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騰沖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局

2014年部門預(yù)算公開(kāi)

第一部分  部門預(yù)算基本情況說(shuō)明

              一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

              二、部門預(yù)算編制的原則

              三、部門基本情況

              （一）主要職責(zé)

              （二）人員及車輛情況

              四、2014年預(yù)算收支情況

              （一）基本支出情況

              （二）項(xiàng)目支出情況

第二部分  2014年部門預(yù)算表

               表一、2014年收支總表

               表二、2014年支出預(yù)算總表

               表三、2014年單位基本情況表

               表四、2014年部門“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算表

騰沖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2014年

部門預(yù)算基本情況說(shuō)明

 一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

    根據(jù)《騰沖縣財(cái)政局關(guān)于編制2014年縣級(jí)部門預(yù)算的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2013〕402號(hào)）編制。

    二、部門預(yù)算編制的原則

1.綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。
    3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。 

4.績(jī)效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化部門績(jī)效意識(shí)，探索預(yù)算支出績(jī)效考評(píng)制度，將績(jī)效考評(píng)結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。                                                                      

三、部門基本情況

（一）部門主要職責(zé)（簡(jiǎn)單概述）

依據(jù)《中華人民共和國(guó)行政許可法》、《中華人民共和國(guó)行政處罰法》等法律、法規(guī)規(guī)定，在城市規(guī)劃建成區(qū)域內(nèi)行使城市管理綜合行政執(zhí)法領(lǐng)域有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部或部分行政執(zhí)法權(quán)。

   （二）人員及車輛情況

編制2014年部門預(yù)算時(shí)，在職實(shí)有人數(shù)45人，其中：行政14人，事業(yè)22人，工勤9人；在編實(shí)有車輛0 輛。

 四、2014年預(yù)算收支情況

 2014年部門預(yù)算總收入394.81萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款。2014年部門預(yù)算總支出394.81萬(wàn)元，其中：基本支出324.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出70萬(wàn)元。

（一）基本支出情況    

2014年用于人員工資、保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出324.81 萬(wàn)元。

1.工資福利支出165.76萬(wàn)元

在職人員工資由基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、回族津貼、獨(dú)子費(fèi)、單位駕駛員養(yǎng)老保險(xiǎn)等構(gòu)成；核定標(biāo)準(zhǔn)：在職人員工資依據(jù)縣人力資源和社會(huì)保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級(jí)別核定到人，回族津貼核定每人月均8元，獨(dú)子費(fèi)核定每人月均5元。

2.商品和服務(wù)支出103.55萬(wàn)元

核定標(biāo)準(zhǔn)：公務(wù)費(fèi)核定每人年均0.23萬(wàn)元，職教工會(huì)費(fèi)核定在職人員應(yīng)發(fā)工資總額的2％。

3.個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出55.5萬(wàn)元

核定標(biāo)準(zhǔn)：離退休人員工資依據(jù)縣人力資源和社會(huì)保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級(jí)別核定到人。

（二）項(xiàng)目支出情況   

2014年用于項(xiàng)目支出70萬(wàn)元。

1、采購(gòu)“綜合行政執(zhí)法”制服項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元；

2、對(duì)騰沖縣城區(qū)內(nèi)的違法小廣告進(jìn)行清除（包括購(gòu)置專用設(shè)備、專用材料等）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；

    3、采購(gòu)執(zhí)勤電動(dòng)車、執(zhí)法記錄儀、照相機(jī)、車輪鎖等辦公設(shè)備項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元；

4、縣委縣政府安排特殊處突工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；

5、對(duì)騰沖縣城區(qū)內(nèi)的違法、違章建筑進(jìn)行拆除（包括聘請(qǐng)機(jī)械施工費(fèi)、車輛清運(yùn)費(fèi)等）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。