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監(jiān)督索引號53052200733501000

騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2019年度部門決算公開報告

目錄

第一部分 騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局主要職責是在城市規(guī)劃建成區(qū)域內(nèi)，行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面的法律法規(guī)；行使城市規(guī)劃管理和建筑市場管理方面法律法規(guī)；行使城市園林綠化方面法律法規(guī)；行使市政管理方面法律法規(guī)；行使房地產(chǎn)管理方面法律法規(guī)；行使環(huán)境保護管理方面法律法規(guī)；行使工商行政方面的部分法律法規(guī)；行使公安交通管理方面部分法律法規(guī)；行使養(yǎng)犬方面法律法規(guī)；行使水務方面部分法律法規(guī)；配合相關(guān)部門行使旅游景區(qū)、景點規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)旅游管理方面法律法規(guī)。

（二）2019年度重點工作任務介紹

1.基層黨建工作鞏固提升。一是加強理論學習。以“不忘初心、牢記使命”主題教育為契機，充分利用組織生活會、“三會一課”、專題培訓等多種形式對習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大精神、《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》、《中國共產(chǎn)黨問責條例》、《中國共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》、《中共中央關(guān)于加強黨的政治建設的意見》以及習近平總書記關(guān)于“黨員干部樹牢四個意識、堅定四個自信，堅決做到兩個維護”重要論述等內(nèi)容進行深入系統(tǒng)的學習。進一步強化黨員干部思想、組織建設，樹牢廉潔自律意識。開展專題學習20余次、講黨課8次、股室隊站交心談心18余人次，黨員交心談心110余人次。二是認真組織黨員參加“萬名黨員進黨校·善洲故里先鋒行”培訓。認真落實市直機關(guān)委員會通知要求，組織黨員參加培訓，并進行考試、撰寫心得體會，做到百分百黨員全部進行萬名黨員進黨校培訓。三是大力開展好掃黑除惡“八個一”活動。根據(jù)市委組織部要求，執(zhí)法局黨支部認真開展好“八個一活動”，結(jié)合實際召開掃黑除惡專題培訓會，組織黨員進行公開承諾，并簽訂了承諾書，將掃黑除惡工作牢牢結(jié)合在日常城市管理及基層黨建建設工作當中。四是黨員先鋒模范作用發(fā)揮明顯。在黨員隊伍中叫響“看我的、跟我來”口號，開展以實際行動向新中國成立70周年獻禮活動，成果明顯。

2.扎實推進脫貧攻堅，提升群眾滿意度。一是主要領(lǐng)導親自抓，堅持站在全市高度部署幫扶工作，領(lǐng)導班子成員定期到掛鉤社區(qū)和農(nóng)戶家中走訪，切實為幫扶對象辦好事、辦實事。二是選派了4名政治素質(zhì)高、協(xié)調(diào)能力強的同志分別到荷花、中和、新華出任第一書記（2名）、工作隊員（2名）。三是執(zhí)法局114名干部職工掛鉤幫扶新華鄉(xiāng)大擺田社區(qū)和龍?zhí)链澹矑煦^幫扶戶167戶，聯(lián)系非卡戶共313戶。要求全體幫扶干部職工每月不低于3天時間到掛鉤戶家中宣傳相關(guān)惠民政策（如：就業(yè)培訓、教育扶貧、生態(tài)脫貧、健康扶貧、低保兜底、金融扶貧、結(jié)對幫扶等政府），使其達到扶志與扶智相結(jié)合，最終實現(xiàn)高質(zhì)量、全部脫貧。截至目前，我局全體干部職工共走訪貧困戶1496人次，累計投入掛鉤村和掛鉤戶折資17.7萬元，召開座談會8次，講黨課3次。

3、全力以赴，違法建筑治理初見成效。按“杜絕增量、消化存量、建立機制、確保長效”的總體目標，通過機關(guān)單位先行拆除，黨員干部職工帶頭，突出重點、疏堵結(jié)合、綜合治理的原則，執(zhí)法隊員“白加黑”、“五加二”、“晴加雨”深入家家戶戶，宣傳法律法規(guī)爭取市民理解，對城市八大社區(qū)的違法建筑按計劃進行拆除整改，目前城區(qū)共拆除“兩違”建筑27.33萬平方米(年內(nèi)完成拆違631宗，6.18萬平方米)，完成率達93%。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法大隊負責拆除重要公路沿線、景區(qū)景點、鄉(xiāng)鎮(zhèn)集市及周邊違反城鄉(xiāng)規(guī)劃或未經(jīng)許可建設建筑物、構(gòu)筑物。配合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府整治、拆除“大棚房”及重要公路沿線、景區(qū)景點及周邊違反城鄉(xiāng)規(guī)劃或未經(jīng)許可建設建筑物、構(gòu)筑物的違法案件。

4、城管隊伍素質(zhì)整體提高。一是持續(xù)開展“強基礎、轉(zhuǎn)作風、樹形象”行動。二是提升執(zhí)法技能。組織開展勞動競賽和技能比武活動，以評促績，實行“一月一排名、一月一通報”制度，提升執(zhí)法和管理人員的技能。三是加大培訓力度。今年來，我局進一步加強法治培訓，提升隊伍整體素質(zhì)，采用集中學習和自學相結(jié)合的方式學習相關(guān)法律法規(guī)知識，共組織集中培訓8場，體能培訓2次，培訓人次達1800次。并組織開展執(zhí)法案件評查、案例研討等活動，不斷激發(fā)執(zhí)法人員學習積極性，提高執(zhí)法人員的綜合素質(zhì)和依法辦案水平。2019年騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局法宣在線實際參與學習154人，學習積分達120850分。

5、城市精細化管理成果明顯。一是充分發(fā)揮數(shù)字化城管系統(tǒng)功能，推行網(wǎng)格化管理模式，并將應用延伸至18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。二是持續(xù)開展違法建筑整治工作。三是對亂貼商業(yè)廣告，經(jīng)教育整改不徹底的從重處罰。四是加大渣土運輸車輛整治力度。采取定點設卡和流動巡邏相結(jié)合方式，定期對工程運輸車開展未按規(guī)定進行密閉運輸、潑灑、遺漏、污染路面等違法行為專項整治。自3月份起，我局派出5人在騰梁路定點設卡，共處罰違規(guī)行為350余起，有效解決了建筑渣土運輸車輛污染路面問題。五是進一步規(guī)范建筑工地管理。轄區(qū)內(nèi)所有工地做到封閉圍擋施工，硬化場內(nèi)道路，出入口配備高壓沖洗設施，設置排水溝、沉淀池，做到施工泥漿、砂漿不進管網(wǎng)，規(guī)范場內(nèi)施工物料堆放，保證場內(nèi)整潔有序，并要求城區(qū)施工場地在出入口鋪設紅地毯，確保車輛不帶泥上路。六是推進餐飲業(yè)油煙和露天燒烤整治工作。按照“早安排、早提醒、早控制”的思路，在去年的基礎上擴大治理范圍，提高治理標準，取締占道、露天燒烤，對存在問題的燒烤店要求加裝油煙凈化裝置，減少了污染擾民，營造整潔有序的市容環(huán)境及良好的大氣環(huán)境。

2019年，執(zhí)法局開展大小專項整治活動50余次，曝光不文明行為4期，對掛鉤的網(wǎng)格化區(qū)域2324戶居民戶、租房戶及商戶，開展網(wǎng)格化入戶宣傳、調(diào)查、動員30余次，大掃除活動百余次，參加網(wǎng)格化環(huán)境衛(wèi)生打掃4000余人次。通過全體干部職工的努力，持續(xù)發(fā)揚城管正能量，在創(chuàng)文復檢期間發(fā)揚攻堅克難的精神，城市管理取得突破性成效，并將形成長效機制，做好文明城市的管理工作。

6、創(chuàng)建“美麗縣城”工作穩(wěn)步推進。一是多措并舉，認真研究制定城市管理工作細化方案。為抓好創(chuàng)建工作，執(zhí)法局堅持“走出去、請進來”的思路，積極向其他城市學習借鑒先進經(jīng)驗，并結(jié)合騰沖實際，認真研究制定細化方案。組織相關(guān)人員到昭通市昭陽區(qū)、鎮(zhèn)雄縣、曲靖麒麟?yún)^(qū)、大理市學習考察。二是加強城市環(huán)境衛(wèi)生管理，為創(chuàng)建工作打下堅實基礎。一方面實行城市道路保潔等級化、網(wǎng)格化制度，制定相關(guān)評定措施，并將評定結(jié)果納入保潔人員年終績效考核，切實提高保潔人員的事業(yè)心、責任心，確保城市道路的保潔時間達到一級路段18小時、二級路段16小時、三級路段14小時，更進一步提高機掃率，達到創(chuàng)建美麗縣城工作新目標，執(zhí)法局上報了城市道路清掃保潔機械車輛的實施項目，目前已進入招投標階段。另一方面大力推進“廁所革命”。我市現(xiàn)有城市公共廁所140座,密度為5座以上/平方公里。其中，環(huán)衛(wèi)站直管市政公廁30座，機關(guān)、企事業(yè)單位管理公廁110座。我市城市公廁已完全實現(xiàn)免費開放。每座公廁均設有專人管護，實行24小時免費開放制；管護人員上崗前都要進行管護質(zhì)量標準、工作要求等崗前培訓；所有公廁內(nèi)外都設置有明顯各類標識，衛(wèi)生質(zhì)量標準及管護人員工作職責、在崗時間等均懸掛上墻公示，讓市民進行監(jiān)督；此外，要求并監(jiān)督管護人員每天定時對公廁進行消毒殺菌，規(guī)范相關(guān)臺賬記錄，以此來提升公廁規(guī)范化管理程度。并逐步探索“以廁養(yǎng)廁”的管護模式，逐步減輕財政負擔。三是打造一條騰沖城市形象的景觀大道。起于下綺羅環(huán)島，止于熱海路環(huán)島，總長約3.5公里，結(jié)合熱海路沿線建筑功能、區(qū)域特點采取清建筑外掛設施、改造外立面和屋頂、統(tǒng)一廣告牌樣式、更新建筑夜景照明、改善建筑色彩等方式進行風貌提升改造。按照依法依規(guī)，依法行政、整體規(guī)劃，分步實施、聯(lián)合聯(lián)動，專項整治、強制整改，統(tǒng)一實施、經(jīng)費自籌與政府補助相結(jié)合5個原則開展改造。目前已做好了該項目的前期調(diào)查摸底工作，街區(qū)設計初稿已出爐，實施方案（草案）已擬好，正在進行審批。

7、其他工作。一是在執(zhí)法局人員緊張的前提下，仍然安排7名同志參與全市重大項目工作（1人抽到荷花灣項目，2人抽到銀杏村征地項目，1人抽到保山騰沖園中園，1人抽到市重大項目辦公室，1人抽到“美麗縣城”創(chuàng)建辦公室）。二是參與重大活動環(huán)境衛(wèi)生和安保工作。參加花街、邊交會維持秩序2500余次；界頭密境馬拉松、七彩云南格蘭芬多國際自行車節(jié)騰沖站賽事200余人次；銀杏村綜合整治300余人次。三是為使重大項目順利在騰沖落地開花。一年來共參與依法強推、強拆36起，參加925人次，車輛138輛次。四是為騰沖全域旅游提供良好的旅游環(huán)境，共出動100余人次，30余車次。到固東銀杏村、執(zhí)勤整治攤點市場300余人次。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2019年末實有人員編制19人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制7人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員65人（含行政工勤人員38人），事業(yè)人員20人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員148人，主要是：勞務派遣人員。

離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2019年度收入合計25,448,949.53元。其中：財政撥款收入25,448,949.53元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年收入合計18,421,533.32元對比增加7,027,416.21元，增長率為27.61%,主要原因分析:2019年增加人員4人、人員調(diào)資增加和項目經(jīng)費增加。

二、支出決算情況說明

騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2019年度支出合計25,448,949.53元。其中：基本支出19,248,949.53元，占總支出的75.64%；項目支出6,200,000.00元，占總支出的24.36%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年支出合計19,311,533.32元對比增加6,137,416.21元，主要原因分析:基本支出增加2,711,364.21元;項目支出增加3,426,052.00元,增長率為24.12%,主要原因分析:2019年增加人員經(jīng)費支出、項目經(jīng)費增加及下屬單位滲濾液項目工程經(jīng)費。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出19,248,949.53元。與上年對比增長14.09%,主要原因分析：本年新安置部隊轉(zhuǎn)業(yè)人員4名人員工資、人員調(diào)資和購買辦公設備以及提升人居環(huán)境整治工作經(jīng)費增加等。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的87.47%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的12.53%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出6,200,000.00元。與上年對比增加3,426,052.00元，增長率:55.26%,主要原因分析:2019年增加城區(qū)違法違規(guī)拆除經(jīng)費500,000.00元、創(chuàng)文短板銷號200,000.00元、垃圾處理滲濾液4500,000.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2019年度一般公共預算財政撥款支出24,448,949.53元,占本年支出合計的96.07%。與上年對比增加5,137,416.21元,增長率:21.01%,主要原因分析增加人員、人員調(diào)資和購買辦公設備增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局無此事項；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局無此事項；

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局無此事項；

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局無此事項；

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局無此事項；

6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局無此事項；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局無此事項；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,005,229.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.11%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險及職業(yè)年金及住房公積金單位部分繳費；

9.衛(wèi)生健康（類）支出707,946.75元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.90%。主要用于在職人員醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險、大病保險、公務員醫(yī)療保險單位部分繳費；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局無此事項；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出22,735,772.98元，占一般公共預算財政撥款總支出的92.99%。主要用于行政事業(yè)人員工資和購買辦公設備以及提升人居環(huán)境整治工作經(jīng)費等。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出，辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費支出；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局無此事項；

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局無此事項；

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局無此事項；

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局無此事項；

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局無此事項；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局無此事項；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局無此事項；

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局無此事項；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局無此事項；

21.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局無此事項；

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局無此事項；

23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局無此事項；

24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局無此事項；

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為22,825.00元，支出決算為1,160.00元，完成預算的5.08%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為1,160.00元，完成預算的5.08%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：是公車制度改革和嚴格按照中共騰沖市委辦公室 騰沖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《騰沖市黨政機關(guān)國內(nèi)公務接待管理實施細則》騰辦法[2019]143號文件規(guī)定執(zhí)行。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少1,884.00元，下降61.89%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務接待費支出決算減少1,884.00元，下降61.89%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：是公車制度改革和嚴格按照中共騰沖市委辦公室 騰沖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《騰沖市黨政機關(guān)國內(nèi)公務接待管理實施細則》騰辦法[2019]143號文件規(guī)定執(zhí)行。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出1,160.00元，占100.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出1,160.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出1,160.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外地相關(guān)部門到騰沖考察學習城市管理先進經(jīng)驗發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出2,411,948.84元，與2018年對比增加337,348.12元, 增加13.99%,部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于勞務派遣人員工資和購買辦公設備以及提升人居環(huán)境整治工作經(jīng)費等。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局部門資產(chǎn)總額2,838,870.38元，其中，流動資產(chǎn)1,243,393.42元，固定資產(chǎn)2,380,132.03元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,055,774.6元，其中;流動資產(chǎn)減少1,069,580.21元，固定資產(chǎn)增加28,005.20元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額104,753.00元,其中：政府采購貨物支出104,753.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

2019 年騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局部門共開展自評項目 4個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目4個，財政預算安排3,100,000.00元，編制績效目標4個，其中：重點項目 4個，財政預算安排3,100,000.00元，編制績效目標 4個。部門對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算 “同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”。

下一步，我部門將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責”的績效管理理念。

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。

六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

七、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

九、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕等的支出。

監(jiān)督索引號53052200733501111