| 索引號(hào) | 01526030-7/20241029-00036 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-29 22:02:27 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200536102201000
騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以醫(yī)療、公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。
2.負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的衛(wèi)生工作法律、法規(guī)、政策的貫徹，衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃的制訂，社會(huì)公共衛(wèi)生工作的組織和實(shí)施。
3.加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲(chóng)病等重大疾病。
4.開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識(shí)，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。
5.負(fù)責(zé)對(duì)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)村級(jí)衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。
6.負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)。
7.負(fù)責(zé)承辦政府衛(wèi)生行政部門(mén)委托的相關(guān)業(yè)務(wù)或事項(xiàng);負(fù)責(zé)上級(jí)衛(wèi)生行政部門(mén)下達(dá)的其他工作。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.家庭醫(yī)生簽約服務(wù)及健康扶貧工作
認(rèn)真按要求完成了家庭醫(yī)生簽約和健康扶貧工作，緊密將兩項(xiàng)工作結(jié)合起來(lái)，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，明確服務(wù)對(duì)象，按需管理，提供針對(duì)性的服務(wù)質(zhì)量和可持續(xù)性,讓群眾真正受到實(shí)惠及便利。
2.加快建立全民醫(yī)保體系
城鄉(xiāng)居民保險(xiǎn)各項(xiàng)工作各項(xiàng)指標(biāo)均完成，同時(shí)主動(dòng)對(duì)城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)、29種重大疾病保障政策進(jìn)行宣傳。
3.鞏固完善基本藥物制度和基層運(yùn)行新機(jī)制
鄉(xiāng)村兩級(jí)百分之百配備和使用基藥，嚴(yán)格開(kāi)展抗菌藥物臨床應(yīng)用整治，抗生素使用及輸液率在控制范圍內(nèi)，制定分級(jí)診療，雙向轉(zhuǎn)診制度和首診負(fù)責(zé)制和每月處方點(diǎn)評(píng)制度。
4.開(kāi)展基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作
認(rèn)真按要求完成了公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作，健康檔案、新篩、兒童管理、孕產(chǎn)婦管理、老年人管理、慢性病規(guī)范化管理、計(jì)劃免疫各項(xiàng)任務(wù)均已完成，管轄內(nèi)的孕婦全部住院分娩，年度內(nèi)無(wú)嬰幼兒死亡。
5.抓好黨建、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和行風(fēng)建設(shè)
一是始終堅(jiān)持“三會(huì)一課”制度，認(rèn)真開(kāi)好支部會(huì)議、支委會(huì)議，黨課按時(shí)進(jìn)行；二是抓好黨員干部的思想作風(fēng)建設(shè)，按照衛(wèi)健局黨委和鎮(zhèn)黨委的安排部署，認(rèn)真組織開(kāi)展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，強(qiáng)化職工四個(gè)意識(shí)，進(jìn)一步提高服務(wù)群眾的本領(lǐng)，有效地推進(jìn)了各項(xiàng)工作的發(fā)展；三是抓好了黨的組織，全面落實(shí)目標(biāo)管理，明確責(zé)任，實(shí)行黨員聯(lián)系群眾制度，充分發(fā)揮黨員的先鋒模范作用；四是抓好黨的紀(jì)律建設(shè)，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)廉政會(huì)議及文件精神，大大提高了黨員干部廉政建設(shè)意識(shí)，糾正了行業(yè)不正之風(fēng)；五是加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育，提高服務(wù)質(zhì)量。2023年無(wú)收受回扣、紅包、亂收費(fèi)、濫檢查和開(kāi)單提成情況發(fā)生。
6.傳染病防控及突發(fā)公共衛(wèi)生事件
（1）強(qiáng)化傳染病自查。重點(diǎn)自查傳染病報(bào)告和診斷標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況、門(mén)診日志、出入院登記和傳染病陽(yáng)性結(jié)果登記情況、傳染病診斷性等。
（2）強(qiáng)化非免疫規(guī)劃疫苗接種。
（3）強(qiáng)化外出務(wù)工返鄉(xiāng)人員傳染病監(jiān)測(cè)和傳染病知識(shí)宣傳。
（4）強(qiáng)化學(xué)校傳染病防控措施落實(shí)的指導(dǎo)，嚴(yán)防學(xué)校水痘和流行性感冒聚集事件的發(fā)生。
（5）嚴(yán)格按照國(guó)家、省、市相關(guān)規(guī)定診斷、報(bào)告?zhèn)魅静∫咔椋l(fā)現(xiàn)聚集性疫情或苗頭事件及時(shí)報(bào)告，快速規(guī)范處置。
（6）做好衛(wèi)生應(yīng)急處置準(zhǔn)備。加強(qiáng)值班值守，保持備勤狀態(tài)，統(tǒng)籌調(diào)度好本級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生資源和專(zhuān)業(yè)力量。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、公衛(wèi)科、財(cái)務(wù)科、門(mén)診部、住院部、藥房、中醫(yī)科、收費(fèi)室。
我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院作為二級(jí)預(yù)算單位納入騰沖市衛(wèi)生健康局2023年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。
（三）單位人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年末實(shí)有人員編制13人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員22人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。
年末其他人員21人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度無(wú)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，無(wú)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，故《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。
騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，也無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出，故《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度收入合計(jì)9,630,288.90元。其中：財(cái)政撥款收入5,446,446.56元，占總收入的56.56%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入4,174,288.13元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的43.35%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入9,554.21元，占總收入的0.10%。與上年相比，收入合計(jì)減少172,276.42元，下降1.76%。其中：財(cái)政撥款收入增加38,495.14元，增長(zhǎng)0.71%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入減少206,173.88元，下降4.71%；經(jīng)營(yíng)收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入減少4,597.68元，下降32.49%。主要原因分析:
1.財(cái)政撥款收入上升。主要原因?yàn)椋阂皇窃诼毴藛T工資及保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)，導(dǎo)致本單位今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)增加，二是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2023年基本公共衛(wèi)生及基本藥物制度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入較上年增加。
2.事業(yè)收入下降。主要原因?yàn)楸灸昊颊摺⒍?lèi)疫苗接種較上年減少。
3.其他收入為利息收入。利息收入下降主要原因?yàn)殂y行存款減少，利息減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度支出合計(jì)9,394,870.35元。其中：基本支出7,098,607.95元，占總支出的75.56%；項(xiàng)目支出2,296,262.40元，占總支出的24.44%；上繳上級(jí)支出元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加242,980.11元，增長(zhǎng)2.65%。其中：基本支出增加245,510.52元，增長(zhǎng)3.58%；項(xiàng)目支出減少2,530.41元，下降0.11%；上繳上級(jí)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因分析如下：
1.工資福利支出3,757,350.44元較上年3,460,398.71元增加296,951.73元，主要原因?yàn)槁毠ぢ毞Q(chēng)變動(dòng)及社會(huì)保障繳費(fèi)增加導(dǎo)致工資福利支出增加。
2.商品和服務(wù)支出4,958,960.29元較上年4,822,568.73元增加136,391.56元，主要原因是單位支出專(zhuān)用材料費(fèi)、電費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出增加。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助573,074.62元較上年815,722.80元減少242,648.18元，主要原因是村醫(yī)生活補(bǔ)助-基藥補(bǔ)助由一卡通發(fā)放，不進(jìn)入一體化支出。
4.資本性支出105,485.00元與上年53,200.00元對(duì)比增加52,285.00元，主要原因是上年受財(cái)政資金短缺影響，單位未能及時(shí)支付，減少辦公設(shè)備、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院?jiǎn)挝粰C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出7,098,607.95元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,944,346.66元，占基本支出的55.57％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)3,154,261.29元，占基本支出的44.43％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院?jiǎn)挝粸橥瓿商囟ǖ男姓ぷ魅蝿?wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,296,262.40元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：
1.2022年醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)基層慢病管理能力提升專(zhuān)項(xiàng)資金8,235.00元，主要用于支付衛(wèi)生院2022年醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)基層慢病管理能力提升專(zhuān)項(xiàng)資金服務(wù)費(fèi)。
2.優(yōu)秀護(hù)士及優(yōu)秀醫(yī)務(wù)工作者表?yè)P(yáng)項(xiàng)目補(bǔ)助資金3,000.00元,主要用于支付優(yōu)秀護(hù)士及優(yōu)秀醫(yī)務(wù)工作者表?yè)P(yáng)項(xiàng)目補(bǔ)助。
3.補(bǔ)助資金支出563,657.86元，主要用于衛(wèi)生院維修維護(hù)費(fèi)117,164.00元；衛(wèi)生院專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置60,000.00元；衛(wèi)生所基本藥物制度中央和省級(jí)補(bǔ)助資金支出157,361.53元，主要用于村醫(yī)生活補(bǔ)助；2023年已脫貧人口重點(diǎn)人群和農(nóng)村低收入人群家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補(bǔ)助資金25,849.00元，主要用于已脫貧人口重點(diǎn)人群和農(nóng)村低收入人群家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補(bǔ)助；2023年鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、離任村醫(yī)一次性生活補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)資金支出203,283.33元，主要用于2023年鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、離任村醫(yī)一次性生活補(bǔ)助。
4.公共衛(wèi)生資金支出1,714,169.54元：基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金支出1,683,608.00元，主要用于衛(wèi)生院公衛(wèi)工作辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、其他交通費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)及衛(wèi)生所勞務(wù)費(fèi)支出；重大公共衛(wèi)生服務(wù)資金支出8,128.00元，主要用于衛(wèi)生院辦公費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理資金支出22,433.54元，主要用于衛(wèi)生所其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
5.醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）補(bǔ)助資金支出7,200.00元，主要用于村醫(yī)培訓(xùn)補(bǔ)助。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,446,446.56元,占本年支出合計(jì)的57.97%。與上年相比增加38,495.14元，增長(zhǎng)0.71%,主要原因是:
1.工資福利支出2,968,810.68元較上年2,912,120.69元增加56,689.99元，主要原因?yàn)槁毠ぢ毞Q(chēng)變動(dòng)及社會(huì)保障繳費(fèi)增加導(dǎo)致工資福利支出增加。
2.商品和服務(wù)支出1,851,522.48元較上年1,713,907.93元增加137,614.55元，主要原因?yàn)榛竟残l(wèi)生服務(wù)資金財(cái)政撥款支出增加,其中支出專(zhuān)用材料費(fèi)、電費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)等支出增加。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助544,878.40元較上年732,422.8元減少187,544.4元，主要原因是村醫(yī)生活補(bǔ)助-基藥補(bǔ)助由一卡通發(fā)放，不進(jìn)入一體化支出。
4.資本性支出81,235.00元較上年49,500.00元增加31,735.00元，主要原因?yàn)槭巧夏晔茇?cái)政資金短缺影響，單位未能及時(shí)支付，2023年增加辦公設(shè)備、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出352,558.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.47%。主要用于2,080,505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出352,558.08元。
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出5,093,888.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.53%。主要用于2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2,570,870.37元，2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出563,657.86元，2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)1,683,608.00元，2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)8,128.00元，2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理22,433.54元,2101102事業(yè)單位醫(yī)療150,687.14元,2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助82,884.12元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 4,419.45元，2109999其他衛(wèi)生健康支出7,200.00元。
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出類(lèi)0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元,年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，年初未安排預(yù)算。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。原因?yàn)椋?023年我單位年初未安排一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，也未使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出“三公”經(jīng)費(fèi)。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)較上年無(wú)增減變動(dòng)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)較上年無(wú)增減變動(dòng)支。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出不變的主要原因是2023年度單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出均使用單位業(yè)務(wù)收入列支，未使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款列支。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，較上年無(wú)變化，主要原因是：騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院屬于全額撥款的事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額7,633,595.92元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4,516,099.21元，固定資產(chǎn)3,117,494.71元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)2.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少169,484.63元，其中固定資產(chǎn)減少138,079.19元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額53,472.94元，其中：政府采購(gòu)貨物支出43,050.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出10,422.94元。授予中小企業(yè)合同金額53,472.94元，其中：授予小微企業(yè)合同金額53,472.94元。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
騰沖市北海鎮(zhèn)衛(wèi)生院無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200536102201111
