| 索引號(hào) | 01526030-7/20241029-00016 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-29 19:40:12 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200536101201000
騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院是國家舉辦的獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位。
提供內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、五官科、口腔科等常見病、多發(fā)病的診治及區(qū)域內(nèi)24小時(shí)急診服務(wù)。主要開展醫(yī)療衛(wèi)生，預(yù)防保健，公共衛(wèi)生等診療項(xiàng)目。轄區(qū)內(nèi)有 9個(gè)村衛(wèi)生所，共有 61名鄉(xiāng)村醫(yī)生。長(zhǎng)期以來，衛(wèi)生院在各級(jí)部門的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，擔(dān)負(fù)著全鎮(zhèn)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)4萬多人民群眾的診療服務(wù)工作。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.2023年，在衛(wèi)健局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我院高度重視衛(wèi)生工作，建立了強(qiáng)有力的保障措施，成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，衛(wèi)生院及轄區(qū)衛(wèi)生所完實(shí)行藥品網(wǎng)上采購，統(tǒng)一配送，制定了對(duì)配送企業(yè)的管理辦法。加強(qiáng)了醫(yī)療費(fèi)用的監(jiān)管控制，控制醫(yī)藥費(fèi)用的不合理增長(zhǎng)，對(duì)費(fèi)用增長(zhǎng)過快的疾病診療行為做重點(diǎn)監(jiān)控。完善了內(nèi)部分配機(jī)制。在診療過程中，產(chǎn)生的所有費(fèi)用全部在新農(nóng)合的報(bào)銷補(bǔ)償范圍。
2.加快建立全民醫(yī)保體系
新農(nóng)合各項(xiàng)工作各項(xiàng)指標(biāo)均完成，同時(shí)主動(dòng)對(duì)醫(yī)保政策進(jìn)行宣傳。
3.鞏固完善基本藥物制度和基層運(yùn)行新機(jī)制
在全鄉(xiāng)范圍內(nèi)全部配備和使用基藥，嚴(yán)格開展抗菌藥物臨床應(yīng)用整治，抗生素使用及輸液率在控制范圍內(nèi)， 制定分級(jí)診療，雙向轉(zhuǎn)診制度和首診負(fù)責(zé)制。
4.統(tǒng)籌推進(jìn)相關(guān)領(lǐng)域改革
認(rèn)真按要求完成了公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作，健康檔案、新篩、兒童管理、孕產(chǎn)婦管理、老年人管理、慢性病規(guī)范化管理、計(jì)劃免疫各項(xiàng)任務(wù)均已完成，孕婦全部住院分娩，年度內(nèi)無嬰幼兒死亡。
5.抓好醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和行風(fēng)建設(shè)
組織召開了專題會(huì)議，制定了治理商業(yè)賄賂制度及措施，完成平安醫(yī)院實(shí)施方案考核要求，本年度內(nèi)無醫(yī)療糾紛發(fā)生，完善了內(nèi)控制度，強(qiáng)化了項(xiàng)目資金管理工作。
6.扎實(shí)做好艾滋病防治工作
認(rèn)真做好PITC工作，每 一個(gè)住院病人都做了HIV檢測(cè)。
7.其它
認(rèn)真完成各種信息報(bào)送，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作并保證及時(shí)真實(shí)。
8.綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作
一是加大宣傳教育力度，提高職工的法律意識(shí)和安全意識(shí)，使綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作深入人心。二是加大檢查督導(dǎo)力度，定期、不定期對(duì)醫(yī)院各科室及村衛(wèi)生所進(jìn)行督導(dǎo)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，確保了綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作圓滿完成。
9.基本醫(yī)療服務(wù)工作
認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，統(tǒng)一執(zhí)行基藥制度，實(shí)行基藥零差率銷售，采購嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，所有藥品統(tǒng)一向中標(biāo)公司購進(jìn)，實(shí)行收支兩條線管理，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為和收費(fèi)行為，保證了用藥安全，讓患者得到實(shí)惠。
騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院各項(xiàng)基本醫(yī)療服務(wù)工作穩(wěn)步發(fā)展，截止2023年12月18日，醫(yī)院診療人次數(shù)219008人次，比 2022年（379861人次）減少160853人次，同比降低42.35%；開放病床195張，收治住院病人出院8415人次，比 2022年（7326人次）增加1089人次，同比增加14.86%,完成醫(yī)療收入55,540,919.74元。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置28個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：內(nèi)一科、內(nèi)二科（含全科醫(yī)學(xué)科）、外科、急診科、麻醉科、五官科、兒科、婦產(chǎn)科（含計(jì)劃生育科）、中醫(yī)科（含中醫(yī)綜合服務(wù)區(qū)）、腎病科、康復(fù)科、口腔科、公共衛(wèi)生科、健康管理中心、放射科（CT、DR、MRI）、功能科、胃腸鏡室、檢驗(yàn)科、藥劑科、消毒供應(yīng)室、院辦公室、黨支部、醫(yī)務(wù)科、病案室、護(hù)理部、感控科、財(cái)務(wù)科、人事后勤科等科室。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院作為二級(jí)預(yù)算單位納入騰沖市衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報(bào)范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年末實(shí)有人員編制66人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制66人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員66人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員17人（離休0人，退休17人）。
年末其他人員137人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬3人。
車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況，也無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況，故《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。
騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況，故《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度收入合計(jì)71,394,005.38元。其中：財(cái)政撥款收入14,543,910.58元，占總收入的20.37%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入55,540,919.74元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的77.79%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入1,309,175.06元，占總收入的1.83%。與上年相比，收入合計(jì)增加9,906,477.18元，增長(zhǎng)16.11%。其中：財(cái)政撥款收入增加29,533.17元，增長(zhǎng)0.20%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無增減變動(dòng)；事業(yè)收入增加8,651,630.69元，增長(zhǎng)18.45%；經(jīng)營(yíng)收入較上年無增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入較上年無增減變動(dòng)；其他收入增加1,225,313.32元，增長(zhǎng)1461.11%。主要原因分析為一是財(cái)政撥款收入較上年增加29,533.17元（其中：2023年我單位人員變動(dòng)工資福利支出減少，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出減少45,928.88元。公共衛(wèi)生資金及中醫(yī)藥等項(xiàng)目資金增加，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出增加75,462.05元)；二是事業(yè)收入較上年增加8,651,630.69元，本年度新開展科室患者數(shù)量增加導(dǎo)致業(yè)務(wù)量增加；三是其他收入較上年增加1,225,313.32元，本年度增加捐贈(zèng)收入。
二、支出決算情況說明
騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度支出合計(jì)60,852,299.14元。其中：基本支出45,541,145.86元，占總支出的74.84%；項(xiàng)目支出15,311,153.28元，占總支出的25.16%；上繳上級(jí)支出元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加7,174,551.38元，增長(zhǎng)13.37%。其中：基本支出增加681,305.24元，增長(zhǎng)1.52%；項(xiàng)目支出增加6,493,246.14元，增長(zhǎng)73.64%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)。主要原因分析如下：
1.工資福利支出增加5,124,793.39元，主要原因是我單位調(diào)入職工2人，調(diào)出職工1人，退休職工1人，新招錄職工4人以及合同制職工工資調(diào)增，工資性支出增加。
2.商品和服務(wù)支出減少581,524.74元，主要原因是2023我單位專用材料費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)等支出減少。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加995,017.14元，主要原因是2023年度退休人員死亡1人撫恤金支出增加以及本年度突發(fā)公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)支出增加。
4.資本性支出增加1,636,265.59元，主要原因是2023年度放射科開展磁共振技術(shù)增加磁共振設(shè)備，腎病科增加了血液透析設(shè)備。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院?jiǎn)挝粰C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出45,541,145.86元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出24,140,233.76元，占基本支出的53.01％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、專用材料費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)21,400,912.10元，占基本支出的46.99％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院?jiǎn)挝粸橥瓿商囟ǖ男姓ぷ魅蝿?wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出15,311,153.28元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.公共衛(wèi)生項(xiàng)目專項(xiàng)資金4,019,036.14元。主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)相關(guān)支出2,972,897.80元，用于重大傳染病防控項(xiàng)目支出13,900.00元，用于新冠病毒感染過渡期醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助1,032,238.34元；
2.基本藥物制度、鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)及重點(diǎn)人群家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補(bǔ)助項(xiàng)目專項(xiàng)資金690,613.20元。主要用于支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國家基本藥物制度、開展家庭醫(yī)生簽約服務(wù)推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革的補(bǔ)助資金及鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；
3.中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展及高層次人才特殊生活補(bǔ)助專項(xiàng)資金160,000.00元。主要用于推進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)傳承發(fā)展相關(guān)建設(shè)、人才的培養(yǎng)培訓(xùn)支出及高層次人才名中醫(yī)的生活補(bǔ)貼；
4.退休人員死亡撫恤喪葬補(bǔ)助資金238,198.80元。主要用退休人員死亡喪葬補(bǔ)助；
5.基層衛(wèi)生人才能力提升及省級(jí)人才發(fā)展項(xiàng)目補(bǔ)助資金90,583.00元。主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生、中醫(yī)藥人才培養(yǎng)培訓(xùn)補(bǔ)助；
6.優(yōu)秀醫(yī)務(wù)工作者表彰項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出8,000.00元，主要用于優(yōu)秀護(hù)士及優(yōu)秀醫(yī)生表彰；
7.單位資金項(xiàng)目10,104,722.14元。主要用于院區(qū)專用設(shè)備購置及房屋維護(hù)修繕項(xiàng)目工程。（單位事業(yè)收入資金項(xiàng)目不需做項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表）
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14,543,910.58元,占本年支出合計(jì)的23.90%。與上年相比增加29,533.17元，增長(zhǎng)0.20%,主要原因是公共衛(wèi)生資金及中醫(yī)藥等項(xiàng)目資金增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出60,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.41%。主要用于名老中醫(yī)生活補(bǔ)助；
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng);
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)；
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)；
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)；
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,266,150.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.71%。主要用于工資福利費(fèi)支出1,266,150.08元；
9.衛(wèi)生健康（類）支出13,217,760.50元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.88%。主要用于工資福利費(fèi)支出7,931,772.69元，商品和服務(wù)支出3,455,080.27元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1,830,907.54元；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)；
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)；
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)；
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%、本單位不涉及此項(xiàng)；
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)；
21.國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)；
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出為0.00元，年初未安排預(yù)算。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無增減變動(dòng)。主要原因?yàn)椋?023年我單位年初未安排一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，本年也未使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出“三公”經(jīng)費(fèi)。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少6,782.00元，下降100.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算與上年對(duì)比無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算與上年對(duì)比無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少6,782.00元，下降100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算與上年對(duì)比無增減變動(dòng)。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是本年度沒有因承擔(dān)新冠疫情防控任務(wù)，而產(chǎn)生救護(hù)車燃油等相關(guān)費(fèi)用支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于患者運(yùn)送、下村老年人體檢等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，較上年無變化，主要原因是：騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院屬于全額撥款的事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額89,378,495.73元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)59,749,462.04元，固定資產(chǎn)29,629,030.69元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)3.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5,543,666.77元，其中固定資產(chǎn)減少1,637,074.55元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額9,809,220.45元，其中：政府采購貨物支出9,760,892.00元；政府采購工程支出元；政府采購服務(wù)支出48,328.45元。授予中小企業(yè)合同金額246,910.45元，其中：授予小微企業(yè)合同金額246,910.45元。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
單位績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200536101201111
