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騰沖縣土地收購儲備中心2014年部門預(yù)算基本情況說明

一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

根據(jù)《騰沖縣財政局關(guān)于編制2014年縣級部門預(yù)算的通知》（騰財發(fā)〔2013〕402號）編制。

二、部門預(yù)算編制的原則

1.綜合財政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項支出。
3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。 

4.績效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績效管理，強(qiáng)化部門績效意識，探索預(yù)算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財政資金分配的科學(xué)性、有效性。                                                                     

三、部門基本情況

（一）部門主要職責(zé)

（1）根據(jù)騰沖土地利用總體規(guī)劃及城市總體規(guī)劃，編制年度土地收購儲備計劃（包括土地征收計劃），適時收購儲備土地。

（2）負(fù)責(zé)對收購儲備的土地進(jìn)行權(quán)屬、面積、四至范圍、土地用途等情況進(jìn)行實地調(diào)查核實。

（3）負(fù)責(zé)進(jìn)行收購方案的組織、報批，簽定協(xié)議實施收購，收購?fù)瓿珊筮M(jìn)行權(quán)屬變更，辦理該依法辦理的審批和登記手續(xù)

（4）負(fù)責(zé)對收購儲備的土地進(jìn)行整理及出讓前的合理開發(fā)和經(jīng)營。

（5）負(fù)責(zé)對收購儲備土地進(jìn)行成本核算。

（6）編制儲備土地出讓計劃，發(fā)布土地供應(yīng)信息。

（7）負(fù)責(zé)組織對符合出讓條件的宗地以招標(biāo)、拍賣或掛牌方式向社會統(tǒng)一供應(yīng)。

（8）承辦縣人民政府交辦的其他工作。

（二）人員及車輛情況

編制2014年部門預(yù)算時，在職實有人數(shù)13人，其中：行政2人，事業(yè)11人；在編實有車輛2輛。

四、2014年預(yù)算收支情況

2014年部門預(yù)算總收入58.055381萬元，全部為財政撥款。2014年部門預(yù)算總支出58.055381萬元，均為基本支出。用于人員工資、保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。

1.工資福利支出51.022908萬元

在職人員工資由基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效工資、獨(dú)子費(fèi)、單位駕駛員養(yǎng)老保險等構(gòu)成；核定標(biāo)準(zhǔn)：在職人員工資依據(jù)縣人力資源和社會保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級別核定到人，獨(dú)子費(fèi)核定每人月均5元。

2.商品和服務(wù)支出7.032473萬元

核定標(biāo)準(zhǔn)：公務(wù)費(fèi)核定每人年均0.25萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)核定每車年均1.4萬元，職教工會費(fèi)核定在職人員應(yīng)發(fā)工資總額的2％。