| 索引號 | 11533023056994753Q-04_Z/2018-1015002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市綜合行政執(zhí)法局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2018-10-15 10:15:19 |
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監(jiān)督索引號53052200733501000
騰沖市城鎮(zhèn)管理綜合行政執(zhí)法局2017年度部門決算
第一部分 騰沖市城鎮(zhèn)管理綜合行政執(zhí)法局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市城鎮(zhèn)管理綜合行政執(zhí)法局概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市城鎮(zhèn)管理綜合行政執(zhí)法局主要職責(zé)是在城市規(guī)劃建成區(qū)域內(nèi)，行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面的法律法規(guī)；行使城市規(guī)劃管理和建筑市場管理方面法律法規(guī)；行使城市園林綠化方面法律法規(guī)；行使市政管理方面法律法規(guī)；行使房地產(chǎn)管理方面法律法規(guī)；行使環(huán)境保護(hù)管理方面法律法規(guī)；行使工商行政方面的部分法律法規(guī)；行使公安交通管理方面部分法律法規(guī)；行使養(yǎng)犬方面法律法規(guī)；行使水務(wù)方面部分法律法規(guī)；配合相關(guān)部門行使旅游景區(qū)、景點(diǎn)規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)旅游管理方面法律法規(guī)。
（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、加強(qiáng)管理水平，打造廉潔高效執(zhí)法隊(duì)伍
（1）．健全機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)。
全面貫徹落實(shí)《中共中央 國務(wù)院關(guān)于深入推進(jìn)城市執(zhí)法體制改革改進(jìn)城市管理工作的指導(dǎo)意見》（中發(fā)〔2015〕37號）、《中共中央國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市規(guī)劃建設(shè)管理工作的若干意見》（中發(fā)〔2016〕6號）和全省城市工作暨城鄉(xiāng)人居環(huán)境提升行動(dòng)推進(jìn)會(huì)議、《中共保山市委 保山市人民政府印發(fā)<關(guān)于創(chuàng)新投融資機(jī)制的意見>等5個(gè)意見的通知》（保發(fā)〔2017〕2號）精神，結(jié)合騰沖實(shí)際，草擬了改革方案。于2017年6月20日由中共騰沖市委辦公室騰沖市人民政府辦公室印發(fā)《騰沖市深入推進(jìn)城鎮(zhèn)執(zhí)法體制改革改進(jìn)城鎮(zhèn)管理工作實(shí)施方案》的通知文件。自籌資金購置城管服裝30套，先行嘗試換裝，現(xiàn)30套服裝已到位，目前已經(jīng)將城管換裝請示上報(bào)政府，力爭年底完成全體城管換裝工作。
（2）．打牢基礎(chǔ)，完善機(jī)制。
選拔政治素質(zhì)高、法律素養(yǎng)好、工作能力強(qiáng)的干部作為骨干，加大培訓(xùn)力度，不斷提高工作質(zhì)量和水平。建立健全單位內(nèi)部協(xié)調(diào)配合的工作機(jī)制，形成分工負(fù)責(zé)、層層落實(shí)、合力推進(jìn)的城市管理工作新格局。成立18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法大隊(duì)，加強(qiáng)行政執(zhí)法的聯(lián)動(dòng)性。積極推進(jìn)制度建設(shè)，完善決策機(jī)制，規(guī)范行政執(zhí)法行為，全面加強(qiáng)法治機(jī)關(guān)建設(shè)。
（3）．法制宣傳，教育提升。
緊緊圍繞創(chuàng)文明城市目標(biāo)任務(wù)，針對依法行政存在的薄弱環(huán)節(jié)，大力開展法制學(xué)習(xí)培訓(xùn)。1-10月共開展培訓(xùn)21次領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭學(xué)法用法，重點(diǎn)學(xué)習(xí)并熟練掌握與城市管理工作密切相關(guān)的專業(yè)法律法規(guī)規(guī)章，認(rèn)真學(xué)習(xí)廉政建設(shè)法律法規(guī)和黨紀(jì)條規(guī)，及時(shí)學(xué)習(xí)新頒布和新修訂的法律法規(guī)規(guī)章。通過開展執(zhí)法培訓(xùn)、發(fā)放執(zhí)法手冊等手段，加強(qiáng)對執(zhí)法人員的專門法制培訓(xùn)，增強(qiáng)行政執(zhí)法人員的法律意識和法律素質(zhì)。
2、全力創(chuàng)建“文明城市”，建設(shè)有序美麗宜居城市
緊緊圍繞創(chuàng)文明城市目標(biāo)，在做好單位“網(wǎng)格化”區(qū)域管理的同時(shí)，全力以赴落實(shí)單位的工作職責(zé)，做到“管理區(qū)域全面覆蓋，管理時(shí)段無縫對接，重要節(jié)點(diǎn)專人管理，重點(diǎn)工作專項(xiàng)整治”，2017年創(chuàng)文期間開展大小專項(xiàng)整治活動(dòng)94次，對掛鉤的網(wǎng)格化區(qū)域2324戶居民戶、租房戶及商戶，開展網(wǎng)格化入戶宣傳、調(diào)查、動(dòng)員12次，大掃除活動(dòng)17次，參加網(wǎng)格化環(huán)境衛(wèi)生打掃2798人次。召開網(wǎng)格化戶主大會(huì)1次，開展有獎(jiǎng)競猜活動(dòng)2次（1次居民，1次商戶）。通過全體干部職工的努力，圓滿完成各項(xiàng)創(chuàng)建任務(wù)，充分發(fā)揮了創(chuàng)文工作主力軍的重要作用，為騰沖創(chuàng)文成功做出重大貢獻(xiàn)，具體工作開展有以下幾點(diǎn)內(nèi)容：
（1）.文明生活，落實(shí)“門前三包”。一是加強(qiáng)日常巡查，實(shí)行定人、定時(shí)、定路、定責(zé)，建立全方位的監(jiān)管、服務(wù)體系，切實(shí)加強(qiáng)對轄區(qū)商家、經(jīng)營戶落實(shí)“門前三包”情況的巡查和管控。二是對違反“門前三包”有關(guān)規(guī)定的行為，依法進(jìn)行查處。三是開展門前三包黃牌警告制度，對不服從口頭教育的進(jìn)行黃牌警告。四是對監(jiān)管后無行動(dòng)、不履行義務(wù)的進(jìn)行曝光，曝光12次。五是環(huán)衛(wèi)監(jiān)察規(guī)范市民投放垃圾行為，及督促沿街商鋪“門前三包”工作。
（2）.文明經(jīng)商，取締“占道經(jīng)營”。通過疏堵結(jié)合的分流后，加強(qiáng)聯(lián)動(dòng)執(zhí)法，集中整治占道經(jīng)營，對影響市容市貌、影響交通秩序的占道攤點(diǎn)進(jìn)行取締。1月17日騰沖城南臨時(shí)過渡農(nóng)貿(mào)市場順利關(guān)閉，18日早城南臨時(shí)過渡農(nóng)貿(mào)市場的201戶商戶全部搬遷到騰沖鳳南商場經(jīng)營。2月14日萬壽路臨時(shí)過渡農(nóng)貿(mào)市場順利關(guān)閉。5、6、7、8月深入整治霽虹路，騰北商場、人民商場，取締占道經(jīng)營12751次。集中清理占用道路進(jìn)行制作、加工、修理、經(jīng)營的場所。重點(diǎn)整治占用機(jī)動(dòng)車道修車作業(yè)、占用人行道、非機(jī)動(dòng)車道擺攤設(shè)點(diǎn)的行為；重點(diǎn)整治在城市主次干道非法經(jīng)營、占道經(jīng)營及各類私搭亂建、違章堆放雜物占壓道路的行為。
（3）.文明施工，規(guī)范“建筑工地”。一是加強(qiáng)施工管理，嚴(yán)格落實(shí)文明施工管理規(guī)定，規(guī)范設(shè)置施工圍擋，對在建工程強(qiáng)化降噪和防治揚(yáng)塵措施，所有駛出工地車輛必須沖洗干凈，不得拖帶泥土上路。二是加強(qiáng)對拉運(yùn)建筑材料車輛的監(jiān)管。拉運(yùn)沙石、泥土等建筑散料貨物的車輛必須進(jìn)行密閉遮蓋處理，不得沿途潑灑。同時(shí)嚴(yán)格按照渣土運(yùn)輸管理的相關(guān)規(guī)定，強(qiáng)力整治渣土運(yùn)輸違法違規(guī)行為，重點(diǎn)整治渣土運(yùn)輸過程中“滴、漏、灑”污染路面和違規(guī)亂倒、偷倒建筑垃圾、渣土及違反規(guī)定路線通行的行為。參加全市大車?yán)@行，建筑材料拉運(yùn)為期1個(gè)月的整治工作。加強(qiáng)對各主次干道、建筑工地及工程棄土消納場主要出入道路的檢查，對違反規(guī)定進(jìn)行渣土運(yùn)輸或建設(shè)施工的單位或個(gè)人，依照相關(guān)法律法規(guī)從嚴(yán)處罰。三是要加強(qiáng)審批管理臨時(shí)占用和挖掘城市道路，強(qiáng)化監(jiān)管力度。四是配合交警加強(qiáng)禁行時(shí)段、禁行路段的監(jiān)管力度，確保禁行時(shí)段、禁行路段無禁行車輛駛?cè)搿?/p>
（4）.文明出行，拒絕“亂停亂放”。規(guī)范停車秩序，確保人行道暢通，“盲道”等無障礙設(shè)施的管理、使用良好，在城市主要道路劃有摩托車停泊位線（含專用車位線、部分斑馬線）3.5萬米，新增摩托車泊位2000個(gè)，停車泊位312個(gè)，取締占用人行道亂停摩托、電動(dòng)車、自行車行為，大力整治亂停亂放，要求車輛入位或入停車場停放，摩托、電動(dòng)車、自行車規(guī)范停于摩托車白線內(nèi)。亂停亂放的，首次進(jìn)行規(guī)勸警告，短時(shí)停放進(jìn)行鎖定處理，長時(shí)間停放的進(jìn)行拖車處理。
（5）.文明建房，拆除“違法建筑”。2017年1月起，我局及時(shí)組織工作人員對城市建成區(qū)內(nèi)的違法建筑進(jìn)行摸底排查和綜合整治，結(jié)合2017年7月云南省人居辦《進(jìn)一步開展城鎮(zhèn)違法建筑查缺補(bǔ)漏和鄉(xiāng)村違法建筑普查復(fù)核工作的通知》的工作要求再次進(jìn)行復(fù)核統(tǒng)計(jì)，我市城區(qū)違法建筑面積為29萬平方米。通過對違法建筑進(jìn)行摸底排查，準(zhǔn)確掌握城區(qū)違法違規(guī)建設(shè)現(xiàn)狀，違法建筑類型主要有簡易鋼架房、空心磚房、木架房、屋頂加層鋼架鐵皮房、玻璃房等，主要用于廢舊物資收購、民用建材經(jīng)營、倉儲(chǔ)物流倉庫、修理加工及城市居民搭建的雨棚、花卉棚、涼衣棚等生活用房。
工作中通過大力宣傳提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境行動(dòng)工作的重要意義和城鄉(xiāng)建設(shè)的相關(guān)法律法規(guī)，做到違法當(dāng)事人在哪里，宣傳動(dòng)員工作做到哪里，充分發(fā)揚(yáng)“五加二”、“白加黑”的工作精神，以廣泛宣傳為導(dǎo)向，依法拆違為抓手，分類分期有序開展違法建筑整治工作，努力爭取得到人民群眾的理解與支持，快速推進(jìn)我市違法建筑整治工作進(jìn)度。截至2017年11月20日，通過對機(jī)關(guān)企事業(yè)單位、金源路、華嚴(yán)路、熱海路、山源社區(qū)部分小區(qū)的違法建筑進(jìn)行整治，我市城區(qū)違法建筑已拆除整改96925平方米，發(fā)放拆除通知1028份，已拆除整改867戶，并處罰金149133元，未拆除195533.6平方米，拆除進(jìn)度為33.1%。在違法建筑整治工作中，實(shí)行違法建筑拆除日報(bào)告制度，通過建立詳細(xì)臺帳，準(zhǔn)確掌握城區(qū)違法建筑整治工作推進(jìn)情況，規(guī)范痕跡檔案管理。
（6）.文明廣告，消除“亂貼亂畫”。一是制定標(biāo)準(zhǔn)。按照騰沖市戶外廣告設(shè)置規(guī)劃管理辦法》等規(guī)范性文件。從嚴(yán)把關(guān)，嚴(yán)格控制戶外廣告設(shè)置數(shù)量，確保戶外廣告設(shè)置質(zhì)量。二是拆除“雜、濫、亂、差”宣傳牌、門頭等戶外廣告。清除城區(qū)墻體噴繪廣告和懸掛廣告。城區(qū)建筑墻體禁止張貼、懸掛商業(yè)廣告，現(xiàn)有商業(yè)性墻體廣告予以全部清除，褪色或破損的公益性墻體廣告予以拆除。繼續(xù)做好清除各建筑物、公共設(shè)施上各種張貼、噴涂、刻畫的“牛皮癬”小廣告；嚴(yán)格規(guī)范建筑工地圍擋廣告。對現(xiàn)有建筑圍檔廣告，不符合設(shè)置要求的限期整改或拆除；清繳沿街占道的移動(dòng)燈箱廣告；清除進(jìn)出城道路兩旁遮擋交通視線，存在交通隱患的戶外廣告；嚴(yán)格控制商業(yè)性慶典廣告宣傳活動(dòng)，確需慶典廣告宣傳活動(dòng)需占道的必須進(jìn)行審批；加強(qiáng)臨時(shí)性公益宣傳廣告管理。活動(dòng)結(jié)束后，要及時(shí)拆除，特別是交通隔離柵欄、街道兩側(cè)墻體上設(shè)置宣傳條幅、廣告要拆除及時(shí)。三是嚴(yán)把審批關(guān)，特別是“廣告創(chuàng)意”與城市風(fēng)貌協(xié)調(diào)性。規(guī)范門頭店招設(shè)置。對現(xiàn)有門店招牌能整改的限期整改，暫時(shí)不能整改的，在門站改造時(shí)限定進(jìn)行整改。對新開業(yè)門店城管部門提前介入，做好宣傳，嚴(yán)把審批關(guān)，確保按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行裝修。四是嚴(yán)格控制大型廣告牌的設(shè)置數(shù)量，規(guī)范單立柱廣告牌的規(guī)劃、設(shè)置、使用管理行為，嚴(yán)格規(guī)范戶外廣告質(zhì)量；全市區(qū)單立柱廣告牌統(tǒng)一由城鎮(zhèn)管理綜合行政執(zhí)法局集中規(guī)劃設(shè)置管理，政府公益廣告宣傳及部門公益廣告統(tǒng)一規(guī)劃。五是依法查處未登記的戶外廣告及違反《廣告法》等法律法規(guī)的行為。
3、圍繞民生重點(diǎn)，提升環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量
環(huán)衛(wèi)站承擔(dān)著騰沖城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)主要道路、公園、廣場等的清掃保潔工作，面積237余萬平方米；
大盈江河、漂白河、飲馬水河、龍?zhí)逗印⑼曹嚭印⑼嶂Ш拥?條河道的環(huán)境衛(wèi)生治理；通過“每月源頭一整治、三天一清理、節(jié)前一次治理、平日隨臟隨清”的管護(hù)模式，城市水體質(zhì)量有效改善，得到了市民的廣泛贊譽(yù)和市委、市政府的高度肯定。截至目前，河道治理累計(jì)投入經(jīng)費(fèi)110余萬元。
因棚戶區(qū)改造，騰沖市中心城區(qū)城市公廁由原84座減少為80座。其中，環(huán)衛(wèi)直管公廁有37座、企事業(yè)管理公廁有40座、社會(huì)自建管理公廁3座，目前已經(jīng)免費(fèi)對外開放79座，免費(fèi)率達(dá)到98.7%。2017年保山市住建局下達(dá)騰沖市城市公廁改造任務(wù)為8座，其中2座改造為城市A級旅游公廁，6座為二類標(biāo)準(zhǔn)以上城市公廁，目前改造工程已全部開工，目前已完成投資37余萬元，全部改造工程將于12月底完成。
年初建成的南詔路垃圾中轉(zhuǎn)站已投入使用，累計(jì)轉(zhuǎn)運(yùn)17800余噸生活垃圾。2017年1-10月在城區(qū)和城郊結(jié)合部增設(shè)密閉吊臂箱體252個(gè)，撤出老化未密閉的垃圾鐵桶900余只；增設(shè)密閉塑料垃圾桶260余只、更換果皮箱300余個(gè)。啟動(dòng)新購置的各型垃圾清運(yùn)車24輛，加大清理垃圾力度，縮短了垃圾滯留時(shí)間，垃圾清運(yùn)服務(wù)范圍已覆蓋整個(gè)騰越鎮(zhèn)（含中心城區(qū)）、和順鎮(zhèn)、清水鄉(xiāng)、北海鄉(xiāng)。
截至10月累計(jì)處理生活垃圾47599.7噸。其中，城市生活垃圾43396.98噸，農(nóng)村生活垃圾4202.72噸。同時(shí)，采用“生化+膜過濾”處理工藝，投資1516.92萬元的滲濾液處理站已于2017年5月投入運(yùn)行，各項(xiàng)出水重要指標(biāo)均達(dá)到環(huán)保部門排放要求。目前，滲濾液處理工程建設(shè)資料已準(zhǔn)備齊全，并上報(bào)保山市發(fā)改部門進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收。
4、加強(qiáng)宣傳教育，營造文明和諧美好家園
始終堅(jiān)持“親民、文明、奉獻(xiàn)、和諧”的城管宗旨，不斷加強(qiáng)城管隊(duì)伍建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)法、規(guī)范執(zhí)法，打造城市文明之師，推動(dòng)城市管理和文明城市創(chuàng)建深入開展。一是開展學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)建設(shè)活動(dòng)，通過學(xué)理論、學(xué)法律、學(xué)制度活動(dòng)，提高城管隊(duì)伍綜合素質(zhì)；二是完善監(jiān)督考核機(jī)制，提高行政執(zhí)行力，建立長效的管理機(jī)制；運(yùn)用先進(jìn)的執(zhí)法理念、規(guī)范的執(zhí)法方法、嫻熟的執(zhí)法技巧，規(guī)范執(zhí)法、文明執(zhí)法、人性執(zhí)法，實(shí)現(xiàn)執(zhí)法效果與社會(huì)和諧的統(tǒng)一。
5、齊抓共管，做好上級交辦的各項(xiàng)工作
（1）．執(zhí)法局1-10月來按照市委、市政府要求安排處突39次。
（2）．端陽花市工作，本次花市共設(shè)有精品花卉展區(qū)、普通花卉展區(qū)、水族展區(qū)、騰沖特色小吃展區(qū)、騰沖地方特色產(chǎn)品展區(qū)、騰沖范圍內(nèi)房地產(chǎn)展區(qū)。6個(gè)展區(qū)按照文治光昌廣場地形有序設(shè)置。共有257家商戶參加了活動(dòng)，其中：花卉展位138個(gè)，水族展位8個(gè)，特色小吃展位61個(gè)，地方特色產(chǎn)品展位42個(gè)，房地產(chǎn)展位8個(gè)。花市上花卉琳瑯滿目，品種繁多。執(zhí)法局籌備、報(bào)名審核、攤點(diǎn)規(guī)劃、花市環(huán)境衛(wèi)生維護(hù)，7天出動(dòng)了2000人次，282輛次車參加端午花市的各項(xiàng)工作，同時(shí)花市期間維護(hù)好城市秩序。
（3）．做好停車泊位收費(fèi)工作。于2016年1月25日執(zhí)法局受建安公司委托，管理停車泊位770個(gè)。其中：市中休閑廣場180個(gè)停車泊位、文廟泮池160個(gè)停車泊位，2016年9月10日新增文星樓150個(gè)停車泊位，鳳翅路120個(gè)停車泊位，三館160個(gè)停車泊位。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市城鎮(zhèn)管理綜合行政執(zhí)法局部門2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，事業(yè)單位0個(gè)，其他單位0個(gè)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市城鎮(zhèn)管理綜合行政執(zhí)法局部門2017年末實(shí)有人員編制19人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制7人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員57人（含行政工勤人員30人），事業(yè)人員20人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2017年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明W
騰沖市城鎮(zhèn)管理綜合行政執(zhí)法局部門2017年度收入合計(jì)15,410,760.63元。其中：財(cái)政撥款收入15,410,760.63元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增長8,015,313.76元，增長108.38%，主要原因?yàn)椋?/p>
2017年新增人員工資（部隊(duì)退役士兵安置14人、從外單位提拔鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法大隊(duì)長調(diào)入15人）、新購置鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法大隊(duì)執(zhí)法設(shè)備和辦公設(shè)備經(jīng)費(fèi)。
二、支出決算情況說明
騰沖市城鎮(zhèn)管理綜合行政執(zhí)法局部門2017年度支出合計(jì)14,520,760.63元。其中：基本支出11,396,697.85元，占總支出的78.49%；項(xiàng)目支出3,124,062.78元，占總支出的21.51%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增長7,125,313.76元，增長96.35%，主要原因?yàn)?
2017年新增人員工資（部隊(duì)退役士兵安置14人、從外單位提拔鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法大隊(duì)長調(diào)入15人）、新購置鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法大隊(duì)執(zhí)法設(shè)備和辦公設(shè)備經(jīng)費(fèi)。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障騰沖市城鎮(zhèn)管理綜合行政執(zhí)法局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出11,396,697.85元。與上年對比增長4,993,735.01元，增長77.99%，主要原因?yàn)椋?/p>
2017年新增人員工資（部隊(duì)退役士兵安置14人、從外單位提拔鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法大隊(duì)長調(diào)入15人）、新購置鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法大隊(duì)執(zhí)法設(shè)備和辦公設(shè)備經(jīng)費(fèi)。
其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的80.72%，人均47,176.78元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的19.28% ，人均11,267.82元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障騰沖市城鎮(zhèn)管理綜合行政執(zhí)法局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,124,062.78元。與上年對比增長2,131,578.75元，增長214.77%，主要原因?yàn)?
新購置鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法大隊(duì)執(zhí)法設(shè)備和辦公設(shè)備經(jīng)費(fèi)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市城鎮(zhèn)管理綜合行政執(zhí)法局部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14,520,760.63元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比增長7,125,313.76元，增長96.35%，主要原因?yàn)椋?/p>
2017年新增人員工資（部隊(duì)退役士兵安置14人、從外單位提拔鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法大隊(duì)長調(diào)入15人）、新購置鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法大隊(duì)執(zhí)法設(shè)備和辦公設(shè)備經(jīng)費(fèi)。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出831,984元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.73%。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出13,688,776.63元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.27%。
12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
1.騰沖市城鎮(zhèn)管理綜合行政執(zhí)法局部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為30,000元，支出決算為13,427元，完成預(yù)算的44.76%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為13,427元，完成預(yù)算的44.76%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:
加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)管理各項(xiàng)規(guī)定。
2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少2,258元，下降20.22%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2,258元，下降20.22%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:
加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)管理各項(xiàng)規(guī)定。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出13,427元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。
公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出13,427元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出13,427元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次103人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外地到騰考察學(xué)習(xí)城市管理經(jīng)驗(yàn)發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
1.騰沖市城鎮(zhèn)管理綜合行政執(zhí)法局部門2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,197,225.75元，與上年對比增長217,815.43元，增長11%，主要原因?yàn)椋?/p>
新購置鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法大隊(duì)執(zhí)法設(shè)備和辦公設(shè)備經(jīng)費(fèi)。
2.部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：
新購置鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法大隊(duì)執(zhí)法設(shè)備和辦公設(shè)備經(jīng)費(fèi)。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，騰沖市城鎮(zhèn)管理綜合行政執(zhí)法局部門資產(chǎn)總額4,108,465.52元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,967,325.49元，固定資產(chǎn)1,141,140.03元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,797,267.61元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加1,729,047.61元，固定資產(chǎn)增加68,220元,對外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值462,484.03元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值462,484.03元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表
(三)政府采購支出情況
1．部門年度政府采購支出合計(jì)173,470元，其中：貨物采購支出173,470元，工程采購支出0元，服務(wù)采購支出0元。主要用于：執(zhí)法設(shè)備和辦公設(shè)備采購。
2．支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實(shí)情況。2017年度授予小微企業(yè)合同金額0元。
(四)績效自評信息情況
騰沖市城鎮(zhèn)管理綜合行政執(zhí)法局無民主項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無績效評價(jià)。
（五）其他重要事項(xiàng)情況說明
無。
（六）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指市行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
監(jiān)督索引號53052200733501111
