| 索引號(hào) | 01526030-7/20241029-00032 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-29 20:58:32 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200536100601000
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2023年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院按照“中醫(yī)要強(qiáng)，西醫(yī)不弱，中西協(xié)同，服務(wù)至上”的辦院方針，秉承“精誠(chéng)仁和”的中醫(yī)醫(yī)院文化精髓，圍繞逐步達(dá)到三級(jí)中醫(yī)醫(yī)院的綜合服務(wù)水平和“中國(guó)面向南亞邊境第一中醫(yī)醫(yī)院”的發(fā)展目標(biāo)，不斷完善現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，實(shí)施名醫(yī)名科名院戰(zhàn)略。承擔(dān)著全市人民和流動(dòng)人口的中醫(yī)中藥治療、預(yù)防和保健工作。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.建章立制，完善組織架構(gòu)，全面推進(jìn)現(xiàn)代化醫(yī)院管理制度落實(shí)。調(diào)整充實(shí)各專業(yè)委員會(huì)、各項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，成立中醫(yī)藥管理委員會(huì)、信息化建設(shè)管理委員會(huì)、POCT管理委員會(huì)，修訂完善實(shí)施方案和工作措施。修編《騰沖市中醫(yī)醫(yī)院工作制度匯編》《騰沖市中醫(yī)醫(yī)院管理部門(mén)職責(zé)、人員崗位職責(zé)匯編》《騰沖市中醫(yī)醫(yī)院行政管理考核標(biāo)準(zhǔn)》。規(guī)范管理體系，加強(qiáng)對(duì)醫(yī)院診療服務(wù)、財(cái)務(wù)管理、作風(fēng)建設(shè)等方面的管理。推進(jìn)國(guó)家組織的藥品和耗材集中采購(gòu)使用改革，全面落實(shí)藥品、耗材零差率政策。設(shè)置采購(gòu)專員，建立采購(gòu)制度，進(jìn)一步規(guī)范采購(gòu)流程。推進(jìn)院務(wù)公開(kāi)、信息公開(kāi)工作，全方位健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。
2.狠抓質(zhì)量與安全工作。
成立質(zhì)控辦，調(diào)整醫(yī)療質(zhì)量與安全管理委員會(huì)，全面加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為，持續(xù)改進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量，保障醫(yī)療安全。年內(nèi)開(kāi)展院長(zhǎng)行政查房2次，覆蓋全院臨床、醫(yī)技科室，深入了解科室存在問(wèn)題并針對(duì)性解決。明確安全生產(chǎn)工作管理部門(mén)，持續(xù)加強(qiáng)醫(yī)院安全防范系統(tǒng)建設(shè)，及時(shí)消除醫(yī)院安全隱患，有效維護(hù)正常診療秩序，創(chuàng)造良好診療環(huán)境。建立應(yīng)急處置機(jī)制，完善安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案，進(jìn)行應(yīng)急處置知識(shí)培訓(xùn)，開(kāi)展各類安全生產(chǎn)應(yīng)急演練，提高應(yīng)急處置能力。完善重大醫(yī)療安全等突發(fā)事件應(yīng)急處置機(jī)制和預(yù)案，確保突發(fā)事件及時(shí)、有效處置。
3.創(chuàng)新舉措，持續(xù)改善醫(yī)療服務(wù)。
成立門(mén)診部，規(guī)范門(mén)診管理，成立服務(wù)品質(zhì)策進(jìn)管理委員會(huì)，聚力改善服務(wù)品質(zhì)。優(yōu)化服務(wù)流程，優(yōu)化出入院辦理，開(kāi)展床旁一站式結(jié)算。成立“臨床、醫(yī)技一站式服務(wù)中心”，籌備建設(shè)“患者一站式服務(wù)中心”，為廣大患者提供更優(yōu)質(zhì)更便捷的就醫(yī)體驗(yàn)。
4.提升診療能力，促進(jìn)醫(yī)療業(yè)務(wù)發(fā)展。
（1）不斷完善學(xué)科建設(shè)。成立眼耳鼻咽喉科、病理科、生殖醫(yī)學(xué)科、輸血科、營(yíng)養(yǎng)科，重癥醫(yī)學(xué)科劃歸老年病科管理；完成老年病科省級(jí)中醫(yī)重點(diǎn)專科復(fù)審；完成針灸推拿科省級(jí)中醫(yī)重點(diǎn)專科驗(yàn)收；完善心血管病科、脾胃病科、康復(fù)科、肛腸科省級(jí)中醫(yī)特色專科年度考核工作；完成2個(gè)縣級(jí)特色專科年度考核。
（2）加強(qiáng)醫(yī)療技術(shù)管理。認(rèn)真貫徹落實(shí)《醫(yī)療技術(shù)臨床應(yīng)用管理辦法》，加強(qiáng)醫(yī)療技術(shù)管理。制定《醫(yī)療技術(shù)臨床應(yīng)用管理目錄》，明確醫(yī)院的手術(shù)操作目錄，制定醫(yī)療技術(shù)管理制度，按制度對(duì)醫(yī)師進(jìn)行分級(jí)授權(quán)與再授權(quán)；組織兩輪新技術(shù)申報(bào)，對(duì)新技術(shù)進(jìn)行準(zhǔn)入及追蹤評(píng)價(jià)與管理；建立醫(yī)療技術(shù)管理檔案。2023年限制類醫(yī)療技術(shù)新增備案2項(xiàng)：1.先天性心臟病介入診療技術(shù)三、四級(jí)；2.綜合介入診療技術(shù)（三、四級(jí)）。新增個(gè)人備案27人。
（3）加強(qiáng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重點(diǎn)病人管理。加強(qiáng)對(duì)重大手術(shù)、特殊事件、疑難危重患者的監(jiān)管。督促各科室不良事件上報(bào)，典型案例重點(diǎn)討論，認(rèn)真查找分析原因，提出改進(jìn)措施。醫(yī)療安全不良事件上報(bào)122例，其中藥品不良事件68，護(hù)理安全不良事件35，醫(yī)療不良事件5，其他不良事件14。院內(nèi)重大手術(shù)審批85人次。組織多學(xué)科會(huì)診14次。
（4）加強(qiáng)病案管理。認(rèn)真做好病案的回收、整理、裝訂、歸檔和保管工作，全年共歸檔病歷11503份。做好出院病案檢查，及時(shí)將缺漏項(xiàng)目、錯(cuò)誤事項(xiàng)等不足之處反饋給臨床醫(yī)生，限時(shí)在允許范圍內(nèi)予以完善、糾正、修補(bǔ)，全年共檢查病歷11503份。抽取720份病歷做質(zhì)控，認(rèn)真完成病歷內(nèi)涵質(zhì)量檢查上報(bào)工作，做好中醫(yī)內(nèi)涵質(zhì)控。引入DRG質(zhì)量管理平臺(tái)，加強(qiáng)對(duì)科室及醫(yī)生DRGS組數(shù)、CMI值、權(quán)重值等的精細(xì)化管理，為下一步全面推行DRG/DIP按病種付費(fèi)做好準(zhǔn)備。
（5）創(chuàng)新護(hù)理模式，優(yōu)質(zhì)護(hù)理進(jìn)一步增效。一是多渠道提高護(hù)理隊(duì)伍的整體素質(zhì)。加強(qiáng)“三基”及專科技能的培訓(xùn)、考核，組織進(jìn)崗三年內(nèi)的護(hù)士的理論考試2次，68人次參加考試，合格率95.59%。組織全院護(hù)士進(jìn)行年度中西醫(yī)護(hù)理理論考試，合格率100%。加強(qiáng)護(hù)士的在職教育，通過(guò)線上和線下培訓(xùn)形式，共3135人次參加培訓(xùn)。召開(kāi)護(hù)士長(zhǎng)例會(huì)12次，護(hù)理質(zhì)量與安全管理委員會(huì)會(huì)議3次。參加參加省、市級(jí)短期培訓(xùn)25人次。到上級(jí)醫(yī)院進(jìn)修15人。開(kāi)展中醫(yī)護(hù)理培訓(xùn)、“西學(xué)中”培訓(xùn)，提升中醫(yī)護(hù)理服務(wù)隊(duì)伍服務(wù)準(zhǔn)入能力和臨床技能，促進(jìn)西醫(yī)護(hù)理人員中醫(yī)護(hù)理知識(shí)儲(chǔ)備和中醫(yī)技能水平，整體提高西醫(yī)護(hù)士中醫(yī)護(hù)理綜合素養(yǎng)。
二是積極開(kāi)展優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)活動(dòng)，利用“317護(hù)”宣教平臺(tái)、微信群課程推等方式開(kāi)展健康宣教工作。2023年總推送量47173，為5352位病人進(jìn)行宣教；實(shí)行責(zé)任護(hù)士全面負(fù)責(zé)制，健康教育覆蓋率100%，進(jìn)一步提高了患者關(guān)注率和推送量。開(kāi)展護(hù)理人員服務(wù)態(tài)度調(diào)查23184項(xiàng)，滿意23058項(xiàng)，不滿意126項(xiàng)，滿意度：99.46%。
（6）重視院感公衛(wèi)工作。一是重視院感工作，注重環(huán)節(jié)質(zhì)量管理，嚴(yán)格質(zhì)量監(jiān)測(cè)及考核，加強(qiáng)重點(diǎn)科室監(jiān)測(cè)，保證醫(yī)療質(zhì)量安全，減少醫(yī)院感染的各種危險(xiǎn)因素，全年均未發(fā)生重大不良安全事件及醫(yī)院感染暴發(fā)。全年共監(jiān)測(cè)出院病人11924人，發(fā)生醫(yī)院感染 29例、次，醫(yī)院感染率為0.24%；全年共檢出多重耐藥菌84例，院內(nèi)感染6例，未發(fā)生多重耐藥菌院內(nèi)感染暴發(fā)；進(jìn)行目標(biāo)性監(jiān)測(cè)，全年對(duì)Ⅰ類手術(shù)切口監(jiān)測(cè)379例、深靜脈置管265例，導(dǎo)尿管置管714例，感染率未超過(guò)規(guī)定要求；進(jìn)行了醫(yī)院感染現(xiàn)患率調(diào)查，共錄入病例331例，調(diào)查結(jié)果：院內(nèi)感染2人，感染率為0.60%，社區(qū)感染42人，感染率為12.69%；全年環(huán)境衛(wèi)生學(xué)監(jiān)測(cè)共采樣1043份，其中，醫(yī)務(wù)人員手監(jiān)測(cè)不合格26份，物體表面監(jiān)測(cè)不合格14份，消毒物品不合格1份，空氣不合格3份；醫(yī)務(wù)人員共發(fā)生職業(yè)暴露19例，其中護(hù)士11例，醫(yī)生7例，保潔員1例，均按照職業(yè)暴露流程處置和上報(bào)，感染管理科進(jìn)行追蹤管理，未發(fā)生醫(yī)務(wù)人員感染事件。
二是加強(qiáng)醫(yī)療廢物管理，醫(yī)療廢物分類、收集、儲(chǔ)存、交接更規(guī)范化，7月起實(shí)行電子轉(zhuǎn)移聯(lián)單，每天在云南固廢APP上進(jìn)行醫(yī)療廢物數(shù)量登記。通過(guò)線上、線下開(kāi)展培訓(xùn)，傳染病處置應(yīng)急演練、外出進(jìn)修等多種渠道，提高醫(yī)務(wù)人員院感意識(shí)。
三是加強(qiáng)傳染病防控工作，登記上報(bào)及轉(zhuǎn)診傳染病924例。死亡病例上報(bào)30例，食源性疾病監(jiān)測(cè)上報(bào)14人，上報(bào)及時(shí)，填卡完整。認(rèn)真完成疫苗接種工作，全年共接種疫苗2341劑次。2022年共上報(bào)陽(yáng)性個(gè)案34人次。惡性腫瘤監(jiān)測(cè)上報(bào) 123 例；急性心腦血管事件監(jiān)測(cè)上報(bào)131例；慢性呼吸系統(tǒng)上報(bào)108例；高血壓上報(bào)168例；糖尿病上報(bào)85例。丙肝患者轉(zhuǎn)診治療率30%，未達(dá)到指標(biāo)要求（70%）。
（7）加強(qiáng)藥品管理。一是認(rèn)真履行藥事管理與藥物治療學(xué)委員會(huì)職責(zé)，目前我院現(xiàn)擁有西藥564個(gè)品規(guī)、中成藥105個(gè)品規(guī)、中藥飲片427種、中藥顆粒405種、中醫(yī)醫(yī)療集團(tuán)院內(nèi)制劑34種。其中基藥（僅含西藥、中成藥）為307個(gè)品規(guī)，基藥品種占比為45.89%。國(guó)家組織集采藥品采購(gòu)藥品（僅含西藥、中成藥）198個(gè)品規(guī)，集采藥品占比29.60%。國(guó)家醫(yī)保談判藥品33個(gè)品規(guī)，國(guó)家醫(yī)保談判藥品（僅含西藥、中成藥）占比4.93%。多舉措并舉，提高中藥使用率。2023年門(mén)診中藥處方比例55.18%、門(mén)診中藥飲片處方比例35.69%、門(mén)診中藥飲片使用人次占門(mén)診總?cè)舜伪壤?0.02%，住院患者中藥飲片使用率78.92%。
二是做好藥品管理工作，確保臨床安全與需求。藥品采購(gòu)嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)要求進(jìn)行。2023年采購(gòu)藥品金額2865.34萬(wàn)元，其中西藥1611.43萬(wàn)元，中成藥291.74萬(wàn)元、中藥飲片740.75萬(wàn)元、中藥顆粒劑201.94萬(wàn)元、中醫(yī)醫(yī)療集團(tuán)院內(nèi)制劑19.48萬(wàn)元。其中基藥（僅含西藥、中成藥）為701.56萬(wàn)元，基藥采購(gòu)金額占比為36.86%；國(guó)家集采品種516.63萬(wàn)元，占西藥采購(gòu)金額占比為27.15%。組織開(kāi)展1次中藥飲片集中帶量采購(gòu)招標(biāo)工作，共中標(biāo)38個(gè)品種，價(jià)格平均降低20.66%，預(yù)計(jì)節(jié)約資金40余萬(wàn)元。加強(qiáng)麻醉藥品、精神藥品的管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行麻、精藥品“三級(jí)五專”規(guī)定，確保使用安全。為臨床提供藥學(xué)服務(wù)，促進(jìn)全院合理用藥，優(yōu)化抗菌藥物考核方案，加強(qiáng)抗菌藥物管理，進(jìn)行處方點(diǎn)評(píng)，糾正醫(yī)生不合理用藥現(xiàn)象，加強(qiáng)藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)工作，上報(bào)《藥品不良反應(yīng)/事件報(bào)告表》86例。提供中藥飲片代煎服務(wù)、打粉服務(wù)、臨方加工。
三是嚴(yán)格執(zhí)行藥品差率銷(xiāo)售。西藥、中成藥實(shí)行零差率銷(xiāo)售，中藥飲片加成率不超過(guò)25%，中藥配方顆粒加成率不超過(guò)15%；2023年共銷(xiāo)售藥品（以零售價(jià)格計(jì)）3080.73萬(wàn)元，其中西藥、中成藥（含中醫(yī)醫(yī)療集團(tuán)院內(nèi)制劑）1748.17萬(wàn)元、中藥飲片及中藥顆粒劑1333.16萬(wàn)元。全院總藥占比24.13%，西、成藥藥占比13.69%。全院基本藥物（不含中藥飲片）銷(xiāo)售788.57萬(wàn)元，占西、成藥占比45.11%。
（8）加強(qiáng)耗材管理。耗材采購(gòu)嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)要求采購(gòu)和備案采購(gòu)，整理院內(nèi)耗材目錄及臨采目錄，耗材公開(kāi)招標(biāo)，引進(jìn)耗材精細(xì)化管理系統(tǒng)（SPD）。2023年共采購(gòu)耗材金額2289.31萬(wàn)元，驗(yàn)收入庫(kù)1193批，其中集采平臺(tái)采購(gòu)金額185.89萬(wàn)元，集采率達(dá)8.12%；發(fā)放耗材3237批，合計(jì)金額達(dá)2265.38萬(wàn)元。對(duì)一次性使用滅菌耗材的貯藏與效期嚴(yán)格把關(guān)，進(jìn)行效期耗材的自查，確保一次性使用滅菌耗材的安全與有效；對(duì)臨床使用過(guò)程中發(fā)生故障的設(shè)備及耗材，認(rèn)真分析故障情況及原因，及時(shí)上報(bào)醫(yī)療器械不良反應(yīng)中心，2023年向國(guó)家不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)中心上報(bào)《醫(yī)療器械不良事件報(bào)告表》20份。
5.積極引進(jìn)人才，強(qiáng)化人才隊(duì)伍建設(shè)。
（1）加強(qiáng)人才引進(jìn)和人才梯隊(duì)建設(shè)工作。堅(jiān)持以人為本的用人理念，多渠道，全方位的做好人才引進(jìn)和考察工作，為醫(yī)院可持續(xù)發(fā)展提供強(qiáng)大的人才支持。2023年3月在衛(wèi)健局、人社局領(lǐng)導(dǎo)下到昆明醫(yī)科大學(xué)校園招聘總量管理人員15人（其中研究生4人，中醫(yī)類別6人），11月招聘編制外合同制人員11名，為醫(yī)院進(jìn)一步發(fā)展壯大增添了活力，持續(xù)做好“柔性引才”“高層次人才”等人才工作。
（2）加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)人員的考試報(bào)名及職稱評(píng)聘工作。順利完成醫(yī)院專業(yè)技術(shù)任職資格考試報(bào)名、院內(nèi)評(píng)審與材料報(bào)送等工作，組織初中級(jí)職稱考試報(bào)名208人，高級(jí)職稱實(shí)踐技能考試報(bào)名16人，高級(jí)職稱申報(bào)評(píng)審9人，工程師申報(bào)1人、助理工程師申報(bào)4人；根據(jù)醫(yī)院崗位空缺情況上報(bào)上級(jí)部門(mén)進(jìn)行崗位設(shè)置審批，完成職稱聘任工作，中級(jí)晉升43人、聘任技師1人，主任醫(yī)師4人、副主任醫(yī)師2人、副主任護(hù)師3人、副主任技師2人、工程師1人。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置36個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：
1.職能部門(mén)15個(gè)，具體是：黨委辦公室、院辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室、人事科、宣傳科、感控科、項(xiàng)目辦、醫(yī)共體辦公室、財(cái)務(wù)科、信息科、醫(yī)務(wù)科、總務(wù)科、護(hù)理部、設(shè)備科、藥劑科。
2.臨床科室17個(gè)，具體為：老年病科、脾胃病科、針灸推拿科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、外科、骨傷科、婦產(chǎn)科、肛腸科、全科醫(yī)學(xué)科、麻醉科、心血管病科、急診醫(yī)學(xué)科、兒科、門(mén)診部、皮膚科、眼耳鼻咽喉科、口腔科。
3.醫(yī)技科室4個(gè)，具體是：醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科、消毒供應(yīng)中心、超聲醫(yī)學(xué)科。
我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院作為二級(jí)預(yù)算單位納入騰沖市衛(wèi)生健康局2023年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。
（三）單位人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2023年末實(shí)有人員編制78人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制78人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員252人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員68人（離休0人，退休68人）。
年末其他人員252人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員252人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬4人。
車(chē)輛編制6輛，在編實(shí)有車(chē)輛6輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2023年度年初無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算，年末無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，故《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2023年無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出，故《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2023年度收入合計(jì)173,793,615.28元。其中：財(cái)政撥款收入34,598,477.51元，占總收入的19.91%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入102,628,553.61元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的59.05%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入元，占總收入的0.00%；其他收入36,566,584.16元，占總收入的21.04%。與上年相比，收入合計(jì)增加10,819,969.21元，增長(zhǎng)6.64%。其中：財(cái)政撥款收入減少29,894,659.44元，下降46.35%，主要原因是疫情期間，我單位作為定點(diǎn)救治醫(yī)院，靠財(cái)政撥款維持運(yùn)轉(zhuǎn)，2023年年初復(fù)診，財(cái)政撥款恢復(fù)以往撥款方式（只撥人員經(jīng)費(fèi)的60%），所以財(cái)政撥款收入下降；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入增加50,624,421.98元，增長(zhǎng)97.35%，增長(zhǎng)主要原因是疫情期間，我單位作為定點(diǎn)救治醫(yī)院，未正常開(kāi)展業(yè)務(wù)，2023年恢復(fù)業(yè)務(wù)開(kāi)展，業(yè)務(wù)收入大幅增長(zhǎng)；經(jīng)營(yíng)收入較上年無(wú)變化；附屬單位上繳收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入減少9,909,793.33元，下降21.32%，下降主要原因債務(wù)預(yù)算收入減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2023年度支出合計(jì)170,047,600.74元。其中：基本支出149,890,036.19元，占總支出的88.15%；項(xiàng)目支出20,157,564.55元，占總支出的11.85%；上繳上級(jí)支出元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少10,653,485.02元，下降5.90%。其中：基本支出減少17,237,105.95元，下降10.31%，下降的主要原因2023年債務(wù)還本支出減少因；項(xiàng)目支出增加6,583,620.93元，增長(zhǎng)48.50%，增長(zhǎng)的主要原因是政府重視中醫(yī)藥發(fā)展事業(yè)，財(cái)政加大項(xiàng)目撥款，其中雙提升工程改造項(xiàng)目2,400,000.00元，三年專項(xiàng)行動(dòng)省級(jí)中醫(yī)特色優(yōu)勢(shì)專科項(xiàng)目4,695,421.74元，中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展中央財(cái)政補(bǔ)助資金（兩專科一中心）2,000,000.00元等；上繳上級(jí)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無(wú)增減變動(dòng)。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市中醫(yī)醫(yī)院?jiǎn)挝粰C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出149,890,036.19元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出55,816,660.64元，占基本支出的37.24％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)94,073,375.55元，占基本支出的62.76％。
1.工資和福利支出：包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、各種保險(xiǎn)等人員經(jīng)費(fèi)支出53,264,107.42元，占基本支出的35.54％。與上年對(duì)比減少6,402,473.42元,下降10.73%。減少原因?yàn)榭?jī)效工資下降。
2.商品和服務(wù)支出：包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、專用材料、維修費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)38,980,115.39元，占基本支出的26.01％。與上年對(duì)比增加8,451,739.77元，增長(zhǎng)27.68%。主要為專用材料費(fèi)費(fèi)用增加。
3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：包括撫恤金、遺屬補(bǔ)助等2,552,553.22 元，占基本支出的1.7％。與上年對(duì)比增加2,233,087.22元，增長(zhǎng)699.01%，主要原因一是退休人員死亡撫恤金增加及退休人員費(fèi)用增加，二是疫情期間醫(yī)護(hù)人員進(jìn)病期的補(bǔ)助增加。
4.債務(wù)利息及債務(wù)費(fèi)用44,389,059.54元，占基本支出的29.61%。與上年對(duì)比減少27,374,687.86元，下降38.15%，主要原因?yàn)橘J款還款支出減少。
5.資本性支出10,704,200.62元，包括辦公設(shè)備、專用設(shè)備、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新等，占基本支出的7.14％。與上年對(duì)比增加5,705,102.65元，增長(zhǎng)114.12%，主要專用設(shè)備購(gòu)置付款金額增加。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市中醫(yī)醫(yī)院?jiǎn)挝粸橥瓿商囟ǖ男姓ぷ魅蝿?wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出20,157,564.55元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：
1.助理全科醫(yī)師補(bǔ)助項(xiàng)目支出548,079.53元，較上年減少160,090.47元，下降22.61%，下降主要原因?yàn)?022年支付了2021年的助理全科醫(yī)師補(bǔ)助145,138.71元。助理全科醫(yī)師補(bǔ)助項(xiàng)目主要用于學(xué)員的勞務(wù)支出。
2.三年行動(dòng)省級(jí)中醫(yī)特色優(yōu)勢(shì)專科（康復(fù)科、脾胃病科、心血管病科、肛腸科）項(xiàng)目支出4,695,421.74元，與上年相比增加4,695,421.74元，同比純?cè)觯擁?xiàng)目主要用于醫(yī)院科研創(chuàng)新、專病專治、團(tuán)隊(duì)優(yōu)秀、患者滿意與服務(wù)創(chuàng)新等多維發(fā)展，為患者提供了更加優(yōu)質(zhì)、高效、便捷的醫(yī)療服務(wù)。
3.醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展中央財(cái)政補(bǔ)助資金（兩專科一中心）項(xiàng)目支出2,000,000.00元，與上年相比增加2,000,000.00元，同比純?cè)觯撏ㄟ^(guò)該項(xiàng)目的實(shí)施，醫(yī)院順利通過(guò)了2023年度云南省衛(wèi)生健康委組織的特色專科驗(yàn)收。實(shí)現(xiàn)了專科門(mén)診量、住院量、手術(shù)量等關(guān)鍵指標(biāo)的增長(zhǎng)，在專科診療及服務(wù)能力上有所提升，患者滿意度均達(dá)到95%以上，且2個(gè)特色專科在區(qū)域內(nèi)的知名度顯著提高。同時(shí)通過(guò)下鄉(xiāng)、授課、講座及集中培訓(xùn)等方式對(duì)21個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行中醫(yī)藥適宜技術(shù)的推廣和培訓(xùn)，培訓(xùn)了150余名基層醫(yī)務(wù)人員，推廣了10項(xiàng)中醫(yī)藥適宜技術(shù)，推廣效果良好，得到基層醫(yī)務(wù)人員的一致好評(píng)，促進(jìn)了中醫(yī)藥技術(shù)的傳承與發(fā)展。
4.2023年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展）中央補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出514,232.00元，與上年相比增加514,232.00元，同比純?cè)觯擁?xiàng)目主要用于皮影戲的購(gòu)置70000.00，輸血科、胃鏡中心及ICU的改造支出444,232.00元，通過(guò)該項(xiàng)目的實(shí)施，促進(jìn)了騰沖中醫(yī)藥技術(shù)的傳承與發(fā)展。
5.基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出278,522.44元，較上年減少16,838.54元，下降6.43%，2022年與2023年的基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出相差不大。基本公共衛(wèi)生服務(wù)主要用于公共衛(wèi)生服務(wù)相關(guān)支出，公共衛(wèi)生服務(wù)是我國(guó)政府針對(duì)當(dāng)前存在主要健康問(wèn)題，以兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性病患者為重點(diǎn)關(guān)注的服務(wù)對(duì)象，對(duì)我國(guó)全體居民免費(fèi)提供的最基本的公共衛(wèi)生服務(wù)。
6.2023年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升公立醫(yī)院綜合改革中央補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出500,000.00元,較上年減少800,000.00元，下降61.54%，下降主要原因?yàn)樵擁?xiàng)目根據(jù)財(cái)政統(tǒng)籌安排使用。該項(xiàng)目主要用于聘用與引進(jìn)專技人才，培養(yǎng)與提升干部水平，信息化建設(shè)等方面。
7.雙提升工程改造類項(xiàng)目（疫情板房）項(xiàng)目支出2,400,000.00元；與上年相比增加2,400,000.00元，同比純?cè)觯擁?xiàng)目主要是根據(jù)疫情防控需要，云南省社會(huì)事業(yè)發(fā)展有限公司在我院建設(shè)醫(yī)務(wù)人員辦公板房一間，面積為740.2平方米，項(xiàng)目于2020年5月11日施工，2020年5月17日完成驗(yàn)收并投入使用。
8.新冠肺炎疫苗省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出298,480.50元，較上年增加258,480.5元，上升86.6%，上升主要原因?yàn)?022年的項(xiàng)目資金2023年資金才到位，該項(xiàng)目主要用于醫(yī)務(wù)人員打新冠肺炎疫苗的補(bǔ)助。
9.2023年中央疫情防控財(cái)力補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出3,026,840.00元；較上年增加1,210,544.7元，上升66.65%，上升主要原因?yàn)樵擁?xiàng)目根據(jù)財(cái)政統(tǒng)籌安排使用。該項(xiàng)目主要用于疫情防控方面的支出。
10.衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展省級(jí)師帶徒第五批工作站（劉正華、張啟周）項(xiàng)目支出36,282.00元,較上年增加35241.00元，上升3385.3%，上升主要原因?yàn)?022年由于疫情管控，醫(yī)院工作站專家不能下鄉(xiāng)義診，也不能參加各種培訓(xùn)，此項(xiàng)目只支出1,041.00元，2023年疫情開(kāi)放，醫(yī)院各項(xiàng)業(yè)務(wù)恢復(fù)，項(xiàng)目正常支出。該項(xiàng)目主要用于中醫(yī)藥特色人才培養(yǎng)。
11.新院遷建項(xiàng)目農(nóng)發(fā)行貸款利息支出4,591,638.75元。較上年減少936,149.38元，下降20.39%，下降主要原因?yàn)槲以哼w建項(xiàng)目貸款本金逐年減少，導(dǎo)致利息支出減少。
12.醫(yī)院自籌基本建設(shè)項(xiàng)目支出1,268,067.59元，與上年相比增加1,268,067.59元，同比純?cè)觯擁?xiàng)目主要磁共振室的改造。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出30,006,838.76元,占本年支出合計(jì)的17.65%。與上年相比減少28,958,510.06元，下降49.11%,主要原因是2022年我院作為新冠定點(diǎn)救治醫(yī)院，接診的是新冠患者，未正常開(kāi)展業(yè)務(wù)，醫(yī)院人員經(jīng)費(fèi)及其他保正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)都由財(cái)政撥款列支，2023年醫(yī)院正常開(kāi)展業(yè)務(wù)，財(cái)政恢復(fù)以往撥款方式，只撥部分員工部分經(jīng)費(fèi)，所以財(cái)政撥款支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項(xiàng)。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項(xiàng)。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項(xiàng)。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項(xiàng)。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項(xiàng)。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項(xiàng)。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項(xiàng)。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出3,727,467.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.42%。主要用于1、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2,013,514.8元；2、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出1,006,757.4元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助620，212.40元；失業(yè)保險(xiǎn)86，982.80元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出26,277,302.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.57%。主要用于1、公立醫(yī)院支出20,243,230.44元；2、公共衛(wèi)生支出278,522.44元；3、中醫(yī)藥2,514,232.00元；4、行政事業(yè)單位醫(yī)療2,791,705.95元；5、其他衛(wèi)生健康支出449,611.53元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項(xiàng)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項(xiàng)。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項(xiàng)。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項(xiàng)。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項(xiàng)。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項(xiàng)。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項(xiàng)。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項(xiàng)。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項(xiàng)。
19.住房保障（類）支出2,069.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。主要用于住房公積金支出2,069.00元。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項(xiàng)。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項(xiàng)。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項(xiàng)。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項(xiàng)。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項(xiàng)。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項(xiàng)。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位不涉及此事項(xiàng)。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖中醫(yī)醫(yī)院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減變動(dòng)。原因?yàn)椋?023年我單位年初未安排一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，本年也未使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出“三公”經(jīng)費(fèi)。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，2022年、2023年未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng),主要原因是我單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出均使用單位業(yè)務(wù)收入列支，未使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款列支。
（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。不涉及此事項(xiàng)。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。不涉及此事項(xiàng)。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。不涉及此事項(xiàng)。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，較上年無(wú)變化，主要原因是：騰沖市中醫(yī)醫(yī)院屬于差額撥款的事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額441,553,425.94元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)128,419,133.35元，固定資產(chǎn)52,899,615.32元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程255,580,036.27元，無(wú)形資產(chǎn)4,654,641.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加11,450,313.67元，其中固定資產(chǎn)增加20,955,589.05元。處置房屋建筑物740.2平方米，賬面原值2,400,000.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入15,004.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額9,813,226.74元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6,122,900.00元；政府采購(gòu)工程支出2,320,000.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出1,370,326.74元。授予中小企業(yè)合同金額9,578,096.74元，其中：授予小微企業(yè)合同金額4,070,186.74元。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥收款入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53052200536100601111
