| 索引號(hào) | 01526030-7/20241029-00031 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-29 20:55:16 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200536102701000
騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院為騰沖市衛(wèi)生健康局管理的全額撥款事業(yè)單位，核定事業(yè)編制15名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。
2.衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健及基本醫(yī)療等服務(wù)，并承擔(dān)著本轄區(qū)內(nèi)的預(yù)防、婦幼、計(jì)劃生育手術(shù)以及防艾等衛(wèi)生工作。
3.落實(shí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)疫情防控常態(tài)化要求，做好核酸采樣、物資儲(chǔ)備等疫情防控工作。
4.加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。
5.積極做好城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.做實(shí)做細(xì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)
基本公共衛(wèi)生均等化服務(wù)持續(xù)發(fā)力，2023年完成農(nóng)村常住脫貧人口和農(nóng)村低收入人口中65歲以上老年人、4類重點(diǎn)人群和慢病患者簽約，提供公共衛(wèi)生、慢病管理、健康咨詢和中醫(yī)干預(yù)等綜合服務(wù)，做到“簽約一人、做實(shí)一人”。
2.努力提高醫(yī)療服務(wù)能力
為適應(yīng)醫(yī)療衛(wèi)生改革，促進(jìn)醫(yī)院快速發(fā)展。我院進(jìn)一步深化人事制度和分配制度的改革，以激發(fā)職工的積極性和創(chuàng)造性。采取“走出去”、“請(qǐng)進(jìn)來(lái)”的模式，保證各科室有人員在上級(jí)醫(yī)院進(jìn)修學(xué)習(xí)，切實(shí)提高我院醫(yī)療技術(shù)和服務(wù)水平，確保常見病、多發(fā)病不出鄉(xiāng)。邀請(qǐng)中醫(yī)醫(yī)院針灸科、肛腸科、人民醫(yī)院心血管科、內(nèi)分泌科、婦科人員到我想授課及帶教義診，全國(guó)基層名老中醫(yī)藥專家劉正華傳承工作室新華二級(jí)工作站正式掛牌落戶我院。
3.加強(qiáng)基層黨建及黨風(fēng)廉政建設(shè)
2023年為基層黨建提質(zhì)增效年，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入開展主題教育，通過“云嶺先鋒”APP、學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)、“三會(huì)一課”、主題黨日等學(xué)習(xí)形式加強(qiáng)黨員教育學(xué)習(xí)、推動(dòng)理論凝心鑄魂。
全面落實(shí)“新華鄉(xiāng)醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題集中整治專項(xiàng)行動(dòng)”，及時(shí)啟動(dòng)部署，有條不紊推進(jìn)政治活動(dòng)，圍繞“改進(jìn)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)”主題，深化黨建引領(lǐng)醫(yī)共體建設(shè)，落實(shí)好黨委領(lǐng)導(dǎo)下的院長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，促進(jìn)醫(yī)療業(yè)務(wù)和服務(wù)能力“雙提升”。
4.落實(shí)安全生產(chǎn)工作
全面落實(shí)交通、消防、防汛、電信詐騙、酒駕、賭博等主體責(zé)任，按照“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”要求，做好醫(yī)療廢物分類收集處置及院感管理，嚴(yán)格執(zhí)行院感防控、消毒各項(xiàng)規(guī)章制度及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真落實(shí)醫(yī)療廢物分類收集處置要求。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：院辦公室、財(cái)務(wù)科、中醫(yī)科、門診部、住院部、公共衛(wèi)生科。
我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院作為二級(jí)預(yù)算單位納入騰沖市衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報(bào)范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年末實(shí)有人員編制15人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員15人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。
年末其他人員20人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員2人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。
車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，故《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。
騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出，故《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度收入合計(jì)8,495,180.89元。其中：財(cái)政撥款收入3,858,298.58元，占總收入的45.42%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入4,630,910.59元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的54.51%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入5,971.72元，占總收入的0.07%。與上年相比，收入合計(jì)增加29,971.54元，增長(zhǎng)0.35%。其中：財(cái)政撥款收入減少316,487.55元，下降7.58%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入增加342,801.20元，增長(zhǎng)7.99%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入增加3,657.89元，增長(zhǎng)158.09%。主要原因是：
1.財(cái)政撥款收入減少316,487.55元，下降7.58%，主要原因?yàn)椋?023年基本藥物制度專項(xiàng)資金收入及基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金減少，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入較上年減少。
2.事業(yè)收入增加342,801.20元，增長(zhǎng)7.99%，主要原因?yàn)?023年門診人次及疫苗接種人次增加，導(dǎo)致醫(yī)療收入增加,事業(yè)收入增加。
3.其他收入增加986.46元，增長(zhǎng)74.32%，主要原因?yàn)?023年醫(yī)療收入上升，銀行存款余額增加，導(dǎo)致利息收入增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度支出合計(jì)8,198,292.46元。其中：基本支出6,476,107.05元，占總支出的78.99％；項(xiàng)目支出1,722,185.41元，占總支出的21.01％；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加247,377.95元，增長(zhǎng)3.11%。其中：基本支出增加601,493.31元，增長(zhǎng)10.24%；項(xiàng)目支出減少354,115.36元，下降17.06%；上繳上級(jí)支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因分析：一是2023年單位在職人員工資及保險(xiǎn)基數(shù)上升，故工資福利支出上升，單位辦公費(fèi)、專用材料費(fèi)等支出增加，故商品和服務(wù)支出上升，導(dǎo)致基本支出較上年增加601,493.31元；二是2023年基本藥物制度專項(xiàng)資金支出及基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金支出減少，導(dǎo)致項(xiàng)目支出較上年減少354,115.36元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6,476,107.05元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,203,793.59元，占基本支出的49.47％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)3,272,313.46元，占基本支出的50.53％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,722,185.41元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
1.公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出1,252,505.53元，主要用于公共衛(wèi)生服務(wù)相關(guān)支出，公共衛(wèi)生服務(wù)是我國(guó)政府針對(duì)當(dāng)前存在主要健康問題，以兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性病患者為重點(diǎn)關(guān)注的服務(wù)對(duì)象，對(duì)我國(guó)全體居民免費(fèi)提供的最基本的公共衛(wèi)生服務(wù)。
2.基本藥物制度及鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出463,079.88元，主要用于支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度、推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革的轉(zhuǎn)移支付資金及鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
3.優(yōu)秀醫(yī)務(wù)工作者表彰項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出3,000.00元，主要用于優(yōu)秀護(hù)士及優(yōu)秀醫(yī)生表彰。
4.醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）項(xiàng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出3,600.00元，主要用于村醫(yī)人才培訓(xùn)補(bǔ)助。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,858,298.58元,占本年支出合計(jì)的47.06%。與上年相比減少316,487.55元，下降7.58%,主要原因是：
1.工資福利支出與上年1,940,040.48元對(duì)比增加46,863.55元，同比增長(zhǎng)2.42%，主要原因?yàn)?023年在職人員工資及社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)增加，故工資福利支出增加。
2.商品和服務(wù)支出與上年1,631,247.93元對(duì)比減少213,928.82元，同比下降13.11%，主要原因?yàn)?023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出中，維修維護(hù)費(fèi)及專用材料費(fèi)減少，導(dǎo)致單位商品和服務(wù)支出減少。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助與上年552,897.72元對(duì)比減少108,402.28元，同比下降19.71%，主要原因?yàn)猷l(xiāng)村醫(yī)生基本藥物制度專項(xiàng)補(bǔ)助資金自2023年5月起從云南省惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”平臺(tái)發(fā)放，故經(jīng)一體化發(fā)放的生活補(bǔ)助減少，導(dǎo)致對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助下降。
4.資本性支出與上年50,600.00元對(duì)比減少41,020.00元，同比下降81.07%，主要原因?yàn)?023年由于工作重心轉(zhuǎn)變，單位安排一般公共預(yù)算財(cái)政撥款進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和設(shè)備購(gòu)買的資金安排減少,故資本性支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)；
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)；
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)；
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出220,743.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.72%。主要用于單位在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。
9.衛(wèi)生健康（類）支出3,637,555.06元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.28%。主要用于2100302款項(xiàng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出（含單位在職人員及合同制人員工資及保險(xiǎn)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、村醫(yī)生活補(bǔ)助等）1,760,481.09元，2100399款項(xiàng)其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（村醫(yī)生活補(bǔ)助及養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納）463,079.88元，2100408款項(xiàng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出1,202,051.97元，2100410款項(xiàng)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（優(yōu)秀醫(yī)務(wù)人員表彰）50,453.56元，2101102款項(xiàng)事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出98,076.83元，2101103款項(xiàng)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出57,049.00元，2101199款項(xiàng)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（工傷保險(xiǎn)）2,762.73元，2109999款項(xiàng)其他衛(wèi)生健康支出（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）3,600.00元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此項(xiàng)。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算;具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)較上年無(wú)增減變動(dòng)。原因?yàn)椋?023年我單位年初未安排一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，本年也未使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出“三公”經(jīng)費(fèi)。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng),主要原因是單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出均使用單位業(yè)務(wù)收入列支，未使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款列支。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，較上年無(wú)變化，主要原因是：騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院屬于全額撥款的事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額8,270,978.51元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4,514,617.63元，固定資產(chǎn)3,756,358.88元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)2.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3,385,916.37元，其中固定資產(chǎn)減少3,589,653.77元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額96,353.21元，其中：政府采購(gòu)貨物支出63,980.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出32,373.21元。授予中小企業(yè)合同金額96,353.21元，其中：授予小微企業(yè)合同金額96,353.21元。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
單位績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200536102701111
