| 索引號 | 11533023056994753Q-/2019-0318001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市綜合行政執(zhí)法局 |
| 公開目錄 | “三公”經(jīng)費(fèi)信息 | 發(fā)布日期 | 2019-03-01 17:16:28 |
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監(jiān)督索引號53052200733400000
騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2019年部門
預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
六、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站主要從事城區(qū)主要道路、公園廣場、城市河道和環(huán)衛(wèi)公廁的保潔及管護(hù)工作；負(fù)責(zé)城區(qū)、騰越鎮(zhèn)、和順鎮(zhèn)、北海鄉(xiāng)、清水鄉(xiāng)生活垃圾的收集、運(yùn)輸及無害化處理工作；負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生相關(guān)法律法規(guī)知識的宣傳教育工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我站下設(shè)12個組室。分別為：辦公室、財務(wù)室、工會、收費(fèi)組、清掃組、清運(yùn)組、道路機(jī)械組、安全組、河道管理組、公廁組、垃圾場、監(jiān)察中隊(duì)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、清掃保潔工作。我站承擔(dān)的清掃保潔面積為272萬平方米。在面對騰沖城區(qū)春秋季落葉多、雨季較長、城市道路改造等影響城市環(huán)境衛(wèi)生的諸多因素和清掃人員人均清掃路段較長的情況下，我站改變原有 “人海戰(zhàn)術(shù)” 的清掃保潔模式，全面啟動“機(jī)械化清掃為主，人工流動保潔為輔”的工作方式。同時，結(jié)合城市道路路況，將機(jī)械清掃車輛作業(yè)頻率從原每天2次調(diào)整為每天3次，城市道路機(jī)掃率上升至70.2%。模式的調(diào)整，有效減輕清掃人員的勞動負(fù)荷，提高了工作效率，保障了環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量的穩(wěn)步提升。
2、生活垃圾收運(yùn)工作。根據(jù)垃圾收集設(shè)施分布，簡化及合理規(guī)劃清運(yùn)路線，加大垃圾清理力度，縮短了垃圾滯留時間，垃圾清運(yùn)服務(wù)范圍已覆蓋整個騰越鎮(zhèn)（含中心城區(qū)），并延伸至和順鎮(zhèn)、清水鄉(xiāng)、北海鄉(xiāng)。
3、河道水體管理。我站對負(fù)責(zé)的大盈江城區(qū)河段、漂白河、飲馬水河、龍?zhí)逗印⑼曹嚭印⑼嶂Ш蛹皻g樂湖、硯湖城市水體實(shí)行 “每月源頭一整治、三天一清理、節(jié)前一治理、平日隨臟隨清” 的管護(hù)模式。
4、生活垃圾填埋處理。在生活垃圾的無害化處理工作上，我們嚴(yán)格按照《生活垃圾衛(wèi)生填埋技術(shù)規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行入場計(jì)量、消毒殺菌、攤平、分層覆蓋、壓實(shí)，并建立各項(xiàng)運(yùn)行臺賬，健全檔案管理。
5、城市公共廁所管理。在日常管理工作中，以廁所革命為契機(jī)，根據(jù)《騰沖市公廁免費(fèi)開放管理試行辦法》要求，每座公廁均有專人管護(hù)，環(huán)衛(wèi)直管固定公廁已經(jīng)實(shí)行24小時開放，移動公廁開放時間達(dá)到14小時以上，公廁衛(wèi)生質(zhì)量與管護(hù)工資直接掛鉤，并按考核分值比例核發(fā)當(dāng)月管理人員工資。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2019年部門預(yù)算單位共1個,下設(shè)0個單位，分別是騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制80人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制80人。在職實(shí)有77人，其中：財政全供養(yǎng) 77人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員23人，其中：離休 0人，退休 23人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛50輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站財務(wù)總收入24962688.31元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款24962688.31元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
（二）財政撥款收入情況
2019年騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站財政撥款收入24962688.31元，其中:本年收入24962688.31元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款24962688.31元（本級財力24962688.31元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 24962688.31元。財政撥款安排支出 24962688.31元，其中，基本支出23132688.31元，項(xiàng)目支出1830000.00元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2080502事業(yè)單位離退休8360.00元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出1040741.40元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療409878.03元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助248272.98元；2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生23255435.90元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出23132688.31元，項(xiàng)目支出1830000.00元）。
1、基本支出23132688.31元。其中：301工資福利支出22805042.79元；302商品和服務(wù)支出317757.52元；303對個人和家庭的補(bǔ)助9888.00元。具體如下：
30101基本工資2227275.00元，30102津貼補(bǔ)貼1417464.00元，30103獎金183831.00元，30107績效工資2332440.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)1040741.40元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)409878.03元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)248272.98元，30112其他社會保障繳費(fèi)4421963.82元，30199其他工資福利支出10523176.56元，30201辦公費(fèi)63360.00元，30211差旅費(fèi)5000.00元,30213維修（護(hù)）費(fèi)17250.00元，30217公務(wù)接待費(fèi)20000.00元，30218專用材料費(fèi)55000.00元，30226勞務(wù)費(fèi)33000.00元，30228工會經(jīng)費(fèi)100397.52元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23750.00元，30305生活補(bǔ)助9888.00元。
2、項(xiàng)目支出1830000.00元。其中：302商品和服務(wù)支出1830000.00元.具體如下:
30226勞務(wù)費(fèi)1500000.00元，30239其他交通費(fèi)用330000.00元.
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排43750.00元，比上年預(yù)算減363750.00元，同比下降89.26%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
安排因公出國（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。主要是2019年我單位無出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)20000.00元，比上年預(yù)算減10000.00元，同比下降33.33%。主要是我站認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)的支出。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)23750.00元，比上年預(yù)算減353750.00元，同比下降93.71%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，增0元，同比增長0%，主要是我站2019年未預(yù)算購買公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23750.00元，減353750.00元，同比下降93.71%，主要是我單位2019年的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為1輛公務(wù)用車，其余車輛的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)列入項(xiàng)目里其他交通費(fèi)用。
六、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為23132688.31元，比上年預(yù)算增3243383.35元，同比增長16.31%，主要是事業(yè)人員和長期臨時工的正常增資。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1830000.00元，比上年預(yù)算增1200000.00元，同比增長190.48%，主要是2019年度來鳳山保潔經(jīng)費(fèi)400000.00元和免費(fèi)公廁補(bǔ)助資金800000.00元列入項(xiàng)目支出,在2018年度來鳳山保潔經(jīng)費(fèi)400000.00元列入基本支出,免費(fèi)公廁補(bǔ)助資金為財政預(yù)算預(yù)留資金。其中：來鳳山保潔經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出400000.00元，主要用于來鳳山國家森林公園清掃保潔經(jīng)費(fèi)；免費(fèi)開放公廁補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出800000.00元，主要用于城區(qū)免費(fèi)公廁的管護(hù)費(fèi)用；車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目330000.00元，主要用于垃圾清運(yùn)車輛的保險費(fèi)、燃油費(fèi)、修理費(fèi)；河道打撈經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目300000.00元，主要用于大盈江城區(qū)河段、漂白河、飲馬水河、龍?zhí)逗印⑼曹嚭印⑼嶂Ш雍统幒鞘兴w的打撈費(fèi)用。
八、其他公開其信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
我單位屬事業(yè)單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
2019年騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站共申報項(xiàng)目4個，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目4個，財政預(yù)算安排1830000.00元，編制績效指標(biāo)4個，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目4個，財政預(yù)算安排1830000.00元，編制績效指標(biāo)4個。2019年騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站采購預(yù)算總額1200000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算1200000.00元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04.基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08.財政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標(biāo)1-11
12.對下績效目標(biāo)表1-12
13.政府采購預(yù)算表 1-13
監(jiān)督索引號53052200733400111
