| 索引號 | 11533023056994753Q/20241024-00001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市綜合行政執(zhí)法局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-24 15:19:31 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200733501000
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局負責(zé)貫徹落實黨中央、省委、市委關(guān)于城市管理執(zhí)法工作的方針政策、決策部署和各級政府的工作要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對城市管理執(zhí)法工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1.貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)城市管理執(zhí)法工作、城市市容環(huán)境衛(wèi)生、數(shù)字化城市管理方面的方針政策和法律法規(guī)規(guī)章，負責(zé)制定并組織實施城市管理執(zhí)法工作、城市市容環(huán)境衛(wèi)生、數(shù)字化城市管理方面的發(fā)展規(guī)劃、年度計劃，落實有關(guān)城市綜合管理和相對集中行政處罰權(quán)方面的規(guī)范性文件、政策措施及城市管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；制定城市規(guī)劃區(qū)城市治理和專項治理方案，并組織實施。
2.承擔(dān)組織指導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查全市城市管理工作的責(zé)任；對全市城市管理方面的重大事項提出處理意見建議，協(xié)調(diào)解決城市管理重大問題。
3.作為行政執(zhí)法主體，依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》《中華人民共和國行政處罰法》，在城市建成區(qū)域內(nèi)行使城市管理綜合行政執(zhí)法領(lǐng)域有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部或部分行政執(zhí)法權(quán)。負責(zé)城市管理及開展相對集中行政處罰權(quán)工作的組織指導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度、監(jiān)督檢查、綜合考評和宣傳工作。
4.負責(zé)編制并組織實施城市管理及開展相對集中行政處罰權(quán)工作的年度資金計劃；負責(zé)管理本系統(tǒng)依法征收的費用。
5.負責(zé)城市建成區(qū)城市市容、環(huán)境衛(wèi)生和數(shù)字城管等行業(yè)管理與行政審批工作，同時負責(zé)市政設(shè)施、城市園林綠化行政審批工作。負責(zé)城市排水及附屬設(shè)施的巡查管理。配合住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局完成對城市建成區(qū)城市道路（含橋梁）、城市園林綠化、公園廣場、城市道路照明及附屬設(shè)施等市政設(shè)施的巡查及管理。負責(zé)城市市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生及其設(shè)施的設(shè)置、使用和管理工作（包括戶外廣告、牌匾管理，城區(qū)車輛運輸泄漏、遺撒管理，占道施工現(xiàn)場堆放、渣土運輸管理，建筑工地圍擋管理，城市懸掛物管理，環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施規(guī)劃管理，城市生活廢棄物收集、運輸和處理監(jiān)督管理等）。
6.負責(zé)對向社會公眾開放、供公眾使用和活動的場所，包括建筑物立面、道路、公園、廣場、綠地、公共停車場、公交車站、城市濱水區(qū)域等市人民政府依法確定的，與城市綜合管理密切相關(guān)、需要納入統(tǒng)一管理的公共交通秩序管理和城市空間秩序管理。
7.負責(zé)城市建成區(qū)數(shù)字城管系統(tǒng)建設(shè)、運行、維護等工作。
8.負責(zé)城區(qū)防汛等城市應(yīng)急管理工作。
9.負責(zé)行使住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)，主要包括城市建設(shè)管理、市政設(shè)施管理、建筑市場管理、房產(chǎn)管理、物業(yè)管理、城市園林綠化管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、建成房屋質(zhì)量的管理和維護、燃氣管理等方面的全部行政處罰權(quán)。
10.負責(zé)行使交通管理方面侵占城市道路、在人行道、社區(qū)、小區(qū)、公共場所違法違規(guī)停放車輛等的行政處罰權(quán)。
11.負責(zé)行使水務(wù)管理方面向城市河道傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)采沙、取土等的行政處罰權(quán)；對城市河道違法建筑物拆除等的行政處罰權(quán)。
12.負責(zé)行使殯葬管理方面游喪、占道治喪及出殯沿途燃放鞭炮、拋撒冥幣等影響市容、環(huán)境衛(wèi)生行為等涉及城市公共管理方面的行政處罰權(quán)。
13.負責(zé)行使城市飼養(yǎng)動物管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。
14.負責(zé)城市生活垃圾、餐廚垃圾和糞便垃圾等生活廢棄物收集、運輸、加工和處置方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。
15.配合行使城鄉(xiāng)規(guī)劃管理法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。
16.配合行使環(huán)境保護管理方面社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染、修理廠油漬污染、洗車場污水污染等的行政處罰權(quán)。
17.配合行使市場監(jiān)督管理方面戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外廣告以及在戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營以及違法回收販賣藥品等的行政處罰權(quán)。
18.配合文化和旅游局行使旅游景區(qū)、景點規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)旅游管理法律、法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán)。
19.實施與上述范圍內(nèi)法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán)有關(guān)的行政強制措施。
20.騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局執(zhí)法活動以及執(zhí)法監(jiān)督活動的適用范圍為城市和街道建成區(qū)以及因城市建設(shè)和發(fā)展需要，必須實行規(guī)劃控制的區(qū)域。
21.完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)與其他部門的職責(zé)分工。
（1）與市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的有關(guān)職責(zé)分工。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負責(zé)住建領(lǐng)域全部工作的監(jiān)督管理。市城市管理綜合行政執(zhí)法局負責(zé)行使住建領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)。
（2）與市水務(wù)局的有關(guān)職責(zé)分工。市水務(wù)局負責(zé)對城市規(guī)劃區(qū)河道內(nèi)違規(guī)取沙、取土的監(jiān)督管理。市城市管理綜合行政執(zhí)法局主要負責(zé)行使對城市規(guī)劃區(qū)河道內(nèi)傾倒廢棄物、垃圾及違規(guī)取沙、取土及城市河道違法建筑物拆除等的行政處罰權(quán)。
（3）與市自然資源局的有關(guān)職責(zé)分工。市自然資源局負責(zé)對城鄉(xiāng)規(guī)劃的制定、實施監(jiān)督管理和依法行政工作。市城市管理綜合行政執(zhí)法局負責(zé)市人民政府責(zé)成需處置的違法建設(shè)行為采取行政強制措施。
（4）與保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局的有關(guān)職責(zé)分工。保山市生態(tài)環(huán)境局騰沖分局負責(zé)負責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理；負責(zé)大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機動車等污染防治管理工作，并依法開展相應(yīng)的行政工作。市城市管理綜合行政執(zhí)法局主要負責(zé)城市建成區(qū)社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等的行政處罰權(quán)。
（5）與市市場監(jiān)督管理局的有關(guān)職責(zé)分工。市市場監(jiān)督管理局負責(zé)對街道辦事處（社區(qū)）劃定臨時區(qū)域（點）和固定時段內(nèi)食品等攤販的食品、質(zhì)量安全及經(jīng)營行為的監(jiān)管工作。市城市管理綜合行政執(zhí)法局依法查處劃定區(qū)域外占用道路及其它公共場所的臨時攤點違法生產(chǎn)經(jīng)營行為；負責(zé)戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外廣告的行政處罰；負責(zé)戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營以及違法回收販賣藥品等的行政處罰權(quán)。
（6）與市文化和旅游局的有關(guān)職責(zé)分工。市文化旅游局負責(zé)對城市建成區(qū)域內(nèi)的旅游景區(qū)、景點規(guī)劃區(qū)范圍進行監(jiān)督管理。市城市管理綜合行政執(zhí)法局負責(zé)對市文化旅游局等相關(guān)部門移交的涉及城市建成區(qū)域內(nèi)的旅游景區(qū)、景點有關(guān)城市管理領(lǐng)域的違法違規(guī)行為作出行政處罰。
住建、水務(wù)、自然資源、生態(tài)環(huán)境、市場監(jiān)督管理、文旅等相關(guān)職能部門應(yīng)按照各自承擔(dān)的行政管理職責(zé)加強事前、事中和事后的監(jiān)管，與城市管理執(zhí)法部門建立健全信息互通、資源共享、協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，及時移交違法行為和線索，主動對違法違規(guī)案件進行認(rèn)定和技術(shù)核準(zhǔn)，配合城市管理執(zhí)法部門做好綜合執(zhí)法工作。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
騰沖市城市管理市綜合執(zhí)法局堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大精神，持續(xù)推進“721”工作方法，發(fā)揚工匠精神，努力實現(xiàn)“三全三化”（全覆蓋、全過程、全天候，網(wǎng)格化、智慧化、標(biāo)準(zhǔn)化）。一是探索城管“新”體制。按照以人為本、依法依規(guī)、源頭治理、權(quán)責(zé)一致、協(xié)調(diào)統(tǒng)一的基本原則，緊密結(jié)合推進簡政放權(quán)、放管結(jié)合、規(guī)范行政權(quán)力運行等工作，以城市管理現(xiàn)代化為指向，以理順體制、完善機制、健全法制為途徑，探索建立適應(yīng)市情和經(jīng)濟社會發(fā)展要求的城市管理執(zhí)法新體制。二是以制度化管理為突破口，全面推進隊伍提升。完善相關(guān)會議、請銷假、著裝等制度，嚴(yán)格落實主體責(zé)任，認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”職責(zé)，全面履行管黨治黨責(zé)任，采取黨組理論學(xué)習(xí)中心組、職工例會、“三會一課”、警示教育、庭審旁聽等方式開展各類專題學(xué)習(xí)162次，開展廉政談話38人次；“躺平式”干部工作開展督查143次，發(fā)現(xiàn)問題26起，全部予以糾正，發(fā)布專項整治視頻短片1期；組織開展志愿服務(wù)70余次。三是創(chuàng)新機制、示范引領(lǐng)，在執(zhí)法機制上取得新突破。嚴(yán)格推進行政執(zhí)法“三項制度”、落實法律顧問制度、“兩法銜接”制度以及案件評審制度，大大提升了執(zhí)法案件的質(zhì)量，充分發(fā)揮單位內(nèi)部各部門及相關(guān)部門間的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)保障和示范引領(lǐng)作用。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、財務(wù)裝備股、公共事業(yè)服務(wù)管理股、政策法規(guī)保障股、數(shù)字城管監(jiān)督指揮中心、環(huán)境衛(wèi)生管理股、督查督導(dǎo)股。
所屬單位2個，分別是：
1.騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站
2.騰沖市城市管理監(jiān)察大隊
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。是：騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局。
納入騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍不一致。原因為：1.騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局的所屬單位騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站財務(wù)獨立核算，單獨編報部門決算，未納入騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年部門決算編報單位；2.騰沖市城市管理監(jiān)察大隊為非獨立核算的二級單位，不單獨編報部門決算，部門決算由騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局編報，納入騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局決算編報的單位與部門所屬單位范圍出現(xiàn)差異。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年末實有人員編制28人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制28人（含參公管理事業(yè)編制28人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員56人，非參公管理事業(yè)人員16人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。
年末其他人員229人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員229人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年度收入合計33,205,068.11元。其中：財政撥款收入33,030,215.85元，占總收入的99.47%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入174,852.26元，占總收入的0.53%。與上年相比，收入合計增加3,178,431.67元，增長10.59%。其中：財政撥款收入增加3,150,409.61元，增長10.54%；上級補助收入0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營收入0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無增減變動；其他收入增加28,022.06元，增長19.08%。主要原因是：一是2023年在職職工及勞務(wù)派遣人員工資正常增資，基本養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等基數(shù)調(diào)整，導(dǎo)致我單位今年收到財政撥款的人員經(jīng)費增加938,517.70元，我單位根據(jù)政府過緊日子的要求，壓減日常公用經(jīng)費41,368.37元；二是因工作重心轉(zhuǎn)變，年度預(yù)算執(zhí)行過程中按規(guī)定程序調(diào)整相關(guān)項目（其中：增加對企業(yè)的補助2,500,000.00元，根據(jù)騰財預(yù)〔2023〕156號增加采購“城市管理執(zhí)法”制服及裝備專項經(jīng)費814,400.00元，根據(jù)騰財預(yù)〔2023〕67號增加非稅收入成本專項資金281,973.55元，根據(jù)騰財預(yù)〔2023〕553號、264號增加騰沖第八屆邊境貿(mào)易交易會經(jīng)費和騰沖市馬站鄉(xiāng)“4.17”森林火災(zāi)應(yīng)急處置經(jīng)費等145,835.00元，根據(jù)騰財預(yù)〔2023〕67號減少數(shù)字化城管系統(tǒng)運行維護經(jīng)費503,100.00元，根據(jù)騰財預(yù)〔2023〕67號減少愛國衛(wèi)生“七個專項行動”以獎代補專項資金985,848.27元），導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款項目收入較上年增加2,253,260.28元；其他收入增加28,022.06元，增加原因是收到騰沖市工業(yè)和科技信息化局撥科學(xué)家論壇市容環(huán)境工作經(jīng)費及組織部撥模范機關(guān)示范單位補助資金，故其他收入增加。
二、支出決算情況說明
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年度支出合計33,264,630.32元。其中：基本支出24,161,892.72元，占總支出的72.64%；項目支出9,102,737.60元，占總支出的27.36%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加3,309,207.09元，增長11.05%。其中：基本支出增加897,149.33元，增長3.86%；項目支出增加2,412,057.76元，增長36.05%；上繳上級支出0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出0.00元，較上年無增減變動。主要原因是：一是基本支出較上年增加897,149.33元，2023年我單位在職職工及勞務(wù)派遣人員工資正常增資及基本養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等基數(shù)調(diào)整938,517.70元，壓減日常公用經(jīng)費41,368.37元，導(dǎo)致我單位今年收到財政撥款的人員經(jīng)費增加；二是因工作重心轉(zhuǎn)變，年度預(yù)算執(zhí)行過程中按規(guī)定程序優(yōu)化和調(diào)整相關(guān)項目，導(dǎo)致項目支出較上年增加2,253,260.28元，三是增加支付科學(xué)家論壇市容環(huán)境工作經(jīng)費和端陽花市工作經(jīng)費，導(dǎo)致其他支出增加158,797.48元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出24,161,892.72元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出23,330,795.17元，占基本支出的96.56％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費831,097.55元，占基本支出的3.44％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出9,102,737.60元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.數(shù)字化城管系統(tǒng)運行維護經(jīng)費997,300.00元，主要工作：建成數(shù)字城管系統(tǒng)有利于提高城市管理水平，提升發(fā)現(xiàn)、處置、解決城市問題的能力，形成動態(tài)、閉環(huán)、長效的城市管理方式，為市民參與城市管理提供了便捷的途徑，激發(fā)公眾參與城市管理的熱情，實現(xiàn)城市管理的人性化、科學(xué)化和長效化。
2.城區(qū)城市管理制式制服及裝備941,200.00元,主要工作：為深化城市管理領(lǐng)域簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革，加強城市管理執(zhí)法隊伍建設(shè)，統(tǒng)一規(guī)范城市管理執(zhí)法制式服裝和標(biāo)志標(biāo)識，推進規(guī)范文明執(zhí)法。
3.違法違規(guī)拆除經(jīng)費100,000.00元，主要工作：堅決完成市人民政府部署的整改任務(wù)，對騰沖城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)的違法、違章建筑進行消化存量，杜絕增量，使其逐步減少。
4.市委市人民政府安排應(yīng)急處突經(jīng)費100,000.00元，主要工作：隨著我市城市建設(shè)的快速發(fā)展,征地、拆遷等各種矛盾日益突出，為確保相關(guān)工作順利推進，做好相關(guān)處突、維穩(wěn)應(yīng)急工作。
5.城區(qū)內(nèi)停車泊位劃線經(jīng)費98,670.00元，主要工作：對騰沖城區(qū)相關(guān)路段劃停車泊位線。進一步改善老城區(qū)交通擁堵現(xiàn)象，改變市民出行方式，進一步規(guī)范停車秩序。
6.非稅收入成本專項資金1,982,631.18元，主要工作：為收取一般罰沒收入和行政事業(yè)性收費收入總金額的過程中發(fā)生的人力、物力、財力的消耗，用于開展騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局在執(zhí)法過程的各項開支，圓滿完成全年事業(yè)的順利開展。
7.2023年公用經(jīng)費727,456.95元，主要工作：為鞏固好騰沖市取得“全國文明城市”、“國家衛(wèi)生城市”“國家園林城市”和“國家全域旅游示范區(qū)”、“美麗縣城”等榮譽稱號，使相關(guān)工作形成長效機制，保障治理“城市牛皮癬”的工作有效開展,創(chuàng)造清潔、優(yōu)美的城市工作、生活環(huán)境，打出優(yōu)秀旅游城市的名片。
8.城鎮(zhèn)住宅小區(qū)違章搭建整治工作運行經(jīng)費100,000.00元，主要工作：為鞏固好騰沖市取得“全國文明城市”和“國家級衛(wèi)生城市”榮譽稱號，使相關(guān)工作形成長效機制，保障城鎮(zhèn)住宅小區(qū)工作有效開展。
9.騰沖市生活垃圾焚燒發(fā)電項目專項資金3,500,000.00元，主要工作：實施我市踐行“綠水青山就是金山銀山”的生態(tài)環(huán)境保護理念，實現(xiàn)垃圾減量化、資源化、無害化處理，對全市進一步完善城市生活垃圾處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升生態(tài)環(huán)境具有重要意義。為滿足騰沖市生活垃圾焚燒發(fā)電項目的正常運行所需的垃圾量，需要將全市生活垃圾應(yīng)收盡收，拉運至固東生活垃圾焚燒發(fā)電廠區(qū)。
10.2023年財政代管資金234,414.47元，主要用于城市管理執(zhí)法、城市市容環(huán)境衛(wèi)生、數(shù)字化城市管理等日常工作經(jīng)費開支。（單位資金項目不需做項目績效自評表）
11.2023年春節(jié)安排城區(qū)氛圍營造項目資金255,183.00元，主要工作：為烘托春節(jié)氛圍，營造良好的節(jié)日效果，提升騰沖旅游城市形象，在春節(jié)期間在城區(qū)主要干道進行氛圍營造。
12.騰沖第八屆邊境貿(mào)易交易會工作經(jīng)費47,000.00元，主要用于在騰沖第八屆邊境貿(mào)易交易會上的工作經(jīng)費開支。
13.騰沖市馬站“4.17”森林火災(zāi)應(yīng)急處置經(jīng)費18,882.00元，主要用于森林草原防災(zāi)減災(zāi)期間的日常經(jīng)費開支。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出33,030,215.85元,占本年支出合計的99.30%。與上年相比增加3,150,409.61元，增長10.54%,主要原因是：一是由于2023年在職職工及勞務(wù)派遣人員工資正常增資，基本養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等基數(shù)調(diào)整，導(dǎo)致我單位今年收到財政撥款的人員經(jīng)費增加938,517.70元，我單位根據(jù)政府過緊日子的要求，壓減日常公用經(jīng)費41,368.37元；二是因工作重心轉(zhuǎn)變，年度預(yù)算執(zhí)行過程中按規(guī)定程序調(diào)整相關(guān)項目（其中：增加對企業(yè)的補助2,500,000.00元，根據(jù)騰財預(yù)〔2023〕156號增加采購“城市管理執(zhí)法”制服及裝備專項經(jīng)費814,400.00元，根據(jù)騰財預(yù)〔2023〕67號增加非稅收入成本專項資金281,973.55元，根據(jù)騰財預(yù)〔2023〕553號、264號增加騰沖第八屆邊境貿(mào)易交易會經(jīng)費和騰沖市馬站鄉(xiāng)“4.17”森林火災(zāi)應(yīng)急處置經(jīng)費等145,835.00元，根據(jù)騰財預(yù)〔2023〕67號減少數(shù)字化城管系統(tǒng)運行維護經(jīng)費項503,100.00元，根據(jù)騰財預(yù)〔2023〕67號減少愛國衛(wèi)生“七個專項行動”以獎代補專項資金985,848.27元），導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款項目收入較上年增加2,253,260.28元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,131,599.98元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.43%。主要用于“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費及職業(yè)年金繳費”支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出819,226.56元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.48%。主要用于“行政單位醫(yī)療”資金410,808.87元，“事業(yè)單位醫(yī)療”資金118,834.83元，“公務(wù)員醫(yī)療補助”資金276,049.50元，“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”資金13,533.36元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出31,060,507.31元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的94.04%。主要用于行政事業(yè)人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出，辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出。“行政運行經(jīng)費”6,844,658.82元,“城管執(zhí)法經(jīng)費”8,802,441.13元,“其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出”15,413,407.36元。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出18,882.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.05%。主要用于騰沖市馬站鄉(xiāng)“4.17”森林火災(zāi)應(yīng)急處置工作經(jīng)費。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為48,500.00元，決算為31,221.38元，完成年初預(yù)算的64.37%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為28,500.00元，決算為28,421.38元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的91.03%，完成年初預(yù)算的99.72%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為20,000.00元，決算為2,800.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的8.97%，完成年初預(yù)算的14.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算2,800.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為48,500.00元，支出決算為31,221.38元，完成年初預(yù)算的64.37%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為28,500.00元，決算為28,421.38元，完成年初預(yù)算的99.72%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為20,000.00元，決算為2,800.00元，完成年初預(yù)算的14.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算管理，嚴(yán)格落實公務(wù)接待要求，做到無公函不接待，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格組織，有效控制“三公”經(jīng)費支出，按項目具體分析如下：
1.2023年因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是2023年因資金缺口受影響，我單位因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為28,500.00元，支出決算數(shù)為28,421.38元，完成預(yù)算的99.72%。其中：公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動，原因是2023年我單位公務(wù)用車購置費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為28,500.00元，支出決算數(shù)為28,421.38元，完成預(yù)算數(shù)的99.72%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，繼續(xù)強化公務(wù)用車總量控制，繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運行維護費有所節(jié)約。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為20,000.00元，支出決算為2,800.00元，完成預(yù)算的14.00%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是為貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費支出，用好用活財政資金，加強資金使用管理；二是嚴(yán)格落實各項公務(wù)接待制度，加之我單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務(wù)接待支出。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少20,814.42元，下降40.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少21,174.42元，下降42.69%；公務(wù)接待費支出決算減少360元，下降14.75%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：
1.2023年因公出國（境）費支出決算0.00元，較上年無增減變動。原因是2023年我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運行費支出決算28,421.38元，較上年支出減少21,174.42元，下降42.69%。其中：公務(wù)用車購置費決算支出0.00元，較上年無增減變動，原因是我單位本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務(wù)用車運行維護費支出決算28,421.38元，較上年減少21,174.42元，下降42.69%。公務(wù)用車運行維護費減少的原因：我單位使用公務(wù)用車次數(shù)頻率減少，所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費減少等。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費支出決算2,800.00元，較上年增加360.00元，增加14.75%，公務(wù)接待支出增加的主要原因是：本年上級部門檢查督查次數(shù)增加，接待任務(wù)增加，本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動無關(guān)的費用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進一步壓縮公務(wù)員接待支出，以實際行動遏制“舌尖上的浪費”。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。本年無公務(wù)用車購置。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于我單位處理突發(fā)事件、搶險救災(zāi)或者其他緊急公務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對我單位相關(guān)工作進行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。我單位無國（境）外接待費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出831,097.55元，比上年減少41,368.37元，下降4.74%，主要原因是：一是我單位嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定，貫徹各級關(guān)于過緊日子的相關(guān)要求，壓減各種不必要開支，必須開支的也秉承節(jié)約的原則，用好用活財政資金；二是根據(jù)工作任務(wù)安排，年度預(yù)算執(zhí)行過程中按規(guī)定程序調(diào)整相關(guān)項目。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于我單位機構(gòu)運轉(zhuǎn)所需的辦公費、水電費、郵電費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費、離退休公用經(jīng)費、辦公設(shè)備購置等支出，其中：辦公費92,930.00元;水費7,979.00元;電費36,982.17元;郵電費65,909.48元;公務(wù)接待費2,800.00元；工會經(jīng)費77,655.00元；公務(wù)用車運行維護費28,421.38元；其他交通費用505,780.52元；其他商品和服務(wù)支出12,640.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局資產(chǎn)總額13,403,213.62元，其中，流動資產(chǎn)11,604,988.69元，固定資產(chǎn)1,798,224.93元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少432,421.15元，其中固定資產(chǎn)減少466,196.63元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額749,294.31元，其中：政府采購貨物支出126,630.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出622,664.31元。授予中小企業(yè)合同金額718,679.91元，其中：授予小微企業(yè)合同金額718,679.91元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
我單位無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200733501111
