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騰沖縣接待辦2014年部門預(yù)算

基本情況說明

 一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

    根據(jù)《騰沖縣財(cái)政局關(guān)于編制2014年縣級(jí)部門預(yù)算的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2013〕402號(hào)）編制。

    二、部門預(yù)算編制的原則

1.綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。
    3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。 

4.績(jī)效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化部門績(jī)效意識(shí)，探索預(yù)算支出績(jī)效考評(píng)制度，將績(jī)效考評(píng)結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。                                                                     

三、部門基本情況

（一）部門主要職責(zé)（簡(jiǎn)單概述）

1.負(fù)責(zé)接待上級(jí)和友鄰地州、市、縣前來我縣考察、調(diào)研、指導(dǎo)工作的縣處（局）級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)。

協(xié)助縣委辦、政府辦籌辦重大會(huì)議以及在騰舉行的各種商貿(mào)文化活動(dòng)。

2.協(xié)助做好縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)外聯(lián)活動(dòng)的協(xié)調(diào)工作，參與縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)重要外聯(lián)活動(dòng)的前站及隨行服務(wù)工作。

   （二）人員及車輛情況

編制2014年部門預(yù)算時(shí)，在職實(shí)有人數(shù)18人，其中：行政12人，事業(yè)2人，工勤 4人；離退休人員9人，其中：離休0人，退休 9人；在編實(shí)有車輛8 輛。

 四、2014年預(yù)算收支情況

 2014年部門預(yù)算總收入1613萬元，全部為財(cái)政撥款。2014年部門預(yù)算總支出1613萬元，其中：基本支出1613萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（一）基本支出情況    

2014年用于人員工資、保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出 113萬元。

1.工資福利支出67萬元

在職人員工資由基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、回族津貼、獨(dú)子費(fèi)、單位駕駛員養(yǎng)老保險(xiǎn)等構(gòu)成；核定標(biāo)準(zhǔn)：在職人員工資依據(jù)縣人力資源和社會(huì)保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級(jí)別核定到人，回族津貼核定每人月均8元，獨(dú)子費(fèi)核定每人月均5元。

2.商品和服務(wù)支出 1517萬元

核定標(biāo)準(zhǔn)：公務(wù)費(fèi)核定每人年均 2000元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)核定每車年均14000元，職教工會(huì)費(fèi)核定在職人員應(yīng)發(fā)工資總額的2％。

3.個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出29萬元

核定標(biāo)準(zhǔn)：離退休人員工資依據(jù)縣人力資源和社會(huì)保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級(jí)別核定到人。

（二）項(xiàng)目支出情況