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騰沖縣駐昆辦2014年部門預(yù)算

基本情況說明

 一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

    根據(jù)《騰沖縣財(cái)政局關(guān)于編制2014年縣級(jí)部門預(yù)算的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2013〕402號(hào)）編制。

    二、部門預(yù)算編制的原則

1.綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。
    3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。 

4.績(jī)效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化部門績(jī)效意識(shí)，探索預(yù)算支出績(jī)效考評(píng)制度，將績(jī)效考評(píng)結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。                                                                     

三、部門基本情況

（一）部門主要職責(zé)（簡(jiǎn)單概述）

1、加強(qiáng)與省級(jí)黨政機(jī)關(guān)和有關(guān)部門的聯(lián)系，并建立友好關(guān)系，擴(kuò)大騰沖宣傳面，多渠道、多層次反映騰沖情況，為加快騰沖經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展?fàn)I造良好的外部環(huán)境。

2、向縣委、縣政府提供駐地經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展最新動(dòng)態(tài)，做好信息服務(wù)，積極向縣委、縣政府報(bào)告重要的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展信息和最新政策動(dòng)向。

3、為出差的騰沖公務(wù)人員提供服務(wù)，熱情周到，以誠(chéng)相待，幫助解決遇到的困難和問題。

4、做好駐地騰沖籍人員的同鄉(xiāng)聯(lián)誼工作，調(diào)動(dòng)他們?yōu)榧亦l(xiāng)建設(shè)作貢獻(xiàn)的積極性。

5、完成縣委、縣政府交辦的其它事項(xiàng)。

   （二）人員及車輛情況

編制2014年部門預(yù)算時(shí)，在職實(shí)有人數(shù)  8  人，其中：行政 7  人，事業(yè) 0  人，工勤 1  人；離退休人員 3  人，其中：離休   0人，退休  3   人；在編實(shí)有車輛  3    輛。

 四、2014年預(yù)算收支情況

 2014年部門預(yù)算總收入  150.31016 萬元，全部為財(cái)政撥款。2014年部門預(yù)算總支出  150.31016 萬元，其中：基本支出 138.610160  萬元，項(xiàng)目支出  11.7 萬元。

（一）基本支出情況    

2014年用于人員工資、保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出 138.61016萬元。

1.工資福利支出 31.0602   萬元

在職人員工資由基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、回族津貼、獨(dú)子費(fèi)、單位駕駛員養(yǎng)老保險(xiǎn)等構(gòu)成；核定標(biāo)準(zhǔn)：在職人員工資依據(jù)縣人力資源和社會(huì)保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級(jí)別核定到人，回族津貼核定每人月均8元，獨(dú)子費(fèi)核定每人月均5元。

2.商品和服務(wù)支出  96.05516  萬元

核定標(biāo)準(zhǔn)：公務(wù)費(fèi)核定每人年均 0.25   萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)核定每車年均  1.4  萬元，職教工會(huì)費(fèi)核定在職人員應(yīng)發(fā)工資總額的2％。

3.個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 11.4948   萬元

核定標(biāo)準(zhǔn)：離退休人員工資依據(jù)縣人力資源和社會(huì)保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級(jí)別核定到人。

（二）項(xiàng)目支出情況   

1.2014年業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)2.5萬元；

2.2014年駐昆辦住勤費(fèi)9.2萬元。