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騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2018年部門預(yù)算公開

目 錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)政收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

（三）國有資產(chǎn)占用情況

騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站關(guān)于2018年

部門預(yù)算編制的說明

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站主要從事城區(qū)主要道路、廣場的清掃保潔及城區(qū)生活垃圾的收集、運(yùn)輸和無害化處理工作；負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生相關(guān)法律法規(guī)知識(shí)的宣傳教育工作及城區(qū)環(huán)衛(wèi)公廁的管理；并按規(guī)定對(duì)污染環(huán)境衛(wèi)生的行為進(jìn)行教育和查處。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

環(huán)衛(wèi)站內(nèi)設(shè)12個(gè)組室，包括辦公室、財(cái)務(wù)室、清掃組、清運(yùn)組、機(jī)械作業(yè)組、收費(fèi)組、安全組、公廁組、工會(huì)、監(jiān)察中隊(duì)、河道管理組、垃圾場。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、細(xì)化城市清掃保潔工作。

我站結(jié)合多年的清掃保潔工作經(jīng)驗(yàn)和城市道路的客觀實(shí)際情況來開展工作，將城市道路的保潔工作分為三級(jí)進(jìn)行，并有機(jī)結(jié)合機(jī)械化清掃、降塵和清洗，提升城市道路清掃保潔的質(zhì)量。目前，清掃保潔工作已經(jīng)從簡單粗放型轉(zhuǎn)變?yōu)榧s型的精細(xì)化管理，保潔區(qū)域也從城市主要道路延伸覆蓋至各公園廣場，機(jī)械化清掃率達(dá)到69%。

2、高效收集、清運(yùn)城市生活垃圾。

根據(jù)垃圾收集設(shè)施分布，簡化及合理規(guī)劃清運(yùn)路線，加大垃圾清理力度，縮短了垃圾滯留時(shí)間，垃圾清運(yùn)服務(wù)范圍已覆蓋整個(gè)騰越鎮(zhèn)（含中心城區(qū)），并延伸至和順鎮(zhèn)、清水鄉(xiāng)、北海鄉(xiāng)。

3、加強(qiáng)河道日常管護(hù)治理。

河道的日常檢查和管護(hù)，通過“每月源頭一整治、三天一清理、節(jié)前一次治理、平日隨臟隨清”的管護(hù)模式，城市水體質(zhì)量有效改善，得到了市民的廣泛贊譽(yù)和市委、市政府的高度肯定。

4、著力改進(jìn)城市生活垃圾填埋處理工藝。

在生活垃圾的無害化處理工作上，我們嚴(yán)格按照《生活垃圾衛(wèi)生填埋技術(shù)規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行入場計(jì)量、消毒殺菌、攤平、分層覆蓋、壓實(shí)，并建立各項(xiàng)運(yùn)行臺(tái)賬，健全檔案管理。同時(shí)，滲濾液處理站各項(xiàng)出水重要指標(biāo)均達(dá)到環(huán)保部門排放要求。

5、加強(qiáng)城市環(huán)境衛(wèi)生綜合治理。

針對(duì)背街小巷、城郊結(jié)合部保潔不到位、“臟亂差”的突出現(xiàn)象，組織“清掃保潔突擊隊(duì)”，分片包干，責(zé)任到人，清除衛(wèi)生死角，環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量明顯改善。通過強(qiáng)有力的整治措施鞏固了城市的環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量。

6、城市公共廁所管理。

一是目前已經(jīng)免費(fèi)對(duì)外開放79座，免費(fèi)率達(dá)到98.7%。二是在日常管理上，以廁所革命為契機(jī)，每座公廁均有專人管護(hù)。

二、預(yù)算單位基本情況

納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，即騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。部門在職實(shí)有85人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)85人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。實(shí)有車輛50輛。（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)政收入情況

2018年環(huán)衛(wèi)站財(cái)政總收入2095.22萬元，其中：一般公共預(yù)算2095.22萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門財(cái)政撥款收入2095.22萬元，其中，本年收入2051.93萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入43.29萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2051.93萬元（本級(jí)財(cái)力2051.93萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出 2095.22萬元。財(cái)政撥款安排支出 2095.22萬元，其中，基本支出1988.93萬元，項(xiàng)目支出106.29萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出112.45萬元（其中：事業(yè)單位離退休0.65萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出111.80萬元）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1982.77萬元（城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1982.77萬元）。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組，基本支出1988.93萬元，其中：工資福利支出1914.08萬元（基本工資233.12萬元；津貼補(bǔ)貼154.36萬元；獎(jiǎng)金19.43萬元；績效工資152.13萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)111.81萬元；其他工資福利支出1243.23萬元）商品和服務(wù)支出74萬元（辦公費(fèi)6.70萬元；差旅費(fèi)2萬元；維修（護(hù)）費(fèi)2.02萬元；公務(wù)接待費(fèi)3萬元；專用材料費(fèi)4.04萬元；勞務(wù)費(fèi)40.7萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.79萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.75萬元）；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.85萬元（生活補(bǔ)助0.85萬元）。項(xiàng)目支出106.29萬元，其中：勞務(wù)費(fèi)73.29萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)33萬元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（本條主要填寫基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因）

（一）今年基本支出預(yù)算1988.93萬元，比上年增68.37萬元。增加原因?yàn)?：事業(yè)人員正常增資；2、臨時(shí)工保險(xiǎn)基數(shù)增加保險(xiǎn)費(fèi)也相應(yīng)增加。

（二）今年項(xiàng)目支出106.29萬元，比去年減少209.84萬元。減少原因?yàn)閷?shí)施項(xiàng)目減少。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額 40.75 萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出 0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 37.75萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出 3 萬元。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)增加21250.00元，增加的主要原因是：車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2018年因公出國（境） 0 次，出國（境） 0人。因公出國（境）費(fèi) 0 萬元，比上年預(yù)算增加 0 萬元。具體出國開支及開展工作情況：無相關(guān)內(nèi)容。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2018年購置公務(wù)用車0 輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)37.75萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算增加0 萬元，具體購置車輛原因：無相關(guān)內(nèi)容 ；運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 37.75萬元，比上年預(yù)算增加2.13 萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2018年公務(wù)接待費(fèi)開支 3 萬元，主要用于接待上級(jí)或相關(guān)部門誤餐，比上年預(yù)算增加0萬元，增減原因 ：無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2、項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

我單位屬非參公管理事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元，較上年增0萬元，同比增0%，增減變化原因：無。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。