| 索引號(hào) | 01526030-7/20241030-00003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-30 17:19:50 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
騰沖市教育體育局（本級(jí)）2023年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市教育體育局（本級(jí)）概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市教育體育局成立于1985年，單位性質(zhì)為行政單位。騰沖市教育體育局的主要職責(zé)是擬定和組織實(shí)施全市教育體育工作的有關(guān)政策措施，統(tǒng)籌教育體育事業(yè)發(fā)展，領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)各級(jí)各類學(xué)校的教育和教學(xué)工作，加強(qiáng)體育公共服務(wù)，促進(jìn)多元化體育服務(wù)體系建設(shè)，推動(dòng)全民健身發(fā)展。具體職能是：
1.全面貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育體育方針、政策和法律法規(guī)，擬定全市教育體育改革與發(fā)展規(guī)劃，起草或擬定地方性教育體育規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)各級(jí)各類學(xué)校的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，按照學(xué)校設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)提出學(xué)校設(shè)置建議，指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)教育體育事業(yè)基本信息統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。
3.負(fù)責(zé)推進(jìn)城鄉(xiāng)教育一體化發(fā)展、義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，指導(dǎo)普通高中、初中、小學(xué)、學(xué)前教育和特殊教育工作。
4.開(kāi)展教育督導(dǎo)工作，組織和指導(dǎo)開(kāi)展對(duì)中等及中等以下教育、掃除青壯年文盲、農(nóng)村成人文化技術(shù)教育工作的督導(dǎo)檢查和評(píng)估驗(yàn)收，指導(dǎo)全市基礎(chǔ)教育發(fā)展水平和質(zhì)量的監(jiān)測(cè)工作。
5.負(fù)責(zé)組織以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育發(fā)展與改革工作，負(fù)責(zé)全市職業(yè)教育的統(tǒng)籌與規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理，制定地方中等職業(yè)教育教學(xué)指導(dǎo)文件，指導(dǎo)中等職業(yè)教育改革、教材建設(shè)和職業(yè)指導(dǎo)。
6.負(fù)責(zé)本部門(mén)教育體育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理，參與擬定籌措教育體育經(jīng)費(fèi)、教育體育撥款、教育體育基建專款的分配管理辦法，監(jiān)測(cè)全市教育體育經(jīng)費(fèi)的使用情況。統(tǒng)籌指導(dǎo)少數(shù)民族教育體育工作，協(xié)調(diào)對(duì)少數(shù)民族地區(qū)的教育體育援助和支持。
7.指導(dǎo)除高校以外的各級(jí)各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作。指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校的體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育、國(guó)防教育工作。指導(dǎo)全市青少年校外教育和體育工作。
8.主管教師教育工作，組織全市各類學(xué)校教師開(kāi)展繼續(xù)教育和全面實(shí)施教師資格制度，統(tǒng)籌規(guī)劃教育體育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)。
9.組織實(shí)施各類高等、中等學(xué)歷教育招生、考試和普通高中、職業(yè)高中（中專）教育的學(xué)籍學(xué)歷管理工作，擬定中職學(xué)校和普通高中招生計(jì)劃。承辦學(xué)校的設(shè)立、調(diào)整及其發(fā)展規(guī)模、學(xué)制、專業(yè)的審查報(bào)批工作。指導(dǎo)和發(fā)展民辦教育。
10.負(fù)責(zé)教育體育局機(jī)關(guān)和下屬單位干部隊(duì)伍建設(shè)。按照主管權(quán)限，進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)干部人選的考察、推薦、任免。指導(dǎo)學(xué)校搞好黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好黨員的管理教育，做好工、青、婦及統(tǒng)戰(zhàn)工作。
11.負(fù)責(zé)執(zhí)行國(guó)家語(yǔ)言文字工作的方針、政策，組織實(shí)施國(guó)家制定的語(yǔ)言文字規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)國(guó)際、國(guó)內(nèi)教育援助項(xiàng)目的立項(xiàng)和管理工作。
12.指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校勤工儉學(xué)和貧困生資助工作，負(fù)責(zé)教育體育系統(tǒng)治安環(huán)境綜合治理和學(xué)生法制教育、安全教育，處置突發(fā)事件。
13.統(tǒng)籌規(guī)劃全市群眾體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推行《全民健身?xiàng)l例》和《全民健身計(jì)劃》，指導(dǎo)開(kāi)展群眾性體育活動(dòng)，監(jiān)督實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)和社會(huì)體育指導(dǎo)工作隊(duì)伍制度建設(shè)，指導(dǎo)公共體育設(shè)施建設(shè)，負(fù)責(zé)公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)全市社會(huì)體育團(tuán)體指導(dǎo)和管理。
14.統(tǒng)籌規(guī)劃全市競(jìng)技體育發(fā)展，管理體育競(jìng)賽和業(yè)余訓(xùn)練工作，設(shè)置競(jìng)技運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目，指導(dǎo)運(yùn)動(dòng)隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)調(diào)運(yùn)動(dòng)員社會(huì)保障工作，組織參加和舉辦全省性綜合運(yùn)動(dòng)會(huì)和單項(xiàng)體育賽事。
15.研究擬訂全市體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，規(guī)范體育服務(wù)管理，推動(dòng)體育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
16.組織開(kāi)展體育領(lǐng)域的科技研究、技術(shù)攻關(guān)和成果推廣。
17.負(fù)責(zé)全市教育體育對(duì)外交流合作事務(wù)。
18.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.繼續(xù)實(shí)施了普通高中國(guó)家助學(xué)金、普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)、普通高中建檔立卡家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助資金、學(xué)前教育學(xué)生生活補(bǔ)助資金、特殊教育補(bǔ)助資金、體育彩票公益金、優(yōu)秀貧困學(xué)子獎(jiǎng)勵(lì)金等補(bǔ)助類項(xiàng)目，并加強(qiáng)了對(duì)資金的管理。
2.繼續(xù)實(shí)施了學(xué)前教育發(fā)展中央補(bǔ)助資金、城鄉(xiāng)義務(wù)教育校舍改造補(bǔ)助資金、義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補(bǔ)助資金、美麗縣城建設(shè)項(xiàng)目資金、學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助資金、體育競(jìng)賽場(chǎng)地建設(shè)、西山壩教育園區(qū)建設(shè)等項(xiàng)目。
3.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，努力提高會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)能力和素質(zhì)，認(rèn)真及時(shí)完成每一項(xiàng)財(cái)務(wù)工作，提高了我局的財(cái)務(wù)管理水平。加強(qiáng)各種財(cái)務(wù)公示，提高財(cái)務(wù)收支的透明度，定期公布收支情況。嚴(yán)格按收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取各種費(fèi)用，加強(qiáng)各種經(jīng)費(fèi)收支的督查和審核，嚴(yán)格實(shí)行經(jīng)費(fèi)收支兩條線，及時(shí)匯總、公示各種費(fèi)用的收繳和發(fā)放情況。
4.完成資產(chǎn)清查工作，加強(qiáng)實(shí)物管理工作，真正使所有實(shí)物設(shè)施最大限度地發(fā)揮作用，把人為破損降低到最小度。
5.建立健全內(nèi)控制度，主要包括預(yù)算管理、收支管理、政府采購(gòu)管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理以及合同管理等主要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)控制制度，完成內(nèi)部控制制度報(bào)告工作。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：中共騰沖市委教育體育工委辦公室、辦公室、人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、基礎(chǔ)教育股、教育體育督導(dǎo)辦公室、職業(yè)教育和成人教育股、招生考試辦公室、安全監(jiān)督管理股、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育股、工程建設(shè)管理股、騰沖市教育教師發(fā)展中心。騰沖市教育體育局（本級(jí)）為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市教育體育局（本級(jí)）作為二級(jí)預(yù)算單位納入騰沖市教育體育局（匯總）2023年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市教育體育局（本級(jí)）2023年末實(shí)有人員編制100人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制78人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員22人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員74人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員73人（離休0人，退休73人）。
年末其他人員1,718人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員1,718人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬13人。
實(shí)有車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛4輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
騰沖市教育體育局（本級(jí)）2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市教育體育局（本級(jí)）2023年度收入合計(jì)103,379,189.28元。其中：財(cái)政撥款收入103,378,309.60元，占總收入的99.999%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入879.68元，約占總收入的0.001%。與上年相比，收入合計(jì)增加11,461,157.25元，增長(zhǎng)12.47%。其中：財(cái)政撥款收入增加11,461,199.71元，增長(zhǎng)12.47%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無(wú)增減變化；事業(yè)收入較上年無(wú)增減變化；經(jīng)營(yíng)收入較上年無(wú)增減變化；附屬單位上繳收入較上年無(wú)增減變化；其他收入減少42.46元，下降4.60%。主要原因：一是騰越街道完小及西山壩教育園區(qū)建設(shè)資金增加31,150,000.00元；二是本年度增加2人，增加工資及2023年調(diào)增薪級(jí)工資、職稱晉升增資、補(bǔ)發(fā)2022年9-12月獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效、艱邊津貼調(diào)標(biāo)增加，財(cái)政撥款增加960,953.99 元；三是上年補(bǔ)交本市特崗教師2006-2019年養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)，本年無(wú)此項(xiàng)目收入減少20,649,796.74元。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市教育體育局（本級(jí)）2023年度支出合計(jì)103,378,309.60元。其中：基本支出50,893,155.87元，占總支出的49.23%；項(xiàng)目支出52,485,153.73元，占總支出的50.77%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加11,460,596.06元，增長(zhǎng)12.47%。其中：基本支出減少29,420,830.12元，下降36.63%；項(xiàng)目支出增加40,881,426.18元，增長(zhǎng)352.31%；上繳上級(jí)支出較上年無(wú)增減變化；經(jīng)營(yíng)支出較上年無(wú)增減變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無(wú)增減變化。主要原因是：一是騰越街道完小及西山壩教育園區(qū)建設(shè)資金支出增加31,150,000.00元；二是本年度增加2人，增加工資及2023年調(diào)增薪級(jí)工資、職稱晉升增資、補(bǔ)發(fā)2022年9-12月獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效、艱邊津貼調(diào)標(biāo)增加，財(cái)政撥款支出增加960,392.80 元；三是上年補(bǔ)交本市特崗教師2006-2019年養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)，本年無(wú)此項(xiàng)目支出減少20,649,796.74元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市教育體育局（本級(jí)）單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出50,893,155.87元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出48,992,452.02元，占基本支出的96.27％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1,900,703.85元，占基本支出的3.73％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市教育體育局（本級(jí)）單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出49,479,776.20元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：
1.教育經(jīng)費(fèi)支出10,676,457.00元，主要用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)行、中小學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成教育教學(xué)活動(dòng)和其他日常工作任務(wù)等方面支出。
2.教育高質(zhì)量發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出5,000,000.00元，主要用于為貫徹落實(shí)保山市委保山市人民政府騰沖市委騰沖市人民政府對(duì)教育高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)精神，深入推進(jìn)新時(shí)代教育評(píng)價(jià)改革，完善教師評(píng)價(jià)機(jī)制，堅(jiān)持把師德師風(fēng)作為第一標(biāo)準(zhǔn)，突出教育教學(xué)實(shí)績(jī)，強(qiáng)化一線學(xué)生工作，引導(dǎo)廣大教師履行教書(shū)育人職責(zé)，潛心教學(xué)、全心育人；完善學(xué)生評(píng)價(jià)辦法，著力促進(jìn)德智體美勞全面發(fā)展，推動(dòng)落實(shí)樹(shù)立科學(xué)成才觀念、完善德育評(píng)價(jià)、強(qiáng)化體育評(píng)價(jià)、改進(jìn)美育評(píng)價(jià)、加強(qiáng)勞動(dòng)教育評(píng)價(jià)、嚴(yán)格學(xué)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、深化考試招生制度改革7項(xiàng)改革任務(wù)的落地見(jiàn)效；完善對(duì)學(xué)校的考核評(píng)價(jià)指標(biāo)和方式，綜合評(píng)價(jià)學(xué)校在黨的建設(shè)、規(guī)范辦學(xué)行為、教學(xué)質(zhì)量管理、教育教學(xué)成績(jī)、教師隊(duì)伍建設(shè)、校園安全等方面的成效。
3.中小學(xué)教師體檢經(jīng)費(fèi)支出800,000.00元，主要用于建立教師年度體檢制度，由市級(jí)財(cái)政按400元/人保障體檢費(fèi)用，保障全市教師每?jī)赡牦w檢1次。
4.體育賽事經(jīng)費(fèi)支出1,400,000.00元，主要用于推進(jìn)騰沖大教育、大健康、大戶外發(fā)展理念，吸引更多體育愛(ài)好者參與全民健身活動(dòng)，促進(jìn)智力運(yùn)動(dòng)和健康運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，打造騰沖康養(yǎng)運(yùn)動(dòng)城，宣傳騰沖自然風(fēng)光，提升城市魅力，吸引外來(lái)游客。舉辦騰沖杯全國(guó)少兒圍棋公開(kāi)賽、七彩云南·格蘭芬多國(guó)際自行車節(jié)。
5.學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出204,272.00元，主要用于民辦高中公辦學(xué)位發(fā)放普通高中國(guó)家助學(xué)金、普通高中免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助、普通高中脫貧家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助、國(guó)家助學(xué)貸款獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助、普通高校畢業(yè)生到邊境縣市基層單位就業(yè)學(xué)費(fèi)和國(guó)家助學(xué)貸款代償補(bǔ)助、省定民族中學(xué)高中寄宿學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助、學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難兒童資助、義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助、義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃、優(yōu)秀貧困學(xué)子及普通高校建檔立卡貧困戶家族經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生學(xué)費(fèi)補(bǔ)助、中等職業(yè)教育國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金、中等職業(yè)教育國(guó)家助學(xué)金、中等職業(yè)教育免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助。
6.學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目支出31,150,000.00元，主要用于項(xiàng)目聚焦教育補(bǔ)短板等民生問(wèn)題，進(jìn)一步提高城市綜合防災(zāi)、安全保障、功能配套能力，有效改善城市人居環(huán)境，不斷增強(qiáng)群眾的獲得感，幸福感。新建騰越街道完全小學(xué)、騰越黌學(xué)一貫制學(xué)校及西山壩附屬工程。
7.離退休人員死亡一次性撫恤費(fèi)、喪葬費(fèi)補(bǔ)助資金249,047.20元，主要用于離退休人員死亡一次性撫恤費(fèi)、喪葬費(fèi)補(bǔ)助支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市教育體育局（本級(jí)）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出100,372,932.07元,占本年支出合計(jì)的97.09%。與上年相比增加12,563,900.61元，增長(zhǎng)14.31%,主要原因是：一是騰越街道完小及西山壩教育園區(qū)建設(shè)資金支出增加31,150,000.00元；二是本年度增加2人，增加工資及2023年調(diào)增薪級(jí)工資、職稱晉升增資、補(bǔ)發(fā)2022年9-12月獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效、艱邊津貼調(diào)標(biāo)增加，財(cái)政撥款支出增加2,063,697.35 元；三是上年補(bǔ)交本市特崗教師2006-2019年養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)，本年無(wú)此項(xiàng)目支出減少20,649,796.74元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出49,117.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.05%。主要用于高層次人才特殊生活補(bǔ)貼專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30,000.00元、人大代表選舉經(jīng)費(fèi)19,117.00元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無(wú)此事項(xiàng)。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無(wú)此事項(xiàng)。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無(wú)此事項(xiàng)。
5.教育（類）支出95,573,376.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.22%。主要用于：工資福利支出47,179,219.83元，商品和服務(wù)支出7,550,656.85元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10,143,500.00元，資本性支出（基本建設(shè)）0.00元，資本性支出30,700,000.00元。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無(wú)此事項(xiàng)。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出1,672,310.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.67%。主要用于：體育競(jìng)賽214,000.00元，群眾體育272,310.00元。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,819,200.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.81%，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出247,207.04元，公益性崗位補(bǔ)貼94,500.00元，死亡撫恤1,323,978.80元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出255,078.99元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.25%，行政單位醫(yī)療43,768元，事業(yè)單位醫(yī)療111,963.88元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助96,011.88元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3,335.23元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無(wú)此事項(xiàng)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無(wú)此事項(xiàng)。
12.農(nóng)林水（類）支出3,849.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的近0.00%。主要用于創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款獎(jiǎng)補(bǔ)支出。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無(wú)此事項(xiàng)。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無(wú)此事項(xiàng)。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無(wú)此事項(xiàng)。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無(wú)此事項(xiàng)。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無(wú)此事項(xiàng)。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無(wú)此事項(xiàng)。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無(wú)此事項(xiàng)。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無(wú)此事項(xiàng)。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無(wú)此事項(xiàng)。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無(wú)此事項(xiàng)。
23.其他（類）支出1,000,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.00%。用于騰越街道完全小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目支出。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無(wú)此事項(xiàng)。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無(wú)此事項(xiàng)。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，本單位無(wú)此事項(xiàng)。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為152,500.00元，決算為167,746.85元，完成年初預(yù)算的110.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為142,500.00元，決算為136,788.85元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的81.54%，完成年初預(yù)算的95.99%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為10,000.00元，決算為30,958.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的18.46%，完成年初預(yù)算的309.58%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算30,958.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市教育體育局（本級(jí)）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為152,500.00元，支出決算為146,788.85元，完成年初預(yù)算的96.25%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為142,500.00元，決算為136,788.85元，完成年初預(yù)算的95.99%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為10,000.00元，決算為10,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是我部門(mén)認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算管理，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待要求，做到無(wú)公函不接待，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格組織，厲行節(jié)約，嚴(yán)控開(kāi)支，有效控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預(yù)算無(wú)變動(dòng)。原因是我部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為142,500.00元，決算為136,788.85元，完成年初預(yù)算的95.99%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%較年初預(yù)算無(wú)變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為142,500.00元，決算為136,788.85元，完成年初預(yù)算的95.99%，支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門(mén)繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
3.2023年預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為10,000.00元，決算為10,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是我部門(mén)繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，按要求堅(jiān)持壓縮公務(wù)接待支出。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加9,269.09元，增長(zhǎng)6.74%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，與上年無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加14,121.09元，增長(zhǎng)11.51%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少4,852.00元，下降32.67%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出支出決算為0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。原因是2023年我部門(mén)無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算136,788.85元，較上年支出增加14,121.09元，增幅11.51%。其中:公務(wù)用購(gòu)置費(fèi)決算支出與上年持平本年未購(gòu)置公務(wù)用車，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為136,788.85元，較上年增加14,121.09元，增幅11.51%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加的原因：因公車?yán)匣笆褂霉珓?wù)用車次數(shù)頻率增加，導(dǎo)致油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、修理支出增加。
3.2023年公務(wù)接待支出決算10,000.00元較上年減少4,852.00元，下降32.67%，公務(wù)接待支出減少的主要原因是：本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格開(kāi)支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無(wú)關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問(wèn)責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動(dòng)遏制“舌尖上的浪費(fèi)”。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于公務(wù)出差所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次131人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育教學(xué)工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。
(三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市教育體育局2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為20,958.00元，上級(jí)資金年初未納入預(yù)算。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為20,958.00元，上級(jí)資金年初未納入預(yù)算。2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因按項(xiàng)目具體分析如下：
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。原因是2023年受經(jīng)濟(jì)下行影響，我部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)，本年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為20,958.00元，上級(jí)資金年初未納入預(yù)算。支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：上級(jí)資金年初未納入預(yù)算，為助推教育高質(zhì)量發(fā)展，其他縣區(qū)到騰沖交流、考察增多，接待批次增加、接待支出增加。
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年純?cè)?0,958.00元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算純?cè)?0,958.00元。2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因按項(xiàng)目具體分析如下：
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。原因是2023年我部門(mén)無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。其中:公務(wù)用購(gòu)置費(fèi)決算支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。
3.2023年公務(wù)接待支出決算20,958.00元，較上年純?cè)?0,958.00元，公務(wù)接待支出增加的主要原因是：因教育高質(zhì)量發(fā)展，其他縣區(qū)到騰沖交流、考察增多，接待批次增加、接待支出增加。
(四) 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。我部門(mén)本年未發(fā)生因公出國(guó)（境）業(yè)務(wù)。
2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次256人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開(kāi)展業(yè)務(wù)交流、考試考務(wù)接待、工作檢查及業(yè)務(wù)考核等發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市教育體育局（本級(jí)）2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,900,703.85元，比上年減少33,125,455.45元，下降94.57%，主要原因：一是辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等減少3,399,155.63元；二是勞務(wù)派遣人員支出調(diào)整到其他工資福利支出，委托業(yè)務(wù)費(fèi)減少29,612,579.82元；三是辦公設(shè)備購(gòu)置減少113,720.00元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)1,060,856.48元、印刷費(fèi)45,000.00元、水費(fèi)704.00元、電費(fèi)30,000.00元、郵電費(fèi)30,000.00元、差旅費(fèi)135,000.00元、會(huì)議費(fèi)35,832.00元、培訓(xùn)費(fèi)51,466.74元、公務(wù)接待費(fèi)10,000.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)121,023.55元、公務(wù)用車支行維護(hù)費(fèi)136,788.85元、其他交通費(fèi)215,532.23元、其他商品和服務(wù)支出28,500.00元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市教育體育局（本級(jí)）資產(chǎn)總額96,340,447.31元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)64,568,997.94元，固定資產(chǎn)6,704,817.17元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程22,917,500.00元，無(wú)形資產(chǎn)118,899.63元（凈值），其他資產(chǎn)2,030,232.57元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加20,941,687.3元，其中固定資產(chǎn)減少86,659.87元。處置房屋建筑物86.00平方米，賬面原值11,193.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)414項(xiàng)，賬面原值801,984元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋240平方米，賬面原值22,726.40元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入54,096.36元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額17,428,435.98元，其中：政府采購(gòu)貨物支出14,394.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出17,414,041.98元。授予中小企業(yè)合同金額17,425,614.44元，其中：授予小微企業(yè)合同金額17,425,614.44元。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
本單位無(wú)此事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。
上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
