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監(jiān)督索引號53052200733400000

騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站部門2024年

預(yù)算公開目錄

第一部分 騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站部門2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分  騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站部門2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、項目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站

2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站主要從事城區(qū)主要道路、公園廣場、城市河道和環(huán)衛(wèi)公廁的保潔及管護工作；負責(zé)城區(qū)、騰越街道、北海鎮(zhèn)、清水鎮(zhèn)生活垃圾的收集、運輸及無害化處理工作；負責(zé)環(huán)境衛(wèi)生相關(guān)法律法規(guī)知識的宣傳教育工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。包括：辦公室、財務(wù)室、工會、收費組、清運組、清掃道路機械作業(yè)組、河道管理組、公廁管理組、垃圾處理場、環(huán)衛(wèi)監(jiān)察中隊。

所屬單位1個。是：騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站。

（三）重點工作概述

1.加強環(huán)衛(wèi)工作常態(tài)化、精細化管理。全面落實清掃保潔、生活垃圾清運、公廁管護、城市河道（湖面）保潔等常態(tài)化、精細化管理。一是提高城市道路清掃保潔率。城市道路應(yīng)掃盡掃，做到路面整潔，排水口清潔，無積水、無泥沙堆積、無塵土飛揚。二是加大生活垃圾清運頻率。合理安排清運機械和人工作業(yè)方式，對城區(qū)每天產(chǎn)生的生活垃圾及時收集轉(zhuǎn)運，做到日產(chǎn)日清，確保垃圾收集車作業(yè)規(guī)范，收集設(shè)施密閉，收集點周邊無污水泄漏，城區(qū)無裸露垃圾。三是抓好環(huán)衛(wèi)直管公共衛(wèi)生間管護。圍繞城市公廁“免費開放、設(shè)施完善、干凈衛(wèi)生、管理規(guī)范、方便群眾”的目標(biāo)，實行24小時免費對外開放政策，設(shè)專職保潔人員和管理人員，確保公共衛(wèi)生間干凈、整潔、無異味，設(shè)施設(shè)備正常使用。四是加強洗手設(shè)施管理。設(shè)專人巡查和管理城區(qū)136座洗手設(shè)施，配備充足的紙巾、洗手液等，確保洗手設(shè)施干凈整潔、功能完好。五是加強河道湖面等水體保潔。實行分段管理、責(zé)任到人的運作模式，確保水面無白色垃圾、漂浮物，河道無雜草滋生。六是加強生活垃圾無害化處理。對垃圾處理場入場的生活垃圾、生活垃圾焚燒飛灰、糞便、淤泥等嚴格按照厭氧衛(wèi)生填埋標(biāo)準進行無害化處理；嚴格控制調(diào)節(jié)池滲濾液水位，對滲濾液進行處理并達標(biāo)排放。

2.加強環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備管理。一是定期組織開展“車場日”等一系列車輛、設(shè)施設(shè)備自檢、自查活動，加強駕駛員車輛養(yǎng)護知識、技能的培訓(xùn)交流，提高大家對車輛設(shè)備提前維護、提前維修的主動性與積極性。二是做好垃圾收集設(shè)施的日常維護和保養(yǎng)。安排專人定時排查更新和清洗垃圾收集設(shè)施，對破損設(shè)施及時修復(fù)，確保設(shè)施標(biāo)識清晰、可以密閉、垃圾污水不泄露污染路面。三是督促企事業(yè)單位、騰越街道、西源街道、清水鎮(zhèn)、北海鎮(zhèn)加強對破損設(shè)施的維護和修復(fù)，對設(shè)施擺放位置進行硬化和劃線，重新規(guī)劃有安全隱患的收集設(shè)施擺放點，確保生活垃圾清運工作順利開展。

3.加強環(huán)衛(wèi)監(jiān)督檢查。一是加大對城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)范圍內(nèi)垃圾亂堆、亂放、亂潑、亂撒等現(xiàn)象的治理，督促沿街商鋪“門前三包”，宣傳如何規(guī)范投放生活垃圾，對垃圾堆放到人行道或投放到果皮箱的行為進行查處。二是對各組室工作履職情況監(jiān)督檢查，每周不少于2次，對履職不到位的人員按照站規(guī)章制度給予警告或者簽字扣分。三是加大巡察力度，規(guī)范施工場地出入口及周邊環(huán)境，發(fā)現(xiàn)問題及時處理；對運輸車輛潑灑污染城區(qū)道路行為進行處理。

4.是結(jié)合工作實際，優(yōu)化清運線路，改變清運模式，確保日產(chǎn)日清。全面調(diào)整候裝車作息時間、清運模式及人員安排，將邊合區(qū)單獨調(diào)整為一條線路，城區(qū)垃圾量大的點位由微型自裝卸垃圾車協(xié)同候裝車全天候交叉清運，進一步解決垃圾桶滿溢噴灑問題；結(jié)合實際情況，積極推動垃圾分類工作，調(diào)配車輛分類清運，逐步將城區(qū)吊臂箱更換為四分類垃圾桶。

5.推進騰沖市城市生活垃圾處理場建設(shè)工程項目。一是督促施工方做好騰沖市生活垃圾填埋場滲濾液處理站技術(shù)改造及運行維護項目、騰沖市生活垃圾填埋場滲濾液處理站技術(shù)改造期間采取應(yīng)急處理措施項目建設(shè)，按合同約定事項推進，確保項目按期完工，滲濾液處理后達標(biāo)排放。二是推進騰沖市城市生活垃圾處理場封場覆蓋項目建設(shè)，概算投資3900萬元，包括地表水徑流控制、地表水排水、封場防滲、老齡滲濾液收集處理、填埋氣體收集、堆體穩(wěn)定、植被及覆蓋、應(yīng)急庫區(qū)等。年內(nèi)完成初步設(shè)計報告、環(huán)境影響評價報告等前期工作，積極向上爭取項目資金，推進項目建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制79人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制79人。在職實有73人，其中：財政全額保障73人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員51人，其中：離休0人，退休51人。

車輛編制52輛。其中：公務(wù)用車車輛編制2輛；專用機動車車輛編制50輛。實有車輛43輛。其中公務(wù)用車車輛1輛；專用機動車車輛42輛。超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入37,807,888.02元，其中：一般公共預(yù)算37,788,214.13元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入19,673.89元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

2024年部門財務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算增加1,216,777.22元，同比增長3.33%。主要原因是：由于保險基數(shù)的增加，人員經(jīng)費增加516,985.95元；項目收入增加686,404.00元。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入37,788,214.13元，其中：本年收入37,788,214.13元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款37,788,214.13元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

2024年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增加1,206,389.95元，同比增長3.30%。主要原因是：由于保險基數(shù)的增加，人員經(jīng)費增加516,985.95元；項目收入增加686,404.00元。

1. 預(yù)算單位支出情況

   2024年部門預(yù)算總支出37,807,888.02元。財政撥款安排支出37,788,214.13元，其中：基本支出35,298,810.13元，與上年對比增加516,985.95元，同比增長1.49%，原因是：由于保險基數(shù)的增加，人員經(jīng)費增加516,985.95元；項目支出2489404.00元，與上年對比增加689,404.00元，同比增長38.30%，原因是：免費開放公廁補助資金項目增加了勞務(wù)費1,000,000.00元，減少了2023年果皮箱更新及維修經(jīng)費項目100,000.00元；減少購置吊臂箱、四分類垃圾桶補助資金項目100,000.00元；減少購置環(huán)衛(wèi)專用服裝補助資金項目100,000.00元。

   財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

   社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,079,297.92元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險繳費；

   社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤16,104.00元，項目支出，主要用于主要用于遺屬人員補助；

   衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療474,612.12元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療補助；

   衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助350,899.43元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助；

   衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出11,691.22，主要用于工傷保險、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療繳費；

   城鄉(xiāng)社區(qū)支出—城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生—城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生35,855,609.44元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金、事業(yè)人員辦公經(jīng)費、退休人員的慰問和補助。

   五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

   無。

   六、政府采購預(yù)算情況

   根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5個，政府采購預(yù)算總額623,420.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算623,420.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

   七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

   騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計25,750.00元，較上年增加2,000.00元，增長8.42%，具體變動情況如下：

   （一）因公出國（境）費

   騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

   與上年對比，因公出國（境）費預(yù)算無變化的原因是近年來我單位無因公出國（境）事項，未安排因公出國（境）費預(yù)算。

   （二）公務(wù)接待費

   騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2024年公務(wù)接待費預(yù)算為2,000.00元，較上年增加2,000.00元，凈增長，國內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計接待30人次。

   與上年對比，公務(wù)接待費預(yù)算增加的原因是：2023年未預(yù)算公務(wù)接待費。

   （三）公務(wù)用車購置及運行維護費

   騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為23,750.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費23,750.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

   公務(wù)用車購置費較上年無變化的原因是騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站沒有增加公務(wù)用車的情況；公務(wù)用車運行維護費與上年持平的原因是騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站沒有增加公務(wù)用車的情況。

   八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

   2024年騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站共申報項目10個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目9個，財政預(yù)算安排2,489,404.00元，其中重點項目2個，財政預(yù)算安排1,673,300.00元。重點項目具體如下：

   1.重點項目一：免費開放公廁補助資金項目，財政預(yù)算安排1,173,300.00元，項目績效目標(biāo)：確保城區(qū)48座免費開放公廁干凈整潔，提高城市環(huán)境的整體美觀度，使城市更加整潔宜居，促進了城市形象和旅游業(yè)發(fā)展。

   2.重點項目二：環(huán)衛(wèi)專用作業(yè)車輛運行經(jīng)費項目，財政預(yù)算安排500,000.00元，項目績效目標(biāo)：確保城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生干凈整潔，提高工作效率，降低人工作業(yè)成本。

   九、其他公開信息

   （一）專業(yè)名詞解釋

   1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

   2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

   3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

   （二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

   騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站屬于公益一類事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

   （三）國有資產(chǎn)占有使用情況

   截至2023年12月31日，騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站資產(chǎn)總額3,859,628.36元，其中，流動資產(chǎn)90,580.43元，固定資產(chǎn)3,528,045.93元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)241,002.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少215,6905.60元，其中：固定資產(chǎn)減少216,235.94元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛2輛，賬面原值773,600.00元；報廢報損資產(chǎn)50項，賬面原值468,948.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入11,353.18元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

    

   附件：2024年部門預(yù)算公開表

   監(jiān)督索引號53052200733400111