| 索引號 | 11533023056994753Q-/2023-0313001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市綜合行政執(zhí)法局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 15:36:49 |
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監(jiān)督索引號53052200733500000
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局主要職責(zé)是：在城市規(guī)劃建成區(qū)域內(nèi)，行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面的法律法規(guī)；行使城市規(guī)劃管理和建筑市場管理方面法律法規(guī)；行使城市園林綠化方面法律法規(guī)；行使市政管理方面法律法規(guī)；行使房地產(chǎn)管理方面法律法規(guī)；行使環(huán)境保護(hù)管理方面法律法規(guī)；行使工商行政方面的部分法律法規(guī)；行使公安交通管理方面部分法律法規(guī)；行使養(yǎng)犬方面法律法規(guī)；行使水務(wù)方面部分法律法規(guī)；配合相關(guān)部門行使旅游景區(qū)、景點(diǎn)規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)旅游管理方面法律法規(guī)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、法規(guī)股、廣告股、執(zhí)法大隊(duì)、城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)察中隊(duì)。
所屬單位2個，均為事業(yè)單位，分別是：
1. 騰沖市城市管理監(jiān)察大隊(duì)
2. 騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站
（三）重點(diǎn)工作概述
1.抓緊抓牢、抓嚴(yán)抓實(shí)、抓常抓長，推動基層黨建全面進(jìn)步過硬。
2.加強(qiáng)城市管理法律法規(guī)的宣傳工作。
3.繼續(xù)加大生活垃圾分類宣傳，提高市民參與度。
4.加快完善生活垃圾分類配套設(shè)施，確保生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)高效運(yùn)行。
5.積極做好重點(diǎn)項(xiàng)目的立項(xiàng)及推進(jìn)，爭取上級及地方專債資金補(bǔ)助，穩(wěn)步各項(xiàng)推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。
6.落實(shí)愛國衛(wèi)生“七個專項(xiàng)行動”各項(xiàng)任務(wù)順利推進(jìn)，鞏固創(chuàng)文、創(chuàng)衛(wèi)成果。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個，下設(shè)0個單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截止2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制12人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制12人。在職實(shí)有72人，其中：財(cái)政全額保障72人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入33,883,784.71元，其中：一般公共預(yù)算27,814,729.50元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入69,055.21元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6,000,000.00元。
2023年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算減少4,332,973.24元，同比下降11.34%，主要原因是：一般公共預(yù)算與上年對比，減少3,794,059.40元，其他收入減少538,913.84元。其中：一般公共預(yù)算與上年對比，比上年預(yù)算減3,794,059.40元，同比下降12%，主要原因是由于人員在上年的基礎(chǔ)上減少6人，導(dǎo)致行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出減少48,308.16元，五險一金減少66,296.89元，人員經(jīng)費(fèi)及一般公用經(jīng)費(fèi)支出增加1,050,545.65元，項(xiàng)目支出減少4,730,000.00元；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算減538,913.84元，同比下降88.64%，主要原因是去年預(yù)算時其他收入過大，今年其他收入按照實(shí)際應(yīng)收數(shù)據(jù)核算，下降較大；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對比，與上年持平，主要原因是城投公司借城市城區(qū)保潔車輛購置費(fèi)和城區(qū)公廁改造經(jīng)費(fèi)6,000,000.00元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入33,814,729.50元，其中：本年收入27,814,729.50元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6,000,000.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款27,814,729.50元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
2023部門財(cái)政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減3,794,059.40元，同比下降12%，主要原因是由于人員在上年的基礎(chǔ)上減少6人，導(dǎo)致行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出減少48,308.16元，五險一金減少66,296.89元，人員經(jīng)費(fèi)及一般公用經(jīng)費(fèi)支出增加1,050,545.65元，項(xiàng)目支出減少4,730,000.00元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對比，比上年預(yù)算減少3,794,059.40元，同比下降12%，主要原因是：由于人員在上年的基礎(chǔ)上減少6人，導(dǎo)致行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出減少48,308.16元，五險一金減少66,296.89元，人員經(jīng)費(fèi)及一般公用經(jīng)費(fèi)支出增加1,050,545.65元，項(xiàng)目支出減少4,730,000.00元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對比，與上年預(yù)算同比持平，主要原因是城投公司借城市城區(qū)保潔車輛購置費(fèi)和城區(qū)公廁改造經(jīng)費(fèi)6,000,000.00元。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門非財(cái)政撥款收入69,055.21元，其中：事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入69,055.21元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局非財(cái)政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減少538,913.84元，同比下降88.64%，主要原因是：去年預(yù)算時其他收入過大，今年其他收入是按照實(shí)際應(yīng)收數(shù)據(jù)。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入比上年預(yù)算減少538,913.84元，同比下降88.64%，主要原因是去年預(yù)算時其他收入過大，今年其他收入按照實(shí)際應(yīng)收數(shù)據(jù)核算，下降較大。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位近年來無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出33,883,784.71元，與上年對比，比上年預(yù)算減4,332,973.24元，同比下降11.34%，主要原因是一般公共預(yù)算撥款支出減少3,794,059.40元，用其他收入安排的支出增加238,913.84元。財(cái)政撥款安排支出27,814,729.50元，與上年對比，比上年預(yù)算減少3,794,059.40元，同比下降12%，主要原因是由于人員在上年的基礎(chǔ)上減少6人，導(dǎo)致行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出減少48,308.16元，五險一金減少66,296.89元，人員經(jīng)費(fèi)及一般公用經(jīng)費(fèi)支出增加1,050,545.65元，項(xiàng)目支出減少4,730,000.00元；其中：基本支出23,664,729.50元，與上年對比，比上年預(yù)算增加935,940.60元，同比增長4.12%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）增加990,164.44元，公用經(jīng)費(fèi)支出（辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品和服務(wù)支出）減少54,223.84元；項(xiàng)目支出10,219,055.21元，與上年對比，比上年預(yù)算減少5,268,913.84元，同比下降34.02%，主要原因是減少愛國衛(wèi)生“七個專項(xiàng)行動”以獎代補(bǔ)資金6,400,000.00元，財(cái)政代管補(bǔ)助資金減少538,913.84元，對城區(qū)違法違規(guī)建筑進(jìn)行拆除經(jīng)費(fèi)減少100,000.00元，市政府安排應(yīng)急處突專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加20,000.00元，非稅收入成本專項(xiàng)資金增加300,000.00元，2023年春節(jié)安排城區(qū)氛圍營造項(xiàng)目資金450,000.00元，騰沖市數(shù)字化城市管理信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加1,000,000.00元。非財(cái)政撥款安排支出69,055.21元，與上年對比，比上年預(yù)算減538,913.84元，同比下降88.64%，主要原因是去年預(yù)算時其他收入過大，今年其他收入按照實(shí)際應(yīng)收數(shù)據(jù)核算，其他收入下降較大，用其他收入安排的支出相應(yīng)減少；其中：基本支出0元，與上年對比，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位未發(fā)生非財(cái)政撥款支出；項(xiàng)目支出69,055.21元，與上年對比，比上年預(yù)算減少538,913.84元，同比下降88.64%，主要原因是去年預(yù)算時其他收入過大，今年其他收入按照實(shí)際應(yīng)收數(shù)據(jù)核算，其他收入下降較大，用其他收入安排的支出相應(yīng)減少。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1. 基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排23,664,729.50元，其中：人員經(jīng)費(fèi)22,786,880.22元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)22,786,880.22元，對個人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)877,849.28元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請安排7個項(xiàng)目，資金共計(jì)10,150,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；還本計(jì)息項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；上級要求配套的項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目7個，資金共計(jì)10,150,000.00元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出1,065,676.32元，主要用于行政和事業(yè)人員養(yǎng)老保險繳費(fèi)。
2101101行政單位醫(yī)療支出345,546.59元，主要用于行政單位醫(yī)療保險。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出116,463.54元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出240,399.50元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出11,613.36元，主要用于行政和事業(yè)單位工傷、失業(yè)和生育保險。
2120101行政運(yùn)行支出6,509,556.74元，主要用于行政單位基本支出和日常公用經(jīng)費(fèi)。
2120104城管執(zhí)法支出4,150,000.00元，主要用于行政單位項(xiàng)目支出下的商品和服務(wù)支出。
2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出15,375,473.45元，主要用于事業(yè)單位的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)基本支出和勞務(wù)派遣人員相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出6,000,000.00元，主要用于城市城區(qū)保潔車輛購置費(fèi)和城區(qū)公廁改造經(jīng)費(fèi)。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出23,664,729.50元。
工資福利支出22,786,880.22元，其中：30101基本工資2,601,756.00元、30102津貼補(bǔ)貼3,073,356.00元、30103獎金823,356.00元、30107績效工資866,559.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)1,065,676.32元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)462,010.13元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)240,399.50元、30112其他社會保障繳費(fèi)43,967.27元、30199其他工資福利支出13,609,800.00元。
商品和服務(wù)支出877,849.28元，其中：30201辦公費(fèi)106,525.00元、30205水費(fèi)10,000.00元、30206電費(fèi)40,000.00元、30207郵電費(fèi)77,875.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)5,000.00元、30228工會經(jīng)費(fèi)140,339.28元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元、30239其他交通費(fèi)用468,090.00元、30299其他商品和服務(wù)支出1,520.00元。
對個人和家庭補(bǔ)助支出0元，其中：30304撫恤金0元，30305生活補(bǔ)助0元。
（2）項(xiàng)目支出10,150,000.00元。
商品和服務(wù)支出9,960,000.00元，其中：30201辦公費(fèi)340,000.00元、30202印刷費(fèi)100,000.00元、30203咨詢費(fèi)50,000.00元、30204手續(xù)費(fèi)5,000.00元、30207郵電費(fèi)225,000.00元、30211差旅費(fèi)210,000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)50,000.00元、30215會議費(fèi)20,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)50,000.00元、30217公務(wù)招待費(fèi)15,000.00元、30218專用材料費(fèi)925,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)630,000.00元、30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)790,000.00元、30228工會經(jīng)費(fèi)100,000.00元、30239其他交通費(fèi)用450,000.00元、其他商品和服務(wù)支出6,000,000.00元。
資本性支出190,000.00元，其中：31002辦公設(shè)備購置190,000.00元、31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0元，對個人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)0元。
2.項(xiàng)目支出情況
2023年項(xiàng)目支出申請安排1個項(xiàng)目，資金共計(jì)69,055.21元，其中：民生項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；上級要求配套的項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目1個，資金共計(jì)69,055.21元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目33個，政府采購預(yù)算總額1,482,784.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算679,284.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算803,500.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)48,500.00元，較上年減少33,500.00元，下降40.85%，減少的主要原因是：減少公務(wù)用車購置費(fèi)28,500.00元，公務(wù)接待費(fèi)減少5,000.00元。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是：騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局沒有因公出國（境）費(fèi)用開支情況。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為20,000.00元，較上年減少5,000.00元，下降20%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計(jì)接待235人次。
減少的原因是：2023年我局嚴(yán)格堅(jiān)持有利公務(wù)、務(wù)實(shí)節(jié)儉、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡化禮儀、高效透明”的公務(wù)接待原則。為貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，從源頭上控制三公經(jīng)費(fèi)支出，用好用活財(cái)政資金，加強(qiáng)資金使用管理。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28,500.00元，較上年減少28,500.00元，下降50%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元，較上年減少28,500.00元，下降50%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，較上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的主要原因是：一是我單位按照有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)用車改革政策，沒有新購置公務(wù)用車；二是我單位嚴(yán)格控制出差次數(shù)、人數(shù)，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車使用等有關(guān)規(guī)定，故公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)較上年與上年持平的原因是：2023年沒有購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的原因是：一是我單位按照有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)用車改革政策，沒有新購置公務(wù)用車；二是我單位嚴(yán)格控制出差次數(shù)、人數(shù)，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車使用等有關(guān)規(guī)定，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3,277,849.28元，比上年預(yù)算增65,776.16元，同比增2.05%，占基本支出的13.85％，主要原因是非稅收入成本專項(xiàng)資金預(yù)算較上年增加300,000.00元，增加原因是由于疫情放開建筑施工臨時占道及戶外廣告牌等臨時占用費(fèi)隨之增加；辦公費(fèi)預(yù)算較上年增加77,025.00元，增加原因是辦公耗材增加；水費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；電費(fèi)預(yù)算較上年增加30,000.00元，增加原因是執(zhí)法局人員連續(xù)增加，現(xiàn)有的辦公用房已經(jīng)容不下，所以到機(jī)關(guān)事務(wù)局租用辦公用房電費(fèi)就增加；郵電費(fèi)預(yù)算較上年增加47,875.00元，增加原因是由于機(jī)構(gòu)改革，新增7個股室，每個股室都有安裝座機(jī)；差旅費(fèi)預(yù)算減少30,000.00元，減少的原因是上級會議以視頻會議為主，參會人員出差次數(shù)有所減少；維修（護(hù)）費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；會議費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年增加5,000.00元，增加原因是上級單位檢查工作增加；工會經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年增加12,596.16元，增加原因是在職人員工資增加，行政補(bǔ)助工會經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；其他交通費(fèi)用較上年減少22,710.00元，減少原因是公務(wù)員減少，公務(wù)交通補(bǔ)貼減少；其他商品和服務(wù)支出增加1,520.00元，增加原因是退休公用經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局資產(chǎn)總額13,835,634.77元，其中，流動資產(chǎn)11,571,213.21元，固定資產(chǎn)凈值2,264,421.56元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,015,905.40元，其中固定資產(chǎn)凈值減少979,149.56元，流動資產(chǎn)（其他應(yīng)收款凈額）減少36,755.84元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分 騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年預(yù)算公開表
具體詳見附件1：騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200733500111
