| 索引號 | 11533023056994753Q/20240320-00001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市綜合行政執(zhí)法局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-20 08:43:06 |
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監(jiān)督索引號53052200733500000
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局
2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2024年
部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)城市管理執(zhí)法工作、城市市容環(huán)境衛(wèi)生、數(shù)字化城市管理方面的方針政策和法律法規(guī)規(guī)章，負(fù)責(zé)制定并組織實施城市管理執(zhí)法工作、城市市容環(huán)境衛(wèi)生、數(shù)字化城市管理方面的發(fā)展規(guī)劃、年度計劃，落實有關(guān)城市綜合管理和相對集中行政處罰權(quán)方面的規(guī)范性文件、政策措施及城市管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；制定城市規(guī)劃區(qū)城市治理和專項治理方案，并組織實施。
2.承擔(dān)組織指導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查全市城市管理工作的責(zé)任；對全市城市管理方面的重大事項提出處理意見建議，協(xié)調(diào)解決城市管理重大問題。
3.作為行政執(zhí)法主體，依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》《中華人民共和國行政處罰法》，在城市建成區(qū)域內(nèi)行使城市管理綜合行政執(zhí)法領(lǐng)域有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部或部分行政執(zhí)法權(quán)。負(fù)責(zé)城市管理及開展相對集中行政處罰權(quán)工作的組織指導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度、監(jiān)督檢查、綜合考評和宣傳工作。
4.負(fù)責(zé)編制并組織實施城市管理及開展相對集中行政處罰權(quán)工作的年度資金計劃；負(fù)責(zé)管理本系統(tǒng)依法征收的費用。
5.負(fù)責(zé)城市建成區(qū)城市市容、環(huán)境衛(wèi)生和數(shù)字城管等行業(yè)管理與行政審批工作，同時負(fù)責(zé)市政設(shè)施、城市園林綠化行政審批工作。負(fù)責(zé)城市排水及附屬設(shè)施的巡查管理。配合住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局完成對城市建成區(qū)城市道路（含橋梁）、城市園林綠化、公園廣場、城市道路照明及附屬設(shè)施等市政設(shè)施的巡查及管理。負(fù)責(zé)城市市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生及其設(shè)施的設(shè)置、使用和管理工作（包括戶外廣告、牌匾管理，城區(qū)車輛運輸泄漏、遺撒管理，占道施工現(xiàn)場堆放、渣土運輸管理，建筑工地圍擋管理，城市懸掛物管理，環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施規(guī)劃管理，城市生活廢棄物收集、運輸和處理監(jiān)督管理等）。
6.負(fù)責(zé)對向社會公眾開放、供公眾使用和活動的場所，包括建筑物立面、道路、公園、廣場、綠地、公共停車場、公交車站、城市濱水區(qū)域等市人民政府依法確定的，與城市綜合管理密切相關(guān)、需要納入統(tǒng)一管理的公共交通秩序管理和城市空間秩序管理。
7.負(fù)責(zé)城市建成區(qū)數(shù)字城管系統(tǒng)建設(shè)、運行、維護等工作。
8.負(fù)責(zé)城區(qū)防汛等城市應(yīng)急管理工作。
9.負(fù)責(zé)行使住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)，主要包括城市建設(shè)管理、市政設(shè)施管理、建筑市場管理、房產(chǎn)管理、物業(yè)管理、城市園林綠化管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、建成房屋質(zhì)量的管理和維護、燃?xì)夤芾淼确矫娴娜啃姓幜P權(quán)。
10.負(fù)責(zé)行使交通管理方面侵占城市道路、在人行道、社區(qū)、小區(qū)、公共場所違法違規(guī)停放車輛等的行政處罰權(quán)。
11.負(fù)責(zé)行使水務(wù)管理方面向城市河道傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)采沙、取土等的行政處罰權(quán)；對城市河道違法建筑物拆除等的行政處罰權(quán)。
12.負(fù)責(zé)行使殯葬管理方面游喪、占道治喪及出殯沿途燃放鞭炮、拋撒冥幣等影響市容、環(huán)境衛(wèi)生行為等涉及城市公共管理方面的行政處罰權(quán)。
13.負(fù)責(zé)行使城市飼養(yǎng)動物管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。
14.負(fù)責(zé)城市生活垃圾、餐廚垃圾和糞便垃圾等生活廢棄物收集、運輸、加工和處置方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。
15.配合行使城鄉(xiāng)規(guī)劃管理法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。
16.配合行使環(huán)境保護管理方面社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染、修理廠油漬污染、洗車場污水污染等的行政處罰權(quán)。
17.配合行使市場監(jiān)督管理方面戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外廣告以及在戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營以及違法回收販賣藥品等的行政處罰權(quán)。
18.配合文化和旅游局行使旅游景區(qū)、景點規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)旅游管理法律、法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán)。
19.實施與上述范圍內(nèi)法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán)有關(guān)的行政強制措施。
20.騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局執(zhí)法活動以及執(zhí)法監(jiān)督活動的適用范圍為城市和街道建成區(qū)以及因城市建設(shè)和發(fā)展需要，必須實行規(guī)劃控制的區(qū)域。
21.完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。
22.與其他部門的職責(zé)分工。
（1）與市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的有關(guān)職責(zé)分工。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負(fù)責(zé)住建領(lǐng)域全部工作的監(jiān)督管理。市城市管理綜合行政執(zhí)法局負(fù)責(zé)行使住建領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)。
（2）與市水務(wù)局的有關(guān)職責(zé)分工。市水務(wù)局負(fù)責(zé)對城市規(guī)劃區(qū)河道內(nèi)違規(guī)取沙、取土的監(jiān)督管理。市城市管理綜合行政執(zhí)法局主要負(fù)責(zé)行使對城市規(guī)劃區(qū)河道內(nèi)傾倒廢棄物、垃圾及違規(guī)取沙、取土及城市河道違法建筑物拆除等的行政處罰權(quán)。
（3）與市自然資源局的有關(guān)職責(zé)分工。市自然資源局負(fù)責(zé)對城鄉(xiāng)規(guī)劃的制定、實施監(jiān)督管理和依法行政工作。市城市管理綜合行政執(zhí)法局負(fù)責(zé)市人民政府責(zé)成需處置的違法建設(shè)行為采取行政強制措施。
（4）與保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局的有關(guān)職責(zé)分工。保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機動車等污染防治管理工作，并依法開展相應(yīng)的行政工作。市城市管理綜合行政執(zhí)法局主要負(fù)責(zé)城市建成區(qū)社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等的行政處罰權(quán)。
（5）與市市場監(jiān)督管理局的有關(guān)職責(zé)分工。市市場監(jiān)督管理局負(fù)責(zé)對街道辦事處（社區(qū)）劃定臨時區(qū)域（點）和固定時段內(nèi)食品等攤販的食品、質(zhì)量安全及經(jīng)營行為的監(jiān)管工作。市城市管理綜合行政執(zhí)法局依法查處劃定區(qū)域外占用道路及其它公共場所的臨時攤點違法生產(chǎn)經(jīng)營行為；負(fù)責(zé)戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外廣告的行政處罰；負(fù)責(zé)戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營以及違法回收販賣藥品等的行政處罰權(quán)。
（6）與市文化和旅游局的有關(guān)職責(zé)分工。市文化旅游局負(fù)責(zé)對城市建成區(qū)域內(nèi)的旅游景區(qū)、景點規(guī)劃區(qū)范圍進行監(jiān)督管理。市城市管理綜合行政執(zhí)法局負(fù)責(zé)對市文化旅游局等相關(guān)部門移交的涉及城市建成區(qū)域內(nèi)的旅游景區(qū)、景點有關(guān)城市管理領(lǐng)域的違法違規(guī)行為作出行政處罰。
住建、水務(wù)、自然資源、生態(tài)環(huán)境、市場監(jiān)督管理、文旅等相關(guān)職能部門應(yīng)按照各自承擔(dān)的行政管理職責(zé)加強事前、事中和事后的監(jiān)管，與城市管理執(zhí)法部門建立健全信息互通、資源共享、協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，及時移交違法行為和線索，主動對違法違規(guī)案件進行認(rèn)定和技術(shù)核準(zhǔn)，配合城市管理執(zhí)法部門做好綜合執(zhí)法工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、財務(wù)裝備股、公共事業(yè)服務(wù)管理股、政策法規(guī)保障股、數(shù)字城管監(jiān)督指揮中心、環(huán)境衛(wèi)生管理股、督查督導(dǎo)股。
所屬單位2個，分別是：
1.騰沖市城市管理監(jiān)察大隊
2.騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站
（三）重點工作概述
1.創(chuàng)新方法，加強城市精細(xì)化管理。
2.積極配合，推動智慧騰沖城管模塊建設(shè)。
3.加強學(xué)習(xí)，貫徹落實生活垃圾分類管理辦法。
4.轉(zhuǎn)變作風(fēng)，持續(xù)加強城管隊伍建設(shè)。
5.認(rèn)真準(zhǔn)備，全力做好科學(xué)家論壇工作。
二、預(yù)算單位基本情況
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制28人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制28人。在職實有72人，其中：財政全額保障72人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入39,863,164.76元，其中：一般公共預(yù)算33,363,164.76元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入500,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6,000,000.00元。
與上年對比增加5,979,380.05元，同比增長17.65%，主要原因是：行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險經(jīng)費增加42,423.89元；在職人員經(jīng)費、一般公用經(jīng)費支出增加206,011.37元；項目支出增加5,300,000.00元；其他收入增加430,944.79元。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入39,363,164.76元，其中：本年收入33,363,164.76元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6,000,000.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款33,363,164.76元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加5,548,435.26元，同比增長16.41%，原因是：行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險經(jīng)費支出增加42,423.89元，在職人員經(jīng)費、一般公用經(jīng)費支出增加206,011.37元，項目支出增加5,300,000.00元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對比，與上年持平，主要原因是城投公司借城市城區(qū)保潔車輛購置費和城區(qū)公廁改造經(jīng)費6,000,000.00元。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出39,863,164.76元。財政撥款安排支出39,363,164.76元，其中：基本支出23,913,164.76元，與上年對比增加248,435.26元，同比增長1.05%，原因是：人員經(jīng)費（工資福利支出和保險）、公用經(jīng)費支出（辦公費、差旅費、水電費、郵電費等商品和服務(wù)支出）增加248,435.26元；項目支出15,450,000.00元，與上年對比增加5,300,000.00元，同比增長52.22%，原因是：增加騰沖市生活垃圾焚燒發(fā)電專項經(jīng)費5,000,000.00元，增加采購“城市管理執(zhí)法”制服及裝備專項經(jīng)費500,000.00元，非稅收入成本專項資金增加250,000.00元，減少2023年春節(jié)安排城區(qū)氛圍營造項目資金450,000.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,089,015.04元，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險繳費；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出360,312.76元，主要用于：參公管理的行政人員醫(yī)療保險；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出112,524.53元，主要用于：事業(yè)人員的醫(yī)療保險；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助支出248,381.38元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補助；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出11,889.49元，主要用于：在職在編人員工傷、失業(yè)、生育保險；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)—行政運行支出6,641,722.92元，主要用于：參公管理的事業(yè)單位行政人員工資津補貼獎金、行政人員辦公經(jīng)費、退休人員的慰問和補助、日常公用經(jīng)費；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)—城管執(zhí)法支出9,450,000.00元，主要用于：參公管理的事業(yè)單位項目支出下的商品和服務(wù)支出；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)—其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出15,449,318.64元，主要用于：事業(yè)單位的人員工資津補貼獎金、退休人員的慰問和補助、日常公用經(jīng)費和勞務(wù)派遣人員相關(guān)經(jīng)費支出；
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出—其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出6,000,000.00元，主要用于：城市城區(qū)保潔車輛購置費和城區(qū)公廁改造經(jīng)費。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目11個，政府采購預(yù)算總額837,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算58,500.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算778,500.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計33,500.00元，較上年減少15,000.00元，下降30.93%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比，因公出國（境）費預(yù)算無變化的原因是：騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局近幾年來無因公出國（境）事項，未安排因公出國（境）預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2024年公務(wù)接待費預(yù)算為5,000.00元，較上年減少15,000.00元，下降75%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計接待58人次。
與上年對比，公務(wù)接待費預(yù)算減少的原因是：一是本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費支出，切實減少公務(wù)接待；二是為貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定及其實施細(xì)則精神，參照近幾年公務(wù)接待費支出情況，精準(zhǔn)預(yù)算，減少公務(wù)接待費預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為28,500.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費28,500.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車購置費較上年無變化的原因是：2024年沒有新購置公務(wù)用車情況；公務(wù)用車運行維護費與上年持平的原因是：一是本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費支出，用好用活財政資金，加強資金使用管理；二是我單位嚴(yán)格控制出差次數(shù)、人數(shù)，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車使用等有關(guān)規(guī)定，故公務(wù)用車購置及運行維護費與上年持平。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局共申報項目9個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目7個，財政預(yù)算安排9,450,000.00元，其中重點項目7個，財政預(yù)算安排9,450,000.00元。項目具體如下：
重點項目一：騰沖市數(shù)字化城市管理信息系統(tǒng)建設(shè)項目運行維護項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排1,000,000.00元，項目績效目標(biāo)：建設(shè)數(shù)字化城市管理信息系統(tǒng)建設(shè)項目運行維護費，有利于美化城市環(huán)境，提高城市管理水平，促進騰沖創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市工作。
重點項目二：騰沖市生活垃圾焚燒發(fā)電項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排5,000,000.00元，項目績效目標(biāo)：采用機械爐排爐工藝，建設(shè)生活垃圾發(fā)電設(shè)施，支付生活垃圾處理補助。
重點項目三：非稅成本支出資金項目，財政預(yù)算安排2,650,000.00元，項目績效目標(biāo)：依法依規(guī)收取城市道路占用費，加強城市管理執(zhí)法力度，加大違法違章建筑及其他違反城市管理相關(guān)規(guī)定的處罰力度。
重點項目四：采購“城市管理執(zhí)法”制服及裝備項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排500,000.00元，項目績效目標(biāo)：統(tǒng)一規(guī)范城市管理執(zhí)法制式服裝和標(biāo)識標(biāo)志。
重點項目五：城區(qū)停車泊位劃線經(jīng)費，財政預(yù)算安排100,000.00元，項目績效目標(biāo)：對騰沖城區(qū)相關(guān)路段劃停車泊位線，進一步改善老城區(qū)交通擁堵現(xiàn)象，改變市民出行方式，進一步規(guī)范停車秩序。
重點項目六：對騰沖城區(qū)違法、違規(guī)建筑進行拆除經(jīng)費，財政預(yù)算安排100,000.00元，項目績效目標(biāo)：經(jīng)過開展拆除違法、違規(guī)建筑工作，加強城鄉(xiāng)規(guī)劃管理，協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)空間布局，改善人民生活環(huán)境。
重點項目七：市委市政府安排應(yīng)急處突專項經(jīng)費，財政預(yù)算安排100,000.00元，項目績效目標(biāo)：以改善民生為目標(biāo)，以人居環(huán)境提升為抓手，加快以市政道路、公園廣場、棚戶區(qū)改造為重點的城市管理綜合執(zhí)法工作，加快城市經(jīng)濟、社會、文化等事業(yè)發(fā)展的重要載體的共識已經(jīng)形成。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排890,872.96元，與上年對比增加13,023.68元，增長1.48%，原因是：辦公費預(yù)算與上年對比增加17,875.00元；郵電費預(yù)算與上年對比減少47,875.00元；工會經(jīng)費預(yù)算比上年增加3,193.68元；其他交通費用預(yù)算與上年對比增加29,450.00元；其他商品和服務(wù)支出預(yù)算與上年對比增加10380.00元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局資產(chǎn)總額13,403,213.62元，其中，流動資產(chǎn)11,604,988.69元，固定資產(chǎn)凈值1,798,224.93元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少432,421.15元，其中：固定資產(chǎn)凈值減少466,196.63元，貨幣資金增加93,337.69元，其他應(yīng)收款凈額減少59,562.21元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200733500111
