| 索引號 | 01526030-7/20241029-00021 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-29 20:14:01 |
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監(jiān)督索引號53052200536102301000
騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務為主，綜合提供預防、保健和基本醫(yī)療等服務。
2.加強農(nóng)村疾病預防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作，重點控制嚴重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。
3.認真執(zhí)行兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。
4.做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。
5.積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務、計劃生育技術指導、康復等工作。
6.開展愛國衛(wèi)生運動，普及疾病預防和衛(wèi)生保健知識，指導群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習慣。
（二）2023年度重點工作任務概述
1.居民健康檔案管理規(guī)范建立城鄉(xiāng)居民健康檔案。2023年，我鎮(zhèn)農(nóng)村居民規(guī)范化建檔20,806人，建檔率達到 99.23%。
2.健康教育普及健康知識，提高健康素養(yǎng)。發(fā)放居民免費健康教育宣傳材料39種，在門診播放43種宣傳材料，在衛(wèi)生院及村衛(wèi)衛(wèi)室內(nèi)設立宣傳欄，并及時更換宣傳內(nèi)容 6 次，舉辦健康講座12次，下村為參合農(nóng)民進行健康體檢2,403人次。
3.預防接種2023年1月-12月份開展冷鏈運轉(zhuǎn)10次，各苗接種率分別為：卡介苗應種3人次，實種 3人次，接種率100 %;二價脊灰疫苗：應種200人次，實種195人次，接種率97%;脊灰（滅活Sabin株）;應種886人次，實種870人次，接種率98%;百白破應種410人次，實種397人次，接種率96%;白破應種255人次，實種249人次，接種率97%;麻腮風疫苗應種240人次，實種236人次，接種率98%;乙肝疫苗應種204人次，實種199人次，接種率97%;乙腦疫苗應種231人次，實種223人次，接種率96%;甲肝疫苗應種132人次，實種128人次，接種率96%;A群流腦疫苗應種190人次，實種181人次，接種率95%;A+C疫苗應種395人次，實種383人次，接種率96%。
4.兒童保健建立兒童保健手冊，開展新生兒訪視101次（活產(chǎn)101人，新生兒訪視101人），訪視率100%，為全縣0---6歲兒童保健管理957人，系統(tǒng)管理902人，系統(tǒng)管理率94.25%。
5.婦幼保健工作不斷加強：一是兩個系統(tǒng)管理得到加強。完善母子保健保償制，強化對孕產(chǎn)婦和0-6歲兒童的系統(tǒng)管理。截止到12月底，孕產(chǎn)婦建檔 150人，兒童建檔 101人，孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率為 88.11%，兒童系統(tǒng)管理率為94.25%，嬰兒死亡率為 0.0099 ‰，孕產(chǎn)婦死亡率為 0.00%。二是托幼機構(gòu)管理得到加強。針對幼兒園入院前體檢難的情況，在芒棒中心幼兒園試點開展入園前體檢，使轄區(qū)入園前兒童體檢率明顯提高。實現(xiàn)了持證入園工作，為我鎮(zhèn)婦幼衛(wèi)生全面工作規(guī)范化管理作出了貢獻。三是規(guī)范母嬰保健技術服務。按照上級要求完成母嬰保健技術服務執(zhí)業(yè)許可和保健人員的申報工作，并取得了婚前醫(yī)學檢查機構(gòu)許可和從事婚前醫(yī)學檢查技術服務資格。
6.老年人健康管理開展了老年人健康指導服務，對轄區(qū)65歲以上的常住居民進行健康管理2,937人，管理率達到76.25%。
7.高血壓患者健康管理35歲以上高血壓患者管理1,245人，管理率達100%。
8.Ⅱ型糖尿病患者管理35歲以上Ⅱ型糖尿病323人，管理率達100%。
9.對重癥精神病患者進行登記管理，管理人數(shù)116人，管理率達100%。
二、單位基本情況
（一）機構(gòu)設置情況
我單位共設置9個內(nèi)設機構(gòu)，包括：綜合一科、綜合二科、中醫(yī)科、檢驗科、影像科、公共衛(wèi)生科、藥房、財務科、辦公室。
我單位為基層預算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院作為二級預算單位納入騰沖市衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年末實有人員編制26人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制26人（含參公管理事業(yè)編制26人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員29人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。
年末其他人員35人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度無一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費撥款安排的支出，故《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表》為空表。
騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度無財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費，故《財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度收入合計17,696,198.38元。其中：財政撥款收入6,592,471.26元，占總收入的37.25%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入11,081,730.20元（含教育收費0.00元），占總收入的62.62%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入21,996.92元，占總收入的0.12%。與上年相比，收入合計增加1,194,082.66元，增長7.24%。其中：財政撥款收入減少267,330.30元，下降3.90%；上級補助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入增加1,455,471.12元，增長15.12%；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入增加5,941.84元，增長37.01%。主要原因是本年我院中醫(yī)科、牙科調(diào)整，優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)，醫(yī)療服務能力提升，導致醫(yī)療收入增加，同時增加了二類疫苗接種勞務費、學生入學體檢費等其他業(yè)務收入。財政撥款收入減少，主要是本年度村醫(yī)的基藥補助不再撥付到衛(wèi)生院發(fā)放，而是直接在一卡通平臺發(fā)放，致使財政撥款收入減少。
二、支出決算情況說明
騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度支出合計15,549,387.31元。其中：基本支出13,016,219.93元，占總支出的83.71%；項目支出2,533,167.38元，占總支出的16.29%；上繳上級支出元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加999,954.27元，增長6.87%。其中：基本支出增加1,273,959.93元，增長10.85%；項目支出減少274,005.66元，下降9.76%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。主要原因是本年度合同制職工工資社保費支出增加、在職職工由于職稱晉升及調(diào)資原因工資增加、職工績效工資增加；本年度增加了突發(fā)公共衛(wèi)生疫情防控臨時性過渡補貼，而減少了村醫(yī)基本藥物補助、退休人員死亡撫恤金等；且我院去年新增了心腦血管救助中心的相關專用設備，如遙測心電監(jiān)護、床旁心電監(jiān)護儀、轉(zhuǎn)運呼吸機、心電血壓監(jiān)測儀等，本年資本性支出主要購買了一臺麻醉劑、職工宿舍移交支付的工程尾款、電腦及打印機的購置等，導致我院資本性支出減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出13,016,219.93元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出6,948,678.08元，占基本支出的53.38％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費6,067,541.85元，占基本支出的46.62％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出2,533,167.38元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院基本公共衛(wèi)生資金支出1,674,002.14元，主要用于我院轄區(qū)內(nèi)居民健康檔案規(guī)范化管理，健康教育知識普及，發(fā)放居民免費健康教育宣傳材料，提高居民健康素養(yǎng)，對轄區(qū)內(nèi)居民進行預防接種服務，各類疫苗接種率均達到96%以上，建立兒童保健手冊，系統(tǒng)管理902人，系統(tǒng)管理率94.25%，開展新生兒訪視，訪視率100%，不斷加強婦幼保健工作，完善母子保健保償制，強化對孕產(chǎn)婦和0-6歲兒童的系統(tǒng)管理，加強托幼機構(gòu)管理，規(guī)范母嬰保健技術服務，開展老年人健康指導服務，35歲以上高血壓患者管理1,245人，管理率達100%，35歲以上Ⅱ型糖尿病323人，管理率達100%。對重癥精神病患者進行登記管理，管理人數(shù)116人，管理率達100%。加強重大疾病以及突發(fā)公共衛(wèi)生事件預測預警和處置能力，達到100%及時上報率：加強對狂犬病、結(jié)核病、艾滋病等傳染病的防控，突發(fā)公共衛(wèi)生事件零發(fā)生。
2.騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院基本藥物制度補助項目資金186,939.01元，主要用于我院“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療”項目建設及衛(wèi)生院日常零星維修維護，改善衛(wèi)生院就診環(huán)境和辦公環(huán)境。
3.騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院參與鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險、工傷保險項目及新冠病毒感染過渡期醫(yī)務人員臨時性工作等項目資金601,041.02元，主要用于轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村醫(yī)生本年度養(yǎng)老保險、工傷保險補助，解決鄉(xiāng)村醫(yī)生的后顧之憂，全身心的投入到醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)當中；新冠病毒感染過渡期間，為了保障居民的身心健康，醫(yī)務人員均高強度、高負荷工作，所以給與參與的醫(yī)務人員臨時性過渡補貼。
4.騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院職工宿舍建設項目資金71,185.21元，主要用于我院合同制職工宿舍建設，該項目本屬于鄉(xiāng)政府項目，其中鄉(xiāng)政府財政撥款1,000,000.00元，竣工驗收超額部分71,185.21元由衛(wèi)生院承擔,該項目改善了職工的住宿條件，讓職工更有歸屬感，能夠全身心的投入到醫(yī)療健康事業(yè)中。(單位資金項目不需做績效自評表）
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度一般公共預算財政撥款支出6,592,471.26元,占本年支出合計的42.40%。與上年相比減少267,330.30元，下降3.90%,主要原因是為了進一步規(guī)范鄉(xiāng)村醫(yī)生的管理，村醫(yī)基本藥物補助資金在云南省一卡通平臺發(fā)放，不再直接撥款到衛(wèi)生院，導致財政撥款減少，同時上年度有退休人員死亡撫恤金，本年度沒有，故一般公共預算財政撥款支出減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出516,388.85元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.83%。主要用于我院在職職工本年度基本養(yǎng)老保險繳費支出516,388.85元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出6,076,082.41元，占一般公共預算財政撥款總支出的92.17%。主要用于工資福利支出3475788.55元，占財政撥款收入的52.73%；取得商品和服務收入2000564.84元，占財政撥款收入的30.34%；取得對個人和家庭的補助599729.02元，占財政撥款收入的9.10%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，年初未安排預算。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務接待費支出決算為0.00元，年初未安排預算，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算為0.00元，決算數(shù)與年初預算數(shù)持平。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，決算數(shù)與年初預算數(shù)持平；公務用車購置費決算為0.00元，決算數(shù)與年初預算數(shù)持平；公務用車運行維護費決算為0.00元，決算數(shù)與年初預算數(shù)持平；公務接待費支出決算為0.00元，決算數(shù)與年初預算數(shù)持平。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)決算數(shù)與年初預算數(shù)持平。
1.2023年因公出國（境）費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算數(shù)持平。原因是我單位因公出國（境）費支出年初未安排預算，本年也無相關業(yè)務發(fā)生。
2.2023年公務用車購置及運行費支出預算為0.00元，支出決算數(shù)為0.00，與年初預算無增減變動。其中：公務用車購置費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動，本年購置公務用車0輛，與年初預算無增減變動；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預算無增減變動，主要原因為2023年我單位年初未安排一般公共預算財政撥款公務用車購置及運行經(jīng)費預算，本年也未使用一般公共預算財政撥款支出公務用車購置及運行經(jīng)費。
3.2023年公務接待經(jīng)費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動。主要原因為2023年我單位年初未安排一般公共預算財政撥款公務接待經(jīng)費預算，本年也未使用一般公共預算財政撥款支出公務接待經(jīng)費。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)較上年無增減變動。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算較上年無增減變動；公務接待費支出決算較上年無增減變動。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算較上年無增減變動。主要原因為我單位年初未安排財政撥款“三公”經(jīng)費，本年也未使用財政撥款“三公”經(jīng)費；我院“三公”經(jīng)費支出均由單位業(yè)務支出。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年機關運行經(jīng)費支出0.00元，較上年無增減變動。主要原因是：騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院屬于全額撥款的事業(yè)單位，不涉及機關運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額21,176,645.96元，其中，流動資產(chǎn)10,989,098.06元，固定資產(chǎn)10,187,546.9元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,377,053.70元，其中固定資產(chǎn)增加382,496.83元，流動資產(chǎn)增加1,994,556.87元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額179,559.04元，其中：政府采購貨物支出87,181.00元；政府采購工程支出元；政府采購服務支出92,378.04元。授予中小企業(yè)合同金額179,559.04元，其中：授予小微企業(yè)合同金額179,559.04元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200536102301111
