| 索引號(hào) | 11533023056994753Q-/2019-0301003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市綜合行政執(zhí)法局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-03-01 14:44:51 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200733400000
騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2019年
部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
六、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開(kāi)信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開(kāi)表
第二部分 公開(kāi)內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站主要從事城區(qū)主要道路、公園廣場(chǎng)、城市河道和環(huán)衛(wèi)公廁的保潔及管護(hù)工作；負(fù)責(zé)城區(qū)、騰越鎮(zhèn)、和順鎮(zhèn)、北海鄉(xiāng)、清水鄉(xiāng)生活垃圾的收集、運(yùn)輸及無(wú)害化處理工作；負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生相關(guān)法律法規(guī)知識(shí)的宣傳教育工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我站下設(shè)12個(gè)組室。分別為：辦公室、財(cái)務(wù)室、工會(huì)、收費(fèi)組、清掃組、清運(yùn)組、道路機(jī)械組、安全組、河道管理組、公廁組、垃圾場(chǎng)、監(jiān)察中隊(duì)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、清掃保潔工作。我站承擔(dān)的清掃保潔面積為272萬(wàn)平方米。在面對(duì)騰沖城區(qū)春秋季落葉多、雨季較長(zhǎng)、城市道路改造等影響城市環(huán)境衛(wèi)生的諸多因素和清掃人員人均清掃路段較長(zhǎng)的情況下，我站改變?cè)?nbsp;“人海戰(zhàn)術(shù)” 的清掃保潔模式，全面啟動(dòng)“機(jī)械化清掃為主，人工流動(dòng)保潔為輔”的工作方式。同時(shí)，結(jié)合城市道路路況，將機(jī)械清掃車(chē)輛作業(yè)頻率從原每天2次調(diào)整為每天3次，城市道路機(jī)掃率上升至70.2%。模式的調(diào)整，有效減輕清掃人員的勞動(dòng)負(fù)荷，提高了工作效率，保障了環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量的穩(wěn)步提升。
2、生活垃圾收運(yùn)工作。根據(jù)垃圾收集設(shè)施分布，簡(jiǎn)化及合理規(guī)劃清運(yùn)路線，加大垃圾清理力度，縮短了垃圾滯留時(shí)間，垃圾清運(yùn)服務(wù)范圍已覆蓋整個(gè)騰越鎮(zhèn)（含中心城區(qū)），并延伸至和順鎮(zhèn)、清水鄉(xiāng)、北海鄉(xiāng)。
3、河道水體管理。我站對(duì)負(fù)責(zé)的大盈江城區(qū)河段、漂白河、飲馬水河、龍?zhí)逗印⑼曹?chē)河、歪支河及歡樂(lè)湖、硯湖城市水體實(shí)行 “每月源頭一整治、三天一清理、節(jié)前一治理、平日隨臟隨清” 的管護(hù)模式。
4、生活垃圾填埋處理。在生活垃圾的無(wú)害化處理工作上，我們嚴(yán)格按照《生活垃圾衛(wèi)生填埋技術(shù)規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行入場(chǎng)計(jì)量、消毒殺菌、攤平、分層覆蓋、壓實(shí)，并建立各項(xiàng)運(yùn)行臺(tái)賬，健全檔案管理。
5、城市公共廁所管理。在日常管理工作中，以廁所革命為契機(jī)，根據(jù)《騰沖市公廁免費(fèi)開(kāi)放管理試行辦法》要求，每座公廁均有專(zhuān)人管護(hù)，環(huán)衛(wèi)直管固定公廁已經(jīng)實(shí)行24小時(shí)開(kāi)放，移動(dòng)公廁開(kāi)放時(shí)間達(dá)到14小時(shí)以上，公廁衛(wèi)生質(zhì)量與管護(hù)工資直接掛鉤，并按考核分值比例核發(fā)當(dāng)月管理人員工資。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位，分別是騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制80人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制80人。在職實(shí)有77人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 77人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員23人，其中：離休 0人，退休 23人。車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛50輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2019年騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站財(cái)務(wù)總收入24962688.31元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款24962688.31元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站財(cái)政撥款收入24962688.31元，其中:本年收入24962688.31元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款24962688.31元（本級(jí)財(cái)力24962688.31元，專(zhuān)項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入0元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門(mén)預(yù)算總支出 24962688.31元。財(cái)政撥款安排支出 24962688.31元，其中，基本支出23132688.31元，項(xiàng)目支出1830000.00元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
功能科目分組，主要用于2080502事業(yè)單位離退休8360.00元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1040741.40元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療409878.03元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助248272.98元；2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生23255435.90元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出23132688.31元，項(xiàng)目支出1830000.00元）。
1、基本支出23132688.31元。其中：301工資福利支出22805042.79元；302商品和服務(wù)支出317757.52元；303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9888.00元。具體如下：
30101基本工資2227275.00元，30102津貼補(bǔ)貼1417464.00元，30103獎(jiǎng)金183831.00元，30107績(jī)效工資2332440.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1040741.40元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)409878.03元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)248272.98元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)4421963.82元，30199其他工資福利支出10523176.56元，30201辦公費(fèi)63360.00元，30211差旅費(fèi)5000.00元,30213維修（護(hù)）費(fèi)17250.00元，30217公務(wù)接待費(fèi)20000.00元，30218專(zhuān)用材料費(fèi)55000.00元，30226勞務(wù)費(fèi)33000.00元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)100397.52元，30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23750.00元，30305生活補(bǔ)助9888.00元。
2、項(xiàng)目支出1830000.00元。其中：302商品和服務(wù)支出1830000.00元.具體如下:
30226勞務(wù)費(fèi)1500000.00元，30239其他交通費(fèi)用330000.00元.
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排43750.00元，比上年預(yù)算減363750.00元，同比下降89.26%。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%。主要是2019年我單位無(wú)出國(guó)（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)20000.00元，比上年預(yù)算減10000.00元，同比下降33.33%。主要是我站認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)的支出。
（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)23750.00元，比上年預(yù)算減353750.00元，同比下降93.71%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，增0元，同比增長(zhǎng)0%，主要是我站2019年未預(yù)算購(gòu)買(mǎi)公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23750.00元，減353750.00元，同比下降93.71%，主要是我單位2019年的公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為1輛公務(wù)用車(chē)，其余車(chē)輛的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)列入項(xiàng)目里其他交通費(fèi)用。
六、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為23132688.31元，比上年預(yù)算增3243383.35元，同比增長(zhǎng)16.31%，主要是事業(yè)人員和長(zhǎng)期臨時(shí)工的正常增資。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1830000.00元，比上年預(yù)算增1200000.00元，同比增長(zhǎng)190.48%，主要是2019年度來(lái)鳳山保潔經(jīng)費(fèi)400000.00元和免費(fèi)公廁補(bǔ)助資金800000.00元列入項(xiàng)目支出,在2018年度來(lái)鳳山保潔經(jīng)費(fèi)400000.00元列入基本支出,免費(fèi)公廁補(bǔ)助資金為財(cái)政預(yù)算預(yù)留資金。其中：來(lái)鳳山保潔經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出400000.00元，主要用于來(lái)鳳山國(guó)家森林公園清掃保潔經(jīng)費(fèi)；免費(fèi)開(kāi)放公廁補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出800000.00元，主要用于城區(qū)免費(fèi)公廁的管護(hù)費(fèi)用；車(chē)輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目330000.00元，主要用于垃圾清運(yùn)車(chē)輛的保險(xiǎn)費(fèi)、燃油費(fèi)、修理費(fèi)；河道打撈經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目300000.00元，主要用于大盈江城區(qū)河段、漂白河、飲馬水河、龍?zhí)逗印⑼曹?chē)河、歪支河和硯湖城市水體的打撈費(fèi)用。
八、其他公開(kāi)其信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
我單位屬事業(yè)單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
2019年騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站共申報(bào)項(xiàng)目4個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1830000.00元，編制績(jī)效指標(biāo)4個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1830000.00元，編制績(jī)效指標(biāo)4個(gè)。2019年騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算同步公開(kāi)。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”的績(jī)效理念。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站采購(gòu)預(yù)算總額1200000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1200000.00元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開(kāi)表
01.部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門(mén)一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04.基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門(mén)收支總體情況表 1-5
06.部門(mén)收入總體情況表 1-6
07.部門(mén)支出總體情況表1-7
08.財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市本級(jí)）1-10
11.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)1-11
12.對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表1-12
13.政府采購(gòu)預(yù)算表 1-13
監(jiān)督索引號(hào)53052200733400111
