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目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)政收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

騰沖市城鎮(zhèn)管理綜合行政執(zhí)法局

2018年部門預(yù)算編制說明

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

騰沖市城鎮(zhèn)管理綜合行政執(zhí)法局主要職責(zé)是在城市規(guī)劃建成區(qū)域內(nèi)，行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面的法律法規(guī)；行使城市規(guī)劃管理和建筑市場(chǎng)管理方面法律法規(guī)；行使城市園林綠化方面法律法規(guī)；行使市政管理方面法律法規(guī)；行使房地產(chǎn)管理方面法律法規(guī)；行使環(huán)境保護(hù)管理方面法律法規(guī)；行使工商行政方面的部分法律法規(guī)；行使公安交通管理方面部分法律法規(guī)；行使養(yǎng)犬方面法律法規(guī)；行使水務(wù)方面部分法律法規(guī)；配合相關(guān)部門行使旅游景區(qū)、景點(diǎn)規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)旅游管理方面法律法規(guī)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

騰沖市城鎮(zhèn)管理綜合行政執(zhí)法局于2012年3月成立，正科級(jí)單位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：辦公室、法規(guī)股、廣告股、執(zhí)法大隊(duì)、城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)察中隊(duì)，下屬事業(yè)單位2個(gè)（騰沖市城市管理監(jiān)察大隊(duì)和騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站）。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是積極推進(jìn)城市管理執(zhí)法體制改革；

二是深入推進(jìn)人居環(huán)境整治“一拆工作”；

三是將創(chuàng)建文明城市進(jìn)行到底，嚴(yán)治市容市貌亂象；

四是以城市精細(xì)管理為標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)抓基礎(chǔ)設(shè)施管理；

五是以信息技術(shù)創(chuàng)新為支撐，加快推進(jìn)數(shù)字化城管建設(shè)；

六是以開展正風(fēng)肅紀(jì)為突破,嚴(yán)管行政執(zhí)法隊(duì)伍；

七是進(jìn)一步加大宣傳力度，營(yíng)造良好的外部環(huán)境和輿論氛圍；

八是創(chuàng)新治理方式，提升管理水平。

二、預(yù)算單位基本情況

納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)：騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。部門在職實(shí)有77人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)77人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)政收入情況

2018年騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局財(cái)政總收入1,643.58萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1,554.58萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門財(cái)政撥款收入1,643.58萬(wàn)元，其中，本年收入1,554.58萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入89萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,554.58萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1,404.48萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出1,643.58萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1,643.58萬(wàn)元，其中，基本支出1,443.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出200萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，支出分別列“社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)”支出108.32萬(wàn)元； “城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)－城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）”支出1,530.26萬(wàn)元,主要用于行政運(yùn)行、城管執(zhí)法和其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出; 住房保障支出5萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1,443.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出200萬(wàn)元）。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目12個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金360萬(wàn)元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（本條主要填寫基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因）

2018年部門預(yù)算收支平衡，均為1,643.58萬(wàn)元。基本支出1,443.58萬(wàn)元，較2017年預(yù)算支出增加654.6萬(wàn)元，增加82.97%，主要原因是執(zhí)法局于2017年新成立了18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法大隊(duì)，導(dǎo)致人員工資和辦公經(jīng)費(fèi)支出增加；項(xiàng)目支出200萬(wàn)元，較2017年預(yù)算支出增加140萬(wàn)元，增加233.33%，主要用于執(zhí)法人員制服采購(gòu)和辦公設(shè)備、執(zhí)法設(shè)備采購(gòu)等。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額6萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出6萬(wàn)元。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)增加3萬(wàn)元，增加的主要原因是因騰沖創(chuàng)衛(wèi)和創(chuàng)文成功，到騰沖學(xué)習(xí)考察組（團(tuán)）增加。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2018年因公出國(guó)（境）0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年預(yù)算無(wú)增減。具體出國(guó)開支及開展工作情況：無(wú)。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2018年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年預(yù)算無(wú)增減，具體購(gòu)置車輛原因：無(wú) ；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年預(yù)算無(wú)增減，無(wú)公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2018年公務(wù)接待費(fèi)開支6萬(wàn)元，主要用于接待到騰沖學(xué)習(xí)考察創(chuàng)衛(wèi)和創(chuàng)文成功經(jīng)驗(yàn)組（團(tuán)）相關(guān)支出。比上年預(yù)算增加3萬(wàn)元，增加原因：接待到騰學(xué)習(xí)考察組（團(tuán)）。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)236.3萬(wàn)元，較上年減少72.93萬(wàn)元，同比減少23.58 %。減少的原因主要是嚴(yán)格相關(guān)預(yù)算法規(guī)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。