| 索引號 | 01526030-7/20241029-00025 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-29 20:27:28 |
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監(jiān)督索引號53052200536101701000
騰沖市清水鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。
2.加強農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作。
3.認真執(zhí)行兒童計劃免疫。積極開展慢性病的防治工作。
4.做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.加快建立全民醫(yī)保體系、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)、建檔立卡戶管理。
2.居民保險各項工作各項指標(biāo)均完成，同時主動對居民大病保險、33種重大疾病保障政策進行宣傳。
3.鞏固完善基本藥物制度和基層運行新機制
鄉(xiāng)村兩級百分之百配備和使用基藥，嚴(yán)格開展抗菌藥物臨床應(yīng)用整治，抗生素使用及輸液率在控制范圍內(nèi)， 制定分級診療，雙向轉(zhuǎn)診制度、首診負責(zé)制和每月處方點評制度。
4.基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作
認真按要求完成了公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作，健康檔案、兒童管理、孕產(chǎn)婦管理、老年人管理、慢性病規(guī)范化管理、計劃免疫各項任務(wù)均已完成，管轄內(nèi)的孕婦全部住院分娩，年度內(nèi)無嬰幼兒死亡。
5.抓好醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和行風(fēng)建設(shè)
組織召開了專題會議，制定了治理商業(yè)賄賂制度及措施，完成平安醫(yī)院實施方案考核要求，本年度內(nèi)無醫(yī)療糾紛發(fā)生，完善了內(nèi)控制度，強化了項目資金管理工作。
6.職工人員基本情況
全年共有17名在職職工，較上年增加2人，2023年9月，根據(jù)騰衛(wèi)健調(diào)介字第（27）號謝曉丹由騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院調(diào)入；根據(jù)騰衛(wèi)健調(diào)介字第（36）號李艷娥由騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院調(diào)入。并認真完成衛(wèi)生專業(yè)副高、中、初職資格考試。
二、單位基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：門診部、住院部、公共衛(wèi)生科、財務(wù)科。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市清水鎮(zhèn)衛(wèi)生院作為二級預(yù)算單位納入騰沖市衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市清水鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年末實有人員編制13人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員17人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。
年末其他人員10人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市清水鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市清水鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市清水鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度收入合計7,701,484.55元。其中：財政撥款收入4,017,760.81元，占總收入的52.17%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入3,677,970.26元（含教育收費0.00元），占總收入的47.76%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入5,753.48元，占總收入的0.07%。與上年相比，收入合計減少284,785.53元，下降3.57%。其中：財政撥款收入增加204,675.75元，增長5.37%；上級補助收入0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入減少486,585.99元，下降11.68%；經(jīng)營收入0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無增減變動；其他收入減少2,875.29元，下降33.32%。主要原因分析如下：
1.財政撥款收入增加204,675.75元，主要原因為2023年公共衛(wèi)生經(jīng)費按轄區(qū)人口數(shù)每人提高5.00元，公共衛(wèi)生經(jīng)費收入增加，同時2023年9月，根據(jù)騰衛(wèi)健調(diào)介字第（27）號謝曉丹由騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院調(diào)入；根據(jù)騰衛(wèi)健調(diào)介字第（36）號李艷娥由騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院調(diào)入，人員增加工資性支出增加，本年財政撥款增加。
2.事業(yè)收入減少486,585.99元，主要原因為2023年門診人次和住院人次減少，門診收入和住院收入減少，事業(yè)收入減少。
3.其他收入減少2,875.29元，主要原因為2023年單位銀行存款減少，利息收入減少。
二、支出決算情況說明
騰沖市清水鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度支出合計7,262,051.42元。其中：基本支出5,506,500.34元，占總支出的75.83%；項目支出1,755,551.08元，占總支出的24.17%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少172,741.19元，下降2.32%。其中：基本支出減少353,381.04元，下降6.03%；項目支出增加180,639.85元，增長11.47%；上繳上級支出0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出0.00元，較上年無增減變動。主要原因分析如下：
1.工資福利支出增加4,549.17元，主要原因是我單位調(diào)入職工2人，工資性支出增加。
2.商品和服務(wù)支出減少342,362.24元，主要原因是2023年門診和住院人次減少，事業(yè)收入減少，單位專用材料費等支出減少。
3.對個人和家庭的補助增加110,291.88元，主要原因是2023年度重大公共衛(wèi)生經(jīng)費支出等增加。
4.資本性支出增加54,780.00元，主要原因是2022年度衛(wèi)生院增加的設(shè)備較少且價值較低，2023年度衛(wèi)生院增加了血液透析儀等設(shè)備。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市清水鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出5,506,500.34元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2,926,686.41元，占基本支出的53.15％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費2,579,813.93元，占基本支出的46.85％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市清水鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,755,551.08元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下。
1.公共衛(wèi)生服務(wù)項目專項經(jīng)費支出1,262,138.63元，主要用于公共衛(wèi)生服務(wù)相關(guān)支出，公共衛(wèi)生服務(wù)是我國政府針對當(dāng)前存在主要健康問題，以兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性病患者為重點關(guān)注的服務(wù)對象，對我國全體居民免費提供的最基本的公共衛(wèi)生服務(wù)。
2.基本藥物制度及鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險補助項目專項經(jīng)費支出486,812.45元,主要用于支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施國家基本藥物制度、推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)綜合改革的轉(zhuǎn)移支付資金及鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險繳費。
3.優(yōu)秀醫(yī)務(wù)工作者表彰項目專項經(jīng)費支出3,000.00元，主要用于優(yōu)秀護士及優(yōu)秀醫(yī)生表彰。
4.醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）項專項經(jīng)費支出3,600.00元，主要用于村醫(yī)人才培訓(xùn)補助。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市清水鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,017,760.81元,占本年支出合計的55.33%。與上年相比增加204,675.75元，增長5.37%,主要原因分析為：
1.工資福利支出增加29,647.22元，主要原因是2023年9月，根據(jù)騰衛(wèi)健調(diào)介字第（27）號謝曉丹由騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院調(diào)入；根據(jù)騰衛(wèi)健調(diào)介字第（36）號李艷娥由騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院調(diào)入，人員增加工資性支出增加。
2.商品和服務(wù)支出增加83,206.93元，主要原因是醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展，印刷費用增加。
3.對個人和家庭的補助增加111,821.60元，主要原因是2023年度重大公共衛(wèi)生經(jīng)費支出等增加。
4.資本性支出減少20,000.00元，主要原因是2022年度用財政資金購買專用設(shè)備1臺，2023年度未安排財政資金購買專用設(shè)備。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出251,584.32元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.26%。主要用于2080505款機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出251,584.32元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出3,766,176.49元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的93.74%。主要用于2100302款鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院1,857,515.91元,2100399款其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出469,412.45元,2100408款基本公共衛(wèi)生服務(wù)1,154,413.28元,2100410款突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理107,725.35元, 2101102款事業(yè)單位醫(yī)療108,715.14元,2101103款公務(wù)員醫(yī)療補助61,649.52元,2101199款其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3,144.84元，2109999款其他衛(wèi)生健康支出3,600.00元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為1,055.60元，年初未安排預(yù)算，增加的主要原因是我單位救護車1輛因日常工作開展的需要，發(fā)生了油費等相關(guān)費用支出。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為1,055.60元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市清水鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為1,055.60元，年初未安排預(yù)算。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為1,055.60元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車運行維護費年初未做預(yù)算，但我院有救護車1輛用于日常業(yè)務(wù)開展，救護車產(chǎn)生相關(guān)的保險、保養(yǎng)及燃油費需要開支。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年對比無增減變動。其中：因公出國（境）費支出決算與上年對比無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算與上年對比無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出決算數(shù)1,055.60元與上年對比無增減變動；公務(wù)接待費支出決算與上年對比無增減變動。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與上年對比無增減變動，我單位為公益一類事業(yè)單位，年初未安排“三公”經(jīng)費預(yù)算，但我院有救護車1輛用于日常業(yè)務(wù)開展產(chǎn)生相關(guān)的保險、保養(yǎng)及燃油費需公共衛(wèi)生資金開支。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于患者運送、下村老年人體檢等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市清水鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，較上年無變化，主要原因是：騰沖市清水鎮(zhèn)衛(wèi)生院屬于全額撥款的事業(yè)單位，不涉及機關(guān)運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市清水鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額7,607,422.60元，其中，流動資產(chǎn)5,715,100.44元，固定資產(chǎn)1,892,321.16元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少531,031.55元，其中固定資產(chǎn)減少604,864.62元，無形資產(chǎn)增加0.00元，流動資產(chǎn)增加73,833.07元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額24,521.75元，其中：政府采購貨物支出19,980.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出4,541.75元。授予中小企業(yè)合同金額24,521.75元，其中：授予小微企業(yè)合同金額24,521.75元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市清水鎮(zhèn)衛(wèi)生院無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥收款入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200536101701111
