| 索引號 | 01526030-7/20241029-00024 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-29 20:25:13 |
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監(jiān)督索引號53052200536102601000
騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院是國家舉辦的獨立核算的全額撥款事業(yè)單位，主要職能：貫徹執(zhí)行黨和國家的有關方針、政策、法律和法規(guī)，執(zhí)行上級政府的決定和命令，擬訂適合本院實際的具體政策措施，并有效地組織實施。編制本院預決算計劃，負責經(jīng)費的劃撥和核算工作。我院主要承擔著蒲川鄉(xiāng)轄區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生及醫(yī)療衛(wèi)生管理工作，保障全鄉(xiāng)人民群眾的健康并對村衛(wèi)生室進行業(yè)務指導和培訓工作。
（二）2023年度重點工作任務概述
1.提供公共衛(wèi)生服務。
（1）落實農(nóng)村居民健康檔案管理及服務。
（2）普及衛(wèi)生保健常識，實施重點人群及重點場所健康教育。
（3）執(zhí)行國家免疫規(guī)劃要求，規(guī)范預防接種服務。
（4）及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場疫情處理。
（5）開展新生兒訪視及兒童保健體系管理，進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導。
（6）開展孕產(chǎn)婦保健管理和產(chǎn)后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導。
（7）對轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查，開展健康指導。
（8）協(xié)助處理轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件。
（9）接受衛(wèi)生行政部門委托，對轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學校衛(wèi)生、飲用水以及村級預防保健工作進行指導、培訓、考核。
（10）政府衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務。
2.提供基本醫(yī)療服務
（1）使用農(nóng)村適宜技術和中醫(yī)藥技術，正確處理常見病、多發(fā)病，對疑難病癥進行恰當?shù)奶幚砼c轉(zhuǎn)診。承擔鄉(xiāng)村現(xiàn)場應急救護、轉(zhuǎn)診服務和康復服務。
（2）臨床科室重點設置外婦科、內(nèi)兒科、中醫(yī)科、口腔科等，加強急診、急救等建設。
（3）健全消毒、隔離制度，遵守無菌操作規(guī)程，加強醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。
（4）認真執(zhí)行國家基本藥物制度，執(zhí)行藥品集中采購和統(tǒng)一配送，實行零差率銷售。
（5）政府衛(wèi)生行政部門批準的其他適宜的醫(yī)療服務。
3.其他任務。
（1）嚴格執(zhí)行醫(yī)療保險政策規(guī)定，履行定點醫(yī)療機構職責，做好有關的政策宣傳、監(jiān)管及服務工作。
（2）深入推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化管理，對村衛(wèi)生室實行規(guī)范化管理，負責村級衛(wèi)生室的技術指導和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓等工作。
二、單位基本情況
（一）機構設置情況
我單位共設置10個內(nèi)設機構，包括：院辦公室、財務科、中醫(yī)科、口腔科、外婦科、內(nèi)兒科、檢驗科、影像科、公共衛(wèi)生科、藥房。
我單位為基層預算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構成
騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院作為二級預算單位納入騰沖市衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2023年末實有人員編制23人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制23人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員29人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。
年末其他人員26人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬1人。
車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2023年度收入合計14,384,648.11元。其中：財政撥款收入6,851,676.04元，占總收入的47.63%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入7,520,175.27元（含教育收費0.00元），占總收入的52.28%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入12,796.80元，占總收入的0.09%。與上年相比，收入合計減少146,667.19元，下降1.01%。其中：財政撥款收入增加204,418.77元，增長3.08%；上級補助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入減少341,065.03元，下降4.34%；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入減少10,020.93元，下降43.92%。主要原因分析如下：
1.財政撥款收入增加204,418.77元，主要原因是基本公共衛(wèi)生服務支出、重大公共衛(wèi)生服務支出、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理支出增加所致。
2.事業(yè)收入減少341,065.03元，主要原因是門診就診患者減少導致了醫(yī)療收入減少，本年事業(yè)收入減少。
3.其他收入減少10,020.93元，主要原因為2023年單位銀行存款減少，利息收入減少。
二、支出決算情況說明
騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2023年度支出合計13,607,111.14元。其中：基本支出9,867,174.41元，占總支出的72.51%；項目支出3,739,936.73元，占總支出的27.49%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少2,437,831.06元，下降15.19%。其中：基本支出減少2,655,162.25元，下降21.20%；項目支出增加217,331.19元，增長6.17%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。主要原因分析如下：
1.工資福利支出減少780,777.36元，主要原因是2023年度我單位在職人員調(diào)出及合同制人員減少，導致工資福利支出。
2.商品和服務支出減少534,627.72元，主要原因是2023年門診就診人次減少，事業(yè)收入減少，單位專用材料費支出減少。
3.對個人和家庭的補助減少34,110.94元，主要原因是2023年村醫(yī)基藥補助后期通過云南省惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”支付，指標下達衛(wèi)健局，支出不在衛(wèi)生院年報中反映，故對個人和家庭的補助減少。
4.資本性支出減少1,088,315.04元，主要原因是2023年度職工宿舍樓建設項目支出減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院正常運轉(zhuǎn)的日常支出9,867,174.41元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出5,168,539.22元，占基本支出的52.38％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費4,698,635.19元，占基本支出的47.62％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出3,739,936.73元。其中：基本建設類項目支出1,005,350.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.公共衛(wèi)生服務項目專項經(jīng)費支出2,107,365.59元，主要用于公共衛(wèi)生服務相關支出，公共衛(wèi)生服務是我國政府針對當前存在主要健康問題，以兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性病患者為重點關注的服務對象，對我國全體居民免費提供的最基本的公共衛(wèi)生服務。
2.基本藥物制度及鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險補助項目專項經(jīng)費支出615,021.14元,主要用于支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機構實施國家基本藥物制度、推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構綜合改革的轉(zhuǎn)移支付資金及鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險繳費。
3.職工宿舍樓建設及設備購置項目1,005,350.00元，主要用于職工宿舍樓建設和設備購置。(單位事業(yè)收入資金項目不需做項目績效自評表)
4.優(yōu)秀醫(yī)務工作者表彰項目專項經(jīng)費支出5,000.00元，主要用于優(yōu)秀護士及優(yōu)秀醫(yī)生表彰。
5.醫(yī)療服務與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）專項經(jīng)費支出7,200.00元，主要用于村醫(yī)人才培訓補助。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2023年度一般公共預算財政撥款支出6,851,676.04元,占本年支出合計的50.35%。與上年相比減少795,581.23元，下降10.40%,主要原因分析：
1.工資福利支出與上年4,015,512元對比減少116,682.09元，同比下降2.91%，主要原因為2023年在職人員調(diào)出，故工資福利支出減少。
2.商品和服務支出與上年1,894,118.99元對比增加351,846.72元，同比增長18.58%，主要原因為基本公共衛(wèi)生服務支出增加、基本藥物制度補助支出增加。
3.對個人和家庭的補助與上年737,626.28元對比減少30,745.86元，同比下降4.17%，主要原因為2023年村醫(yī)基藥補助后期通過云南省惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”支付，指標下達衛(wèi)健局，支出不在衛(wèi)生院年報中反映，故對個人和家庭的補助減少。
4.資本性支出與上年1,000,000.00元對比減少1,000,000.00元，同比純減，主要原因為2023年無項目建設補助資金。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出452,024.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.60%。主要用于繳納在職人員養(yǎng)老保險繳費支出452,024.16元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出6,399,651.88元，占一般公共預算財政撥款總支出的93.40%。主要用于2100302款項鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出（單位在職人員經(jīng)費、村醫(yī)補助）3,361,813.25元，2100399款項其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出（村醫(yī)生活補助及養(yǎng)老保險繳納、家庭醫(yī)生簽約服務、維修維護費）615,021.14元，2100408款項基本公共衛(wèi)生服務支出1,959,591.31元，2100409重大公共衛(wèi)生服務（重大傳染病防控）9,027.00元，2100410款項突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（新冠病毒感染過渡期醫(yī)務人員臨時性工作補助）138,747.28元，2101102款項事業(yè)單位醫(yī)療保險支出196,684.96元，2101103款項公務員醫(yī)療補助支出105,916.56元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,650.38元，2109999款項其他衛(wèi)生健康支出（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）7,200.00元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出元0.00，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00元，決算為21,632.74元，年初未安排預算，增加的主要原因是我單位救護車2輛因日常工作開展的需要，發(fā)生了油費等相關費用支出。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為21,632.74元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，年初未安排預算；公務接待費支出決算為0.00元，年初未安排預算，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00元，支出決算為21,632.74元，年初未安排預算。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為21,632.74元，年初未安排預算；公務接待費支出決算為0.00元，年初未安排預算。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是公務用車運行維護費年初未做預算，但我院有救護車2輛用于日常業(yè)務開展，救護車產(chǎn)生相關的保險、保養(yǎng)及燃油費需要開支。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)21,632.74元，較上年無增減變動。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算21,632.74元，較上年無增減變動；公務接待費支出決算0.00元，較上年無增減變動。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算較上年無增減變動，主要原因是：
1.2023年因公出國（境）費支出決算0.00元，較上年無增減變動。原因是2023年我單位無因公出國（境）相關業(yè)務發(fā)生。
2.2023年公務用車購置及運行費支出決算21,632.74元，較上年無增減變動。其中:公務用購置費決算支出0.00元與上年持平，原因是：本年未購置公務用車，無相關費用發(fā)生；公務用車運行維護費支出決算21,632.74元，較上年無增減變動，原因是：我單位為公益一類事業(yè)單位，年初未安排“三公”經(jīng)費預算，但我院有救護車2輛，其中一輛用于公共衛(wèi)生日常業(yè)務開展，產(chǎn)生相關的保險、保養(yǎng)及燃油費需公共衛(wèi)生資金開支。
3.2023年公務接待支出決算0.00元，較上年無增減變動。原因是我單位公務接待支出使用單位業(yè)務收入列支，未使用一般公共預算財政撥款列支。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于開展基本公共衛(wèi)生服務項目所需車輛燃料費、維修費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2023年機關運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比無增減變動。主要原因是：騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院屬于全額撥款的事業(yè)單位，不涉及機關運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額21,155,045.31元，其中，流動資產(chǎn)13,969,137.05元，固定資產(chǎn)5,404,606.26元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程1,781,300元，無形資產(chǎn)2.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,627,643.82元，其中固定資產(chǎn)增加276,809.41元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額121,336.28元，其中：政府采購貨物支出12,550.00元；政府采購工程支出元；政府采購服務支出108,786.28元。授予中小企業(yè)合同金額87,806.28元，其中：授予小微企業(yè)合同金額87,806.28元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200536102601111
