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監(jiān)督索引號(hào)53052200733401000

騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2020年度部門決算

                         

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站主要從事城區(qū)主要道路、公園廣場(chǎng)、城市河道和環(huán)衛(wèi)公廁的保潔及管護(hù)工作；負(fù)責(zé)城區(qū)、騰越鎮(zhèn)、和順鎮(zhèn)、北海鄉(xiāng)、清水鄉(xiāng)生活垃圾的收集、運(yùn)輸及無害化處理工作；負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生相關(guān)法律法規(guī)知識(shí)的宣傳教育工作。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

一是城區(qū)清掃保潔模式由“以掃為主”向“以洗為主”轉(zhuǎn)變。結(jié)合“美麗縣城”、愛國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和鞏固“創(chuàng)文”“創(chuàng)衛(wèi)”成果要求，年內(nèi)，投資325萬元新購置道路清掃保潔清運(yùn)機(jī)械車輛5輛（大型掃地車2輛，中型掃地車1輛，高壓清洗車2輛）。并采取清掃機(jī)械聯(lián)合作業(yè)的方式，對(duì)主干道每天進(jìn)行不少于4次的機(jī)掃和清洗，次干道每天至少3次機(jī)掃和清洗。同時(shí)，城市道路實(shí)行三級(jí)保潔標(biāo)準(zhǔn)，最長(zhǎng)保潔時(shí)間達(dá)到18小時(shí)。截止12月31日，投入機(jī)械作業(yè)13800車次，清掃保潔13.73萬人次，城市機(jī)械化清掃面積達(dá)到206.9萬平方米，機(jī)械化清掃率達(dá)到75.9%。

二是城市垃圾收集清運(yùn)方式由“定時(shí)收集”向“全天候收集”轉(zhuǎn)變。在城市建成區(qū)設(shè)置果皮箱1200個(gè)，吊臂箱體845個(gè)，塑料垃圾桶2600只，自壓式垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站2座。采取分車型、分線路、定點(diǎn)的垃圾收運(yùn)作業(yè)模式，每天對(duì)城市建成區(qū)實(shí)行全天候垃圾清運(yùn)，同時(shí)，成立大件垃圾清理小組，啟動(dòng)4輛小型轉(zhuǎn)運(yùn)車輛，采取市民投放電話、微信或公眾號(hào)相加的聯(lián)系形式，收集大件生活垃圾。并結(jié)合多年垃圾收集清運(yùn)工作經(jīng)驗(yàn)，撤除熱海路、翡翠路、騰越路、鳳山路、光華東西路沿街桶點(diǎn)，采取候裝車定時(shí)收集、商戶居民直接投放的垃圾收運(yùn)模式，減少垃圾滯留時(shí)間，基本實(shí)現(xiàn)“垃圾不落地”的目標(biāo)。年內(nèi)，共投資188萬新購置垃圾清運(yùn)車4輛（大型后裝壓縮車1輛，小型后裝壓縮車3輛）。截止12月31日，共投入清運(yùn)車輛14.72萬車次，清運(yùn)生活垃圾6.7萬噸，清理大件垃圾2200車次，城市生活垃圾日產(chǎn)日清。

三是城市水體管護(hù)由“被動(dòng)管護(hù)”向“主動(dòng)清理”轉(zhuǎn)變河道管理戰(zhàn)線長(zhǎng)、清理任務(wù)重，結(jié)合多年管理經(jīng)驗(yàn)，一方面，配備割水草船4艘，管護(hù)人員9人，每天對(duì)騰越河、漂白河、飲馬水河、龍?zhí)逗印⑼曹嚭印⑼嶂Ш雍蜌g樂湖等城市水域開展清淤除障、和保潔。另一方面，在3-10月份期間，每月組織15人左右集中清除河道、歡樂湖水草1次，提前控制水草生長(zhǎng)。給市民提供了干凈、整潔的水文景觀。截止12月31日，城區(qū)河道、湖面共清理水草8000余噸，白色垃圾及漂浮物25噸，清理動(dòng)物死尸30余只，清除魚樁、地籠150多個(gè)，勸離釣魚人員共計(jì)300多次。

四是城市直管公廁管護(hù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)由“三無三有”向“六無六有”轉(zhuǎn)變。我站緊緊圍繞城市公廁“免費(fèi)開放、設(shè)施完善、干凈衛(wèi)生、管理規(guī)范、方便群眾”的目標(biāo)，結(jié)合“廁所革命”和“美麗縣城”創(chuàng)建要求，年內(nèi)投入資金289萬元完成改造公廁13座。城市直管公廁均有專人管護(hù)，實(shí)行24小時(shí)免費(fèi)開放，公廁內(nèi)外設(shè)置有明顯免費(fèi)公廁、消毒牌、七步洗手法等各類標(biāo)識(shí)，衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及管護(hù)人員在崗時(shí)間等均懸掛上墻公示，并定時(shí)對(duì)公廁進(jìn)行消毒殺菌（每天不少于2次），規(guī)范相關(guān)記錄臺(tái)賬，公廁管護(hù)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到“六無六有”標(biāo)準(zhǔn)：無糞便、無臭味、地面無水漬、無衛(wèi)生死角、無故障、無蚊蠅；有手紙、有洗手液、有香薰、有文化、有綠植、有智能設(shè)備（掃臉取紙、非接觸式水龍頭）。

五是城市生活垃圾分類由“設(shè)施建設(shè)”向“示范推動(dòng)”轉(zhuǎn)變。投入295萬元，在城區(qū)增設(shè)生活垃圾四分類收集設(shè)施1620只，購置餐廚垃圾車3輛、分類收集轉(zhuǎn)運(yùn)車3輛，并啟用12輛轉(zhuǎn)運(yùn)車進(jìn)行分類收運(yùn)；投資32萬元設(shè)立非智能生活垃圾四分類投放示范亭2個(gè)、露天非智能生活垃圾四分類投放示范點(diǎn)2個(gè)、生活垃圾四分類智能分類投放示范亭1個(gè)，通過人工智能技術(shù)，不斷總結(jié)探索，“以點(diǎn)帶面”啟動(dòng)分類示范點(diǎn)建設(shè)，全面推進(jìn)城市生活垃圾分類工作。

六是城市生活垃圾處理由“規(guī)范填埋”向“有效處理”轉(zhuǎn)變。在搞好生活垃圾日常規(guī)范填埋處理的情況下，投資33.64萬元對(duì)填埋庫區(qū)作業(yè)面加蓋了55000余平方米的高密度聚乙烯膜，修復(fù)填埋庫區(qū)周邊截洪溝2000余米，進(jìn)一步減少了垃圾滲濾液的產(chǎn)生。同時(shí)，在滲濾液處理站MBR膜池加裝5千瓦羅茨鼓風(fēng)機(jī)助力滲濾液處理過程中氨、氮的降解，并定期清洗納濾膜和反滲透膜，確保了滲濾液處理站正常運(yùn)行。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2020年末實(shí)有人員編制80人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制80人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員73人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員401人，主要是長(zhǎng)期聘用的環(huán)衛(wèi)工人。離退休人員34人。其中：離休0人，退休34人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒有使用國(guó)有經(jīng)營(yíng)安排支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2020年度收入合計(jì)31432628.43元。其中：財(cái)政撥款收入31432628.43元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加6397716.14元，增25.56%。主要原因是：本年度臨時(shí)工工資和保險(xiǎn)費(fèi)增加4391374.02元，并新增了垃圾場(chǎng)滲濾液處理運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1000000.00元，環(huán)衛(wèi)專用作業(yè)車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2100000.00元。

二、支出決算情況說明

騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2020年度支出合計(jì)31432628.43元。其中：基本支出18063499.70元，占總支出的57.46％；項(xiàng)目支出13369128.73元，占總支出的42.54％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。比上年增6397716.14元。增25.56%。主要原因：一是臨時(shí)工的工資及保險(xiǎn)費(fèi)今年較上年增4391374.02元。其中：在基本支出上減少3997754.71元，在項(xiàng)目上增加8389128.73元；二是本年在項(xiàng)目支出上新增了垃圾場(chǎng)滲濾液處理運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1000000.00元，環(huán)衛(wèi)專用作業(yè)車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2100000.00元。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出18063499.70元。與上年對(duì)比減4491412.59元，減19.91%。主要原因是本年度臨時(shí)工工資和保險(xiǎn)費(fèi)8389128.73元在項(xiàng)目上列支。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出17772539.58元，占基本支出的98.39％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)290960.12元，占基本支出的1.61％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出13369128.73元。與上年對(duì)比增加 10889128.73元。增439.08%。主要原因是本年度臨時(shí)工工資和保險(xiǎn)在項(xiàng)目上支出8389128.73元，并新增了垃圾場(chǎng)滲濾液處理運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1000000.00元，環(huán)衛(wèi)專用作業(yè)車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2100000.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.免費(fèi)開放公廁補(bǔ)助資金1000000.00元主要用于免費(fèi)開放公廁管護(hù)人員的工資、保潔耗材、維修費(fèi)、水電費(fèi)等；

2.車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)330000.00元主要用于環(huán)衛(wèi)車輛油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、修理費(fèi)等；

3.河道打撈經(jīng)費(fèi)200000.00元主要用于城區(qū)河道管護(hù)人員的工資、管護(hù)工具、打撈船只的維修費(fèi)等；

4.垃圾場(chǎng)滲濾液處理運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1000000.00元主要用于滲濾液處理的電費(fèi)、水費(fèi)、材料費(fèi)、藥劑費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等；

5.歡樂湖、硯湖、東湖湖面保潔資金150000.00元，主要用于歡樂湖、東湖、硯湖打撈湖面的工具的購置、打撈船只的維修費(fèi)等；

6.新增公園、游園、道路保潔經(jīng)費(fèi)200000.00元，主要用于新增道路的人員工資和保潔耗材等；

7.環(huán)衛(wèi)專用車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2100000.00元，主要用于環(huán)衛(wèi)專用作業(yè)車輛的油費(fèi)、保險(xiǎn)、修理費(fèi)等；

8.城市管理服務(wù)經(jīng)費(fèi)8389128.73元，主要用于環(huán)衛(wèi)工人的工資和保險(xiǎn)費(fèi)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出31432628.43元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加6397716.14元，增25.56%。主要原因：一是臨時(shí)工的工資及保險(xiǎn)費(fèi)今年較上年增4391374.02元。其中：在基本支出上減少3997754.71元，在項(xiàng)目上增加8389128.73元；二是本年在項(xiàng)目支出上新增了垃圾場(chǎng)滲濾液處理運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1000000.00元，環(huán)衛(wèi)專用作業(yè)車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2100000.00元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出843653.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.68%。主要用于事業(yè)人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)。

9.衛(wèi)生健康（類）支出769642.87元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.45%。主要用于事業(yè)人員的醫(yī)療保險(xiǎn)479053.35元，公務(wù)員補(bǔ)助290589.52元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出29819331.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.87%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出。

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為33750.00元，支出決算為23750.00元，完成預(yù)算的70.37%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為23750.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。二是公務(wù)用車購置費(fèi)沒有發(fā)生，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算與決算一致。三是受疫情影響，接待任務(wù)減少，預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)10000.00元未支出。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”支出決算未增加的主要原因：一是進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。二是受新冠肺炎疫情的影響，沒有安排因公出國(guó)（境）任務(wù)。三是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費(fèi)用與上年持平。四是受疫情影響接待任務(wù)減少等。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23750.00元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23750.00元。其中：公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出23750.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

我單位為全額撥款事業(yè)單位不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站資產(chǎn)總額21794429.38元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)391029.95元，固定資產(chǎn)21048734.43元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程54663.00元，無形資產(chǎn)300002.00 元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少277326.75元，其中固定資產(chǎn)增加738892.49元。本年處置資產(chǎn)賬面原值452320.00元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；處置其它資產(chǎn)34項(xiàng)，賬面原值452320元。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入3925.01元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對(duì)外投資/有價(jià)證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價(jià)200萬以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計(jì)	1	21794429.38	391029.95	21048734.43	1452502.43	15315000.00	0			4281232.00		0	54663.00	300002.00		0
填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資/有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2. 固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) 3. 填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

2020年騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站共開展自評(píng)項(xiàng)目8個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排13369128.73元，編制績(jī)效目標(biāo)8個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排12489128.73元，編制績(jī)效目標(biāo)4個(gè)。部門對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

七、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 

 

監(jiān)督索引號(hào)53052200733401111