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騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2017年度部門決算

 

第一部分  騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站主要從事城區(qū)主要道路、廣場(chǎng)的清掃保潔及城區(qū)生活垃圾的收集、運(yùn)輸和無(wú)害化處理工作；負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生相關(guān)法律法規(guī)知識(shí)的宣傳教育工作及城區(qū)環(huán)衛(wèi)公廁的管理；并按規(guī)定對(duì)污染環(huán)境衛(wèi)生的行為進(jìn)行教育和查處。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、細(xì)化城市清掃保潔工作。市環(huán)衛(wèi)站有237萬(wàn)平方米的清掃保潔任務(wù)，面對(duì)騰沖城區(qū)春秋季落葉多、雨季較長(zhǎng)、棚戶區(qū)改造等影響城市衛(wèi)生的諸多客觀存在因素，我站結(jié)合多年的清掃保潔工作經(jīng)驗(yàn)和城市道路的客觀實(shí)際情況來(lái)開展工作，將城市道路的保潔工作分為三級(jí)進(jìn)行，保潔時(shí)間按照一級(jí)路段18小時(shí)、二級(jí)路段16小時(shí)、三級(jí)路段14小時(shí)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。同時(shí)，實(shí)行清掃小組網(wǎng)格化管理、道路保潔標(biāo)準(zhǔn)星級(jí)評(píng)定的措施，并有機(jī)結(jié)合機(jī)械化清掃、降塵和清洗，提升城市道路清掃保潔的質(zhì)量，有力的支持了國(guó)家衛(wèi)生城市和全國(guó)文明城市的創(chuàng)建工作。目前，清掃保潔工作已經(jīng)從簡(jiǎn)單粗放型轉(zhuǎn)變?yōu)榧s型的精細(xì)化管理，保潔區(qū)域也從城市主要道路延伸覆蓋至各公園廣場(chǎng)，機(jī)械化清掃率達(dá)到69%。

2、高效收集、清運(yùn)城市生活垃圾。一是按照《城鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)》相關(guān)要求，年內(nèi)在城區(qū)和城郊結(jié)合部增設(shè)密閉吊臂箱體252個(gè)，撤出老化未密閉的垃圾鐵桶900余只；增設(shè)密閉塑料垃圾桶260余只、更換果皮箱300余個(gè)。二是根據(jù)垃圾收集設(shè)施分布，簡(jiǎn)化及合理規(guī)劃清運(yùn)路線，啟動(dòng)新購(gòu)置的各型垃圾清運(yùn)車24輛，加大垃圾清理力度，縮短了垃圾滯留時(shí)間，垃圾清運(yùn)服務(wù)范圍已覆蓋整個(gè)騰越鎮(zhèn)（含中心城區(qū)），并延伸至和順鎮(zhèn)、清水鄉(xiāng)、北海鄉(xiāng)。三是于今年年初建成的南詔路垃圾中轉(zhuǎn)站已投入使用，全年累計(jì)轉(zhuǎn)運(yùn)17800余噸生活垃圾。該站的使用縮短了垃圾運(yùn)距，提高了垃圾清運(yùn)效率，直接節(jié)約清運(yùn)成本達(dá)8萬(wàn)余元。

3、加強(qiáng)河道日常管護(hù)治理。自2013年接管大盈江城區(qū)河段后，2016年市政府將漂白河、飲馬水河、龍?zhí)逗印⑼曹嚭印⑼嶂Ш拥?條大盈江支流河道的治理工作全部交由我單位負(fù)責(zé)。為還給市民一條水凈、岸潔的景觀河流，在多次現(xiàn)場(chǎng)研究河道治理方案的基礎(chǔ)上，形成了以政府購(gòu)買服務(wù)為方式、社會(huì)企業(yè)為管護(hù)主體的河道運(yùn)作機(jī)制。成立河道管理組，進(jìn)行日常檢查和管護(hù)，通過(guò)“每月源頭一整治、三天一清理、節(jié)前一次治理、平日隨臟隨清”的管護(hù)模式，城市水體質(zhì)量有效改善，得到了市民的廣泛贊譽(yù)和市委、市政府的高度肯定。

4、著力改進(jìn)城市生活垃圾填埋處理工藝。在生活垃圾的無(wú)害化處理工作上，我們嚴(yán)格按照《生活垃圾衛(wèi)生填埋技術(shù)規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行入場(chǎng)計(jì)量、消毒殺菌、攤平、分層覆蓋、壓實(shí)，并建立各項(xiàng)運(yùn)行臺(tái)賬，健全檔案管理。2017年累計(jì)處理生活垃圾56447.18噸。其中，城市生活垃圾51492.49噸，農(nóng)村生活垃圾4954.69噸。同時(shí)，采用“生化+膜過(guò)濾”處理工藝，投資1516.92萬(wàn)元的的滲濾液處理站已于2017年5月投入運(yùn)行，各項(xiàng)出水重要指標(biāo)均達(dá)到環(huán)保部門排放要求。

5、加強(qiáng)城市環(huán)境衛(wèi)生綜合治理。針對(duì)背街小巷、城郊結(jié)合部保潔不到位、“臟亂差”的突出現(xiàn)象，組織“清掃保潔突擊隊(duì)”，分片包干，責(zé)任到人，清除衛(wèi)生死角，環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量明顯改善。同時(shí)，抽調(diào)骨干力量，采用“守與巡”的監(jiān)管模式，對(duì)城區(qū)主要道路不按要求亂丟、亂倒垃圾的行為進(jìn)行專項(xiàng)整治。自整治以來(lái)累計(jì)教育說(shuō)服7681起、責(zé)令改正845起、處罰364起。通過(guò)強(qiáng)有力的整治措施鞏固了城市的環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量。

6、城市公共廁所管理。一是因棚戶區(qū)改造，騰沖市中心城區(qū)城市公廁由原84座減少為80座。其中，環(huán)衛(wèi)直管公廁有37座、企事業(yè)管理公廁有40座、社會(huì)自建管理公廁3座，目前已經(jīng)免費(fèi)對(duì)外開放79座，免費(fèi)率達(dá)到98.7%。二是在日常管理上，以廁所革命為契機(jī)，根據(jù)《騰沖市公廁免費(fèi)開放管理試行辦法》要求，每座公廁均有專人管護(hù)，環(huán)衛(wèi)直管固定公廁已經(jīng)實(shí)行24小時(shí)開放，移動(dòng)公廁開放時(shí)間達(dá)到14個(gè)小時(shí)以上，公廁衛(wèi)生質(zhì)量與管護(hù)費(fèi)用直接掛鉤，并按考核分值比例核發(fā)當(dāng)月管理經(jīng)費(fèi)。

7、環(huán)衛(wèi)宣傳工作。一是加強(qiáng)社會(huì)輿論宣傳。通過(guò)電視臺(tái)、新聞媒體、新媒體對(duì)創(chuàng)衛(wèi)進(jìn)行有針對(duì)性報(bào)道，營(yíng)造了良好輿論環(huán)境。二是采取上門發(fā)放《生活垃圾投放須知》、與臨街商戶簽訂“門前三包”責(zé)任書的方式，將“創(chuàng)衛(wèi)”的理念普及到市民中。累計(jì)發(fā)放《生活垃圾投放須知》15000余份、簽訂“門前三包”責(zé)任書3800余份，通過(guò)宣傳更多的市民已積極參與到維護(hù)城市環(huán)境衛(wèi)生的行動(dòng)中，為提升城市整體衛(wèi)生質(zhì)量奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。其他事業(yè)單位為：騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站部門2017年末實(shí)有人員編制80人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制80人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員85人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員17人。其中：離休0人，退休17人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2017年度收入合計(jì)25644505.88元。其中：財(cái)政撥款收入25644505.88元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增1623192.42元，增長(zhǎng)6.76%，主要原因?yàn)椋?/p>

事業(yè)人員正常調(diào)資，基本工資、津貼補(bǔ)貼增加484288.52元；

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加992146.20元。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2017年度支出合計(jì)25772865.54元。其中：基本支出20044505.88元，占總支出的77.77％；項(xiàng)目支出5728359.66元，占總支出的22.23％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比減2767175.21元，減少9.70%，主要原因?yàn)椋?/p>

1、環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目根據(jù)合同規(guī)定今年付款比例比去年減少6093900.00元；

2、人員經(jīng)費(fèi)增加4704671.80元；

（一）基本支出情況

2017年度用于保障騰沖市環(huán)境衛(wèi)生站機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出20044505.88元。與上年對(duì)比增2292602.42元，增長(zhǎng)12.91%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.人員經(jīng)費(fèi)，增基本支出4704671.80元；

2.公用經(jīng)費(fèi)，減少基本支出2412069.38元。

其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的92.20％，人均42388.68元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的7.80％，人均3584.95元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5728359.66元。與上年對(duì)比減5059777.63元，減46.90%，主要原因?yàn)椋?/p>

1、按合同規(guī)定今年環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備購(gòu)置支出的付款比例比去年減少6093900.00元，項(xiàng)目進(jìn)度為100%。

2、免費(fèi)公廁補(bǔ)助資金增1175545.42元，項(xiàng)目進(jìn)度為100%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出25772865.54元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減少2767175.21元，減9.70%，主要原因?yàn)椋?/p>

1、按合同規(guī)定今年環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備購(gòu)置支出的付款比例比去年減少6093900.00元；

2、人員經(jīng)費(fèi)增加4704671.80元；

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況                 

1.一般公共服務(wù)（類）支出25772865.54元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于基本支出20044505.88元其中：人員經(jīng)費(fèi)18481466.21元，日常公用經(jīng)費(fèi)1563039.67元；項(xiàng)目支出5728359.66元。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。2017年騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站無(wú)涉及此事項(xiàng)。

3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。2017年騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站無(wú)涉及此事項(xiàng)。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。2017年騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站無(wú)涉及此事項(xiàng)。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。2017年騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站無(wú)涉及此事項(xiàng)。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。2017年騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站無(wú)涉及此事項(xiàng)。

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。2017年騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站無(wú)涉及此事項(xiàng)。

 8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1070685.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.15%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)資金1070685.60元。

 9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。2017年騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站無(wú)涉及此事項(xiàng)。

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。2017年騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站無(wú)涉及此事項(xiàng)。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出24702179.94元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.85%。主要用于“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”資金24702179.94元。

 12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。2017年騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站無(wú)涉及此事項(xiàng)。

 13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。2017年騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站無(wú)涉及此事項(xiàng)。

 14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。2017年騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站無(wú)涉及此事項(xiàng)。

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。2017年騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站無(wú)涉及此事項(xiàng)。

 16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。2017年騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站無(wú)涉及此事項(xiàng)。

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。2017年騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站無(wú)涉及此事項(xiàng)。

 18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。2017年騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站無(wú)涉及此事項(xiàng)。

 19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。2017年騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站無(wú)涉及此事項(xiàng)。

 20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。2017年騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站無(wú)涉及此事項(xiàng)。

 21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。2017年騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站無(wú)涉及此事項(xiàng)。

 22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。2017年騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站無(wú)涉及此事項(xiàng)。

 23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。2017年騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站無(wú)涉及此事項(xiàng)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

1.騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為386250元，支出決算為391208.58元，完成預(yù)算的101.28%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為391208.58元，完成預(yù)算的109.81%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：

由于車輛油料上漲公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)超預(yù)算支出34958.58元；

2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年增加5568.58元，增長(zhǎng)1.44%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加34958.58元，增長(zhǎng)9.81%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少29390元，下降100%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因:

（1）由于車輛油料上漲公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)超預(yù)算支出34958.58元；

（2）公務(wù)接待費(fèi)減少29390元；

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出391208.58元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出391208.58元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出391208.58元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為15輛。主要用于環(huán)衛(wèi)作業(yè)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于環(huán)衛(wèi)站（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站為事業(yè)單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況　

截至2017年12月31日，騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站部門資產(chǎn)總額24450417.35元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4221825.89元，固定資產(chǎn)19928591.46元，（減）累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備0元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)300000.00元，（減）累計(jì)攤銷0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2929266.91元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

 

 

				國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
																	單位：元
項(xiàng)目	行次		資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								減：累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備	對(duì)外投資/有價(jià)證券	在建工程	無(wú)形資產(chǎn)	減：累計(jì)攤銷	其他資產(chǎn)
					小計(jì)	房屋	車輛	大型設(shè)備（單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備、單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備）			其他固定資產(chǎn)
欄次			1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11	12	13
合計(jì)	1		24450417.35	4221825.89	19928591.46	386688.46	15264200.00				4277703.00					300000.00
		填報(bào)說(shuō)明：　1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)-累計(jì)攤銷＋其他資產(chǎn)
		2.固定資產(chǎn)＝房屋＋車輛＋大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

 

(三)政府采購(gòu)支出情況

1、部門年度政府采購(gòu)支出合計(jì)0元，其中：貨物采購(gòu)支出0元，工程采購(gòu)支出0元，服務(wù)采購(gòu)支出0元。

2、支持中小企業(yè)等政府采購(gòu)政策的落實(shí)情況。2017年騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站無(wú)涉及此事項(xiàng)。

(四)績(jī)效自評(píng)信息情況

部門主要的民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

我站2017年的項(xiàng)目資金主要用于免費(fèi)開放公廁的補(bǔ)助、新增環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、城區(qū)河道打撈經(jīng)費(fèi)、環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備購(gòu)置等。這些資金的投入為我市創(chuàng)衛(wèi)創(chuàng)文的成功提供了堅(jiān)實(shí)的資金保障。同時(shí)，城市環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量得到明顯提升，增加了市民的幸福指數(shù)，給外來(lái)游客一個(gè)好的印象，對(duì)提高騰沖旅游品牌起到了一定的作用。

（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站年末實(shí)有合同制環(huán)衛(wèi)工人351人。

（六）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。