| 索引號 | 01526030-7/20241029-00035 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-29 21:56:31 |
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監(jiān)督索引號53052200536102501000
騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。
2.加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。
3.認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。
4.做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。
5.積極做好城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。
6.開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.狠抓醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、全面提升我院整體形象
（1）整章建制、科學(xué)謀劃，為提高工作效率，樹立務(wù)實(shí)高效的良好形象，我院先后制定了醫(yī)德醫(yī)風(fēng)管理規(guī)定，行風(fēng)評比工作方案，醫(yī)療糾紛、差錯、事故處理辦法、各種醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量管理，急診急救等多種規(guī)章制度，使我院的行風(fēng)建設(shè)工作得到了科學(xué)化、制度化管理，形成了在工作中人人有職責(zé)，處處有人抓的良好局面。
（2）以人為本，改善醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，落實(shí)承諾服務(wù)，設(shè)立了舉報(bào)箱，公開舉報(bào)電話，為使意見和推薦落到實(shí)處，我院嚴(yán)格查處制度處理，一年來，我院未發(fā)現(xiàn)不良影響，醫(yī)院的整體形象明顯提升，群眾的滿意度明顯增強(qiáng)，受到廣大群眾的一致好評。
2.深化醫(yī)院改革，促進(jìn)醫(yī)院發(fā)展
為適應(yīng)醫(yī)療衛(wèi)生改革，促進(jìn)醫(yī)院快速發(fā)展。我院進(jìn)一步深化分配制度的改革，以激發(fā)職工的積極性和創(chuàng)造性，真正做到職務(wù)能上能下，待遇能高能低，增強(qiáng)職工的競爭意識和提高業(yè)務(wù)能力的自覺性。分配制度改革方面，為了體現(xiàn)按勞分配制度，本著重實(shí)績、重貢獻(xiàn)，向臨床一線人員和艱苦崗位傾斜，采取經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與獎金掛鉤，堅(jiān)持多勞多得的原則，形成獎優(yōu)罰劣、獎勤罰懶的分配激勵機(jī)制。與此同時(shí)，對后勤體制進(jìn)行調(diào)整，各部門按需設(shè)崗、設(shè)崗定責(zé)、以崗定人，各崗位簽訂目標(biāo)責(zé)任書，逐步實(shí)行指標(biāo)管理向服務(wù)付費(fèi)過渡，經(jīng)費(fèi)指標(biāo)與個(gè)人利益掛鉤。通過改革，轉(zhuǎn)變了工作作風(fēng)，增強(qiáng)了職工的競爭意識和提高業(yè)務(wù)能力的自覺性，調(diào)動了職工積極性，使醫(yī)院工作出現(xiàn)了新局面。
3.實(shí)施人才戰(zhàn)略，注重人才培養(yǎng)。
制定人才進(jìn)修培訓(xùn)規(guī)劃，把知識、能力、業(yè)績作為衡量人才的主要標(biāo)準(zhǔn)，抓緊抓好培養(yǎng)現(xiàn)有人才和業(yè)務(wù)骨干，使用優(yōu)秀人才，引進(jìn)緊缺人才，努力開創(chuàng)人才工作新局面。按照三基三嚴(yán)崗位練兵文件要求，有計(jì)劃、分周期培訓(xùn)臨床人員。產(chǎn)假人員復(fù)崗后，立即安排人員到上級進(jìn)修學(xué)習(xí)。
4.樹立大健康觀念。
抓緊抓好疾病預(yù)防控制，結(jié)核病防治，地方病監(jiān)測與防治，婦幼衛(wèi)生，衛(wèi)生監(jiān)督，健康教育和村衛(wèi)生室建設(shè)等公共衛(wèi)生工作。
5.繼續(xù)開展好城鄉(xiāng)居民醫(yī)保工作。
嚴(yán)格按照執(zhí)行醫(yī)保政策，規(guī)范收費(fèi)、診療、醫(yī)療文書等相關(guān)環(huán)節(jié)，既達(dá)到規(guī)范，讓老百姓得實(shí)惠的同時(shí)，醫(yī)院同步發(fā)展。
6.建立健全合理有效、具有可行性的規(guī)章制度和管理機(jī)制，特別是醫(yī)院規(guī)章制度和綜合質(zhì)控制度。教育全體職工愛崗敬業(yè)，恪守醫(yī)德，以人為本，甘于奉獻(xiàn)，解放思想，更新觀念，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系，打造平安醫(yī)院。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：院辦公室、財(cái)務(wù)科、中醫(yī)科、門診部、住院部、公共衛(wèi)生科。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院作為二級預(yù)算單位納入騰沖市衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報(bào)范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年末實(shí)有人員編制22人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制22人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員27人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。
年末其他人員27人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛,為醫(yī)療救護(hù)車。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年無財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，無財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，故《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。
騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出，故《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度收入合計(jì)14,425,137.88元。其中：財(cái)政撥款收入6,557,221.75元，占總收入的45.46%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入7,851,073.73元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的54.43%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入16,842.40元，占總收入的0.11%。與上年相比，收入合計(jì)增加276,366.41元，增長1.95%。其中：財(cái)政撥款收入增加121,263.58元，增長1.88%；上級補(bǔ)助收入為0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入增加157,963.63元，增長2.05%；經(jīng)營收入為0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入為0.00元，較上年無增減變動；其他收入減少2,860.80元，下降14.52%。主要原因分析如下：
1.財(cái)政撥款收入增加121,263.58元，主要原因是基本公共衛(wèi)生資金和基藥補(bǔ)助資金增加。
2.事業(yè)收入增加157,963.63元，主要原因是住院收入增加，藥品費(fèi)用增加。
3.其他收入減少2,860.80元，主要原因是銀行存款減少、利息收入減少。
二、支出決算情況說明
騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度支出合計(jì)13,975,711.76元。其中：基本支出10,672,560.13元，占總支出的76.37%；項(xiàng)目支出3,303,151.63元，占總支出的23.63%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加915,663.19元，增長7.01%。其中：基本支出增加854,751.28元，增長8.71%；項(xiàng)目支出增加60,911.91元，增長1.88%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補(bǔ)助支出較上年無增減變動。主要原因分析如下：
1.工資福利支出增加367,316.50元，主要原因是在職人員職稱晉升、工資增加，合同制人員本年新增4人，工資及社保費(fèi)支出增加；
2.商品和服務(wù)支出增加288,040.66元，主要原因是上年公共衛(wèi)生老年人體檢材料費(fèi)未支付，本年支付專用材料費(fèi)增加；
3.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出減少285,403.97元，主要原因是村醫(yī)基藥補(bǔ)助資金從“一卡通”系統(tǒng)發(fā)放，基藥補(bǔ)助資金減少；
4.資本性支出增加545,710.00元，主要原因是本年辦公設(shè)備和專用設(shè)備購置增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出10,672,560.13元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4,590,360.16元，占基本支出的43.01％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)6,082,199.97元，占基本支出的56.99％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,303,151.63元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.勞務(wù)派遣駕駛員勞務(wù)費(fèi)、優(yōu)秀醫(yī)務(wù)工作者獎勵及師帶徒項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出65,672.00元，主要用于衛(wèi)生院勞務(wù)派遣駕駛員勞務(wù)費(fèi)支出、優(yōu)秀護(hù)士及優(yōu)秀醫(yī)務(wù)工作者表彰獎勵、師帶徒培訓(xùn)費(fèi)及差旅費(fèi)支出。
2.基本藥物制度及鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出645,872.02元，主要用于支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國家基本藥物制度生活補(bǔ)助、離任鄉(xiāng)村醫(yī)生一次性生活補(bǔ)助、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)資金及鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
3.公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出2,459,385.90元，主要用于公共衛(wèi)生服務(wù)相關(guān)支出，公共衛(wèi)生服務(wù)是我國政府針對當(dāng)前存在的主要健康問題，以兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性病患者為重點(diǎn)關(guān)注的服務(wù)對象，對我國全體居民免費(fèi)提供的最基本的公共衛(wèi)生服務(wù)。
4.重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出6,857.00元，主要用于艾滋病檢測事項(xiàng)所需的材料費(fèi)支出。
5.突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出118,164.71元，主要用于新冠病毒感染過渡期醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助支出。
6.醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出7,200.00元，主要用于村醫(yī)人才培訓(xùn)補(bǔ)助。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,557,221.75元，占本年支出合計(jì)的46.92%。與上年相比增加121,263.58元，增長1.88%，主要原因分析如下：
1.工資福利支出增加62,362.15元，主要原因是在職人員職稱晉升、工資增加，合同制人員本年新增4人，工資及社保費(fèi)支出增加。
2.商品和服務(wù)支出增加321,049.18元，主要原因?yàn)樯夏旯残l(wèi)生老年人體檢材料費(fèi)未支付，本年支付專用材料費(fèi)增加。
3.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少218,147.75元，主要原因?yàn)榇遽t(yī)基藥補(bǔ)助資金從“一卡通”系統(tǒng)發(fā)放，基藥補(bǔ)助資金減少。
4.資本性支出減少44,000.00元，主要原因是減少了辦公設(shè)備、專用設(shè)備購置。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出347,484.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.30%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出347,484.80元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出6,209,736.95元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.70%。主要用于衛(wèi)生院職工工資、村醫(yī)縣級補(bǔ)助、勞務(wù)派遣駕駛員勞務(wù)費(fèi)2,722,964.38元；鄉(xiāng)村醫(yī)生基本藥物制度生活補(bǔ)助及繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)支出645,872.02元；開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出2,459,385.90元；重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出6,857.00元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出118,164.71元；事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出152,301.26元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出92,506.32元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4,485.36元，其他衛(wèi)生健康支出7,200.00元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，決算為0.00元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，決算為0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，決算為0.00元，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，支出決算為0.00元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，決算為0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，決算為0.00元。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，較上年無增減變動。原因?yàn)椋?023年我單位年初未安排一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，本年也未使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出“三公”經(jīng)費(fèi)。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)較上年無增減變動。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算較上年無增減變動；公務(wù)接待費(fèi)支出決算較上年無增減變動。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算較上年無增減變動。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，較上年無增減變化。主要原因是：騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院屬于全額撥款的事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額10,388,959.61元，其中，流動資產(chǎn)8,764,379.84元，固定資產(chǎn)1,624,579.77元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加185,645.02元，其中固定資產(chǎn)增加217,150.80元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額93,641.94元，其中：政府采購貨物支出59,990.00元；政府采購工程支出元；政府采購服務(wù)支出33,651.94元。授予中小企業(yè)合同金額93,641.94元，其中：授予小微企業(yè)合同金額69,066.00元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號53052200536102501111
