目標(biāo)任務(wù)，將各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）居民參保率納入全市綜合考核指標(biāo)等舉措扎實(shí)推進(jìn)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)征繳工作。截至2023年11月，參保人數(shù)為64.53萬(wàn)人，參保完成率為97.21%。同時(shí)，穩(wěn)步推進(jìn)2024年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)收繳工作，截至2023年11月，2024年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)27.38萬(wàn)人，參保率44.83%。二是聚力落實(shí)醫(yī)療保障待遇。2023年1-9月，城鄉(xiāng)居民住院9.12萬(wàn)人次，統(tǒng)籌支付29,273.77萬(wàn)元，大病報(bào)銷2614.78萬(wàn)元，醫(yī)療救助1,248.33萬(wàn)元；門診就診274.63萬(wàn)人次，統(tǒng)籌支付9,758.99萬(wàn)元，大病報(bào)銷735.44萬(wàn)元，醫(yī)療救助497.51萬(wàn)元。城鎮(zhèn)職工住院0.93萬(wàn)人次，統(tǒng)籌支付5,027.82萬(wàn)元，大病報(bào)銷472.17萬(wàn)元；門診就診48.01萬(wàn)人次，統(tǒng)籌支付2,243.96萬(wàn)元，大病報(bào)銷92.63萬(wàn)元。三是蓄力推進(jìn)職工醫(yī)保門診共濟(jì)政策落地。年內(nèi)，通過(guò)對(duì)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員開(kāi)展專題培訓(xùn)提升定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)保業(yè)務(wù)人員對(duì)職工醫(yī)保門診共濟(jì)政策的熟悉度和掌握度；通過(guò)微信公眾號(hào)、發(fā)放宣傳冊(cè)、拍攝宣傳小視頻等多形式加大對(duì)政策宣傳力度，提升參保職工的政策知曉率。四是著力有效銜接鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。嚴(yán)格落實(shí)“四不摘”要求，保持醫(yī)療保障幫扶政策總體穩(wěn)定，繼續(xù)實(shí)行特殊群體參保資助政策。截至目前，納入民政、鄉(xiāng)村振興部門監(jiān)測(cè)的農(nóng)村低收入人口共計(jì)81269人，已做到應(yīng)參盡參，應(yīng)保盡保。截至10月基本醫(yī)保、大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助三重保障累計(jì)為85.52萬(wàn)人次，農(nóng)村低收入人口醫(yī)療總費(fèi)用22,867.32萬(wàn)元，醫(yī)保支付報(bào)銷17,334.64萬(wàn)元，住院報(bào)銷比例81.45％。
2.積極維護(hù)醫(yī)保基金安全，全力推動(dòng)安全醫(yī)保建設(shè)，提升看病就醫(yī)安全感。
一是嚴(yán)厲打擊全覆蓋。采取飛行檢查與專項(xiàng)檢查、綜合檢查與單項(xiàng)檢查相結(jié)合，全面施行醫(yī)保日常監(jiān)管、智能監(jiān)管為主的醫(yī)保基金監(jiān)管機(jī)制，實(shí)現(xiàn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查達(dá)到100%。2023年1-10月份共處理違法違規(guī)機(jī)構(gòu)53家，共追回違規(guī)基金365.2萬(wàn)元，行政處罰7起，處罰88.37萬(wàn)元；約談定點(diǎn)醫(yī)機(jī)構(gòu)15家、定點(diǎn)零售藥店28家，約談違規(guī)使用醫(yī)保基金參保人43人，約談定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)務(wù)人員57人，約談定點(diǎn)醫(yī)療藥店人員30人。二是多部門聯(lián)動(dòng)形震懾。加強(qiáng)部門聯(lián)合執(zhí)法，發(fā)揮打擊欺詐騙保聯(lián)席會(huì)議作用，持續(xù)強(qiáng)化“一案多查、聯(lián)合懲處”工作機(jī)制，完善行刑銜接、行紀(jì)銜接，發(fā)揮部門綜合監(jiān)管合力。截至2023年10月，騰沖市人民檢察院檢察建議書(shū)移交市醫(yī)保局進(jìn)一步核實(shí)案件21件，騰沖市人民法院移交市醫(yī)保局4件，騰沖市醫(yī)保局移交公安8件，其中：5起移送成功，3起經(jīng)公安機(jī)關(guān)審查認(rèn)為無(wú)犯罪事實(shí)不予立案。其中法院已宣判定性3起。三是監(jiān)管方式有創(chuàng)新。今年聘請(qǐng)第三方中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司對(duì)我市4家定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、3家定點(diǎn)零售藥店開(kāi)展了飛行檢查，追回違規(guī)基金182.30萬(wàn)元，行政處罰11.10萬(wàn)元。4月份通過(guò)公開(kāi)選聘、特邀聘任了45名醫(yī)保基金社會(huì)義務(wù)監(jiān)督員，增加公眾對(duì)醫(yī)保基金共同監(jiān)管的責(zé)任意識(shí)。今年10月，給予1名舉報(bào)人兌現(xiàn)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)500.00元。扎實(shí)開(kāi)展意外傷害反欺詐行動(dòng)，截至10月，意外傷害事件共拒付907人次，拒付醫(yī)保基金682.51萬(wàn)元。
3.有效發(fā)揮醫(yī)保杠桿作用，全力推動(dòng)價(jià)值醫(yī)保建設(shè)，提升看病就醫(yī)的獲得感。
一是深入推進(jìn)按人頭打包付費(fèi)改革，打造“騰沖經(jīng)驗(yàn)”。提升打包付費(fèi)評(píng)價(jià)工作標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化、規(guī)范化水平，優(yōu)化按人頭、按項(xiàng)目、總額控制等多元復(fù)合醫(yī)保支付方式，發(fā)揮疊加效應(yīng)和醫(yī)保基金杠桿作用，促進(jìn)分級(jí)診療。二是抓實(shí)DRG支付方式改革。積極推進(jìn)按疾病診斷相關(guān)分組（DRG）付費(fèi)改革。目前，騰沖市已有35家開(kāi)展住院診療的定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)已經(jīng)全面完成系統(tǒng)的接口改造工作，將4家二級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、9家一級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)納入DRG支付結(jié)算。并根據(jù)要求上傳了結(jié)算清單，為下一步全面推行DRG支付方式改革推進(jìn)工作做好了前期準(zhǔn)備。三是持續(xù)推進(jìn)藥品、耗材集中帶量采購(gòu)。扎實(shí)做好國(guó)家集采、跨省聯(lián)盟和州市聯(lián)盟帶量采購(gòu)落地實(shí)施工作，大力推進(jìn)高值耗材采購(gòu)。截至2023年10月，全市集采藥品采購(gòu)金額11,792.19萬(wàn)元，耗材采購(gòu)金額418.91萬(wàn)元。四是鞏固拓展“兩病”門診用藥保障機(jī)制。積極推進(jìn)國(guó)談藥品“雙通道”管理工作，截至目前與6家定點(diǎn)零售藥店簽訂協(xié)議。同時(shí)，對(duì)門診慢特病及“兩病”門診政策進(jìn)行宣傳。將城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)門診慢性病待遇支付擴(kuò)大至零售藥店，截至目前，共納入18家。
4.努力構(gòu)建規(guī)范化經(jīng)辦體系，全力推動(dòng)便民醫(yī)保建設(shè)，提升看病就醫(yī)體驗(yàn)感。
一是不斷提升“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)保”服務(wù)水平。將醫(yī)保電子憑證激活和使用情況納入年終考核，全力發(fā)動(dòng)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、部門、定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)共同參與推廣，讓更多參保群眾實(shí)現(xiàn)“一碼在手，醫(yī)保無(wú)憂”。截至2023年10月，騰沖市醫(yī)保電子憑證激活人數(shù)59.88萬(wàn)人，激活率92.91%；全市所有定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)已接入全國(guó)統(tǒng)一的醫(yī)保信息平臺(tái)并發(fā)生過(guò)醫(yī)保電子憑證結(jié)算，截至2023年10月底，醫(yī)保電子憑證支付結(jié)算率65.33%；全市5家二級(jí)醫(yī)院醫(yī)保移動(dòng)支付正式上線，參保患者在手機(jī)上就能實(shí)現(xiàn)就醫(yī)全過(guò)程，實(shí)時(shí)線上預(yù)約掛號(hào)、醫(yī)保結(jié)算、報(bào)告查詢等功能服務(wù)，真正實(shí)現(xiàn)了讓數(shù)據(jù)“多跑路”、讓群眾“少跑腿”。全市269家定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)電子憑證全流程應(yīng)用，參保人就醫(yī)購(gòu)藥、在線查詢、參保登記、異地備案均可“碼”上完成。二是不斷完善異地就醫(yī)結(jié)算機(jī)制。根據(jù)要求繼續(xù)擴(kuò)大普通門診跨省直接結(jié)算服務(wù)覆蓋面，擴(kuò)大高血壓、糖尿病等五種門診特慢病費(fèi)用跨省直接結(jié)算范圍，全面推行門診特慢病待遇省內(nèi)異地認(rèn)定，實(shí)現(xiàn)在醫(yī)療機(jī)構(gòu)“一站式”辦理。截止2023年10月31日，城鄉(xiāng)居民實(shí)現(xiàn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)跨省即時(shí)結(jié)算共計(jì)649.69萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金支付498.66萬(wàn)元、大病補(bǔ)充保險(xiǎn)支付135.31萬(wàn)元、醫(yī)療救助基金支付15.72萬(wàn)元；職工醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)跨省即時(shí)結(jié)算共計(jì)247.08萬(wàn)元，其中：職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金支付142.90萬(wàn)元、個(gè)人賬戶支付68.46萬(wàn)元、大病補(bǔ)充保險(xiǎn)支付35.72萬(wàn)元。三是提升“線上線下”醫(yī)保經(jīng)辦效能。聚力延伸經(jīng)辦鏈條，打通市、定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)“三條服務(wù)線”，打造了“在身邊”的醫(yī)保服務(wù)網(wǎng)。目前，已實(shí)現(xiàn)40項(xiàng)醫(yī)療保障政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)下沉、延伸至清水鎮(zhèn)駝峰社區(qū)、曲石鎮(zhèn)紅木社區(qū)、雙河社區(qū)基層經(jīng)辦業(yè)務(wù)及延伸村衛(wèi)生室試點(diǎn)。將騰沖市農(nóng)業(yè)銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)作為示范點(diǎn)，設(shè)置醫(yī)保專柜的方式直接辦理47項(xiàng)醫(yī)保高頻事項(xiàng)。騰沖市中醫(yī)醫(yī)院、清水鎮(zhèn)駝峰社區(qū)衛(wèi)生所已經(jīng)實(shí)現(xiàn)“刷臉”就能建檔、掛號(hào)、就診、取藥、醫(yī)保結(jié)算等就醫(yī)業(yè)務(wù)。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、待遇保障和招標(biāo)采購(gòu)股、基金監(jiān)管和規(guī)劃財(cái)務(wù)股。
所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市醫(yī)療保障局2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：騰沖市醫(yī)療保障局。
納入騰沖市醫(yī)療保障局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市醫(yī)療保障局2023年末實(shí)有人員編制27人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制22人（含參公管理事業(yè)編制22人）；在職在編實(shí)有行政人員9人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員23人，非參公管理事業(yè)人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。
年末其他人員3人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員3人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
騰沖市醫(yī)療保障局無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。
騰沖市醫(yī)療保障局無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市醫(yī)療保障局2023年度收入合計(jì)6,642,954.78元。其中：財(cái)政撥款收入6,639,582.85元，占總收入的99.95%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入3,371.93元，占總收入的0.05%。與上年相比，收入合計(jì)增加1,107,478.44元，增長(zhǎng)20.01%。其中：財(cái)政撥款收入增加1,106,500.02元，增長(zhǎng)20.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無(wú)變化；事業(yè)收入較上年無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入較上年無(wú)變化；附屬單位上繳收入較上年無(wú)變化；其他收入增加978.42元，增長(zhǎng)40.88%。主要原因：一是人員晉級(jí)晉檔工資及單位繳納保險(xiǎn)費(fèi)增加等追加撥款收入；二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中央醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升資金增加了963,941.79元；三是其他收入增加978.42元，為上級(jí)部門交納伙食費(fèi)。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市醫(yī)療保障局2023年度支出合計(jì)6,641,204.85元。其中：基本支出5,143,544.00元，占總支出的77.45%；項(xiàng)目支出1,497,660.85元，占總支出的22.55%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加1,107,322.02元，增長(zhǎng)20.01%。其中：基本支出增加2,215.82元，增長(zhǎng)0.04%；項(xiàng)目支出增加1,105,106.20元，增長(zhǎng)281.52%；上繳上級(jí)支出較上年無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出較上年無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無(wú)變化。主要原因:一是人員晉級(jí)晉檔工資及單位繳納保險(xiǎn)費(fèi)增加等導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)支出增加；二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中央醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升資金支出增加了963,941.79元，導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市醫(yī)療保障局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,143,544.00元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4,605,566.30元，占基本支出的89.54％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)537,977.70元，占基本支出的10.46％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市醫(yī)療保障局機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,497,660.85元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：
1.城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)征繳和管理工作經(jīng)費(fèi)支出197,898.73元，主要用于開(kāi)展城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民、離休干部醫(yī)保政策業(yè)務(wù)宣傳；參保登記、參保繳費(fèi)；醫(yī)療保險(xiǎn)各項(xiàng)待遇審核支付；特慢病審核管理；醫(yī)保個(gè)人賬戶劃賬管理；全市18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)220個(gè)村社區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)參保工作的開(kāi)展與待遇保障管理工作;定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、定點(diǎn)藥店監(jiān)管、考核、服務(wù)等工作。
2.中央醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升資金支出1,265,640.12元，主要用于加強(qiáng)地方醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療能力建設(shè)、綜合監(jiān)管、宣傳引導(dǎo)、信息化水平、經(jīng)辦服務(wù)、人才隊(duì)伍建設(shè)等能力的有效提升，及加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)、信息安全等工作。
3.選派干部掛職鍛煉經(jīng)費(fèi)支出5,500.00元，主要用于我部門選派干部到鄉(xiāng)鎮(zhèn)掛職鍛煉工作。
4非稅收入預(yù)算調(diào)整項(xiàng)目支出27,000.00元，主要用于對(duì)全市200多家醫(yī)療機(jī)構(gòu)及定點(diǎn)藥店開(kāi)展全覆蓋監(jiān)督檢查及對(duì)涉及人員走訪調(diào)查等工作。
5.財(cái)政代管資金項(xiàng)目支出1,622.00元，主要用于核算本部門往來(lái)資金。(單位資金項(xiàng)目不需做項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表）
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市醫(yī)療保障局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,639,582.85元,占本年支出合計(jì)的99.98%。與上年相比增加1,106,500.02元，增長(zhǎng)20.00%,主要原因是:一是人員晉級(jí)晉檔工資及單位繳納保險(xiǎn)費(fèi)增加等導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)支出增加；二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中央醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升資金支出增加了963,941.79元，導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出503,560.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.58%。主要用于主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等。
9.衛(wèi)生健康（類）支出6,129,527.89元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.32%。主要用于人員工資、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、社會(huì)保障繳費(fèi)等支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出6,494.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.10%。主要用于印刷支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為43,500.00元，決算為41,646.21元，完成年初預(yù)算的95.73%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為28,500.00元，決算為26,646.21元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的63.98%，完成年初預(yù)算的93.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為15,000.00元，決算為15,000.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的36.02%，完成年初預(yù)算的100%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算15,000.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市醫(yī)療保障局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為43,500.00元，支出決算為41,646.21元，完成年初預(yù)算的95.73%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為28,500.00元，決算為26,646.21元，完成年初預(yù)算的93.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為15,000.00元，決算為15,000.00元，完成年初預(yù)算的100%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，做到無(wú)公函不接待，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格組織、有效控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元。原因是我部門因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為28,500.00元，支出決算數(shù)為26,646.21元，完成預(yù)算的93.50%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)；本年未購(gòu)置公務(wù)用車，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為28,500.00元，支出決算數(shù)為26,646.21元，完成預(yù)算的93.50%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為15,000.00元，支出決算為15,000.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加24,245.07元，增長(zhǎng)139.33%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算較上年無(wú)變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算較上年無(wú)變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加12,476.07元，增長(zhǎng)88.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加11,769.00元，增長(zhǎng)364.25%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因:一是我部門需對(duì)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行醫(yī)保稽核、考核等工作，公務(wù)用車使用次數(shù)增加，及車輛老舊，維修費(fèi)用增加，所以運(yùn)維費(fèi)用有所增加。二是上年有單據(jù)未能支付而于今年形成支出，上年度單位公務(wù)用車油費(fèi)及洗車費(fèi)未能支付，本年度增加油費(fèi)8,200.00元，洗車費(fèi)增加1,000.00元及上年度公務(wù)接待費(fèi)3,890.00元在2023年支付，故當(dāng)年費(fèi)用有所增加。
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，較上年支出無(wú)增減變動(dòng)。原因是2023年我部門無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算26,646.21元，較上年支出增加12,476.07元，增幅88.04%。其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)決算支出0.00元，與上年無(wú)變動(dòng)，原因是我部門本年未購(gòu)置公務(wù)用車，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為26,646.21元，較上年增加12,476.07元，增幅88.04%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加的原因：我部門需對(duì)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行醫(yī)保稽核、考核等工作，公務(wù)用車使用次數(shù)增加，及車輛老舊，維修費(fèi)用增加，所以運(yùn)維費(fèi)用有所增加。
3.2023年公務(wù)接待支出決算15,000.00元，較上年增加11,769.00元，增長(zhǎng)364.25%，公務(wù)接待支出增加的主要原因是：一是上年有單據(jù)未能支付而于今年形成支出；二是本年上級(jí)部門監(jiān)督檢查及考察調(diào)研次數(shù)增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于對(duì)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行醫(yī)保稽核、考核等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次214人（其中：外事接待人次0人）。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)調(diào)研、醫(yī)保基金監(jiān)督檢查等發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市醫(yī)療保障局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出537,977.70元，比上年增加98,482.74元，增長(zhǎng)22.41%，主要原因是本年因需要增加了維修（護(hù)）費(fèi)支出90,000.00元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出。其中：辦公費(fèi)66,634.64元；水費(fèi)832.30元；電費(fèi)9,890.41元；差旅費(fèi)1,977.00元；維修（護(hù)）費(fèi)90,000.00元；公務(wù)接待費(fèi)15,000.00元；勞務(wù)費(fèi)4,939.40元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)37,407.74元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26,646.21元；其他交通費(fèi)用284,270.00元；其他商品和服務(wù)支出380.00元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市醫(yī)療保障局資產(chǎn)總額367,095.34元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4,934.81元，固定資產(chǎn)362,160.53元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,215,622.35元，其中固定資產(chǎn)減少50,097.77元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)5項(xiàng)，賬面原值29,860.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額262,241.21元，其中：政府采購(gòu)貨物支出213,000.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出49,241.21元。授予中小企業(yè)合同金額254,241.21元，其中：授予小微企業(yè)合同金額254,241.21元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
我部門無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200576401111
