| 索引號 | -04_A/2016-1114007 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市人民政府 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2015-01-30 09:08:24 |
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騰沖縣人民政府辦公室2015年
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門預(yù)算編制的依據(jù)
根據(jù)《騰沖縣財政局關(guān)于編制2015年縣級部門預(yù)算的通知》（騰財發(fā)〔2014〕486號）編制。
二、部門預(yù)算編制的原則
（一）綜合財政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。
（二）收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴控制各項支出。
（三）細化預(yù)算編制的原則。個人工資按人事部門核準的人數(shù)和標準核定到人；公用經(jīng)費按人員編制內(nèi)實有人數(shù)和確定的定額標準核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。
（四）績效管理的原則。加強部門預(yù)算績效管理，強化部門績效意識，探索預(yù)算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財政資金分配的科學(xué)性、有效性。
三、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
1. 圍繞縣委、縣政府的中心工作及縣政府的工作部署開展工作；貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策及省、市各級的決策決定；綜合協(xié)調(diào)、督促檢查縣政府組成部門、直屬機構(gòu)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府工作，保證政令暢通。
2. 承辦上級黨委、政府及其部門轉(zhuǎn)交縣政府辦理的事項，完成縣政府向上級報告、請示等文稿的辦理工作。
3. 承辦各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、縣直各部門及各單位報送縣政府的請示、報告、意見等工作。
4. 協(xié)調(diào)、起草、審核、送審、印發(fā)以縣人民政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的各種文件，為縣政府領(lǐng)導(dǎo)的重要講話和報告提供文稿或資料。
5. 負責(zé)縣政府會議的準備和組織等工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織對會議決定事項的落實、檢查和反饋工作。
6. 做好調(diào)查研究和信息的收集、整理、反饋工作，為縣政府領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)，收集、上報政務(wù)信息；積極推進電子政務(wù)信息化建設(shè)。
7. 配合縣政府領(lǐng)導(dǎo)及時處理重大突發(fā)事件和事故，按規(guī)定做好事件、事故的上報工作。
8. 組織、協(xié)調(diào)各部門辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案；負責(zé)辦理需由縣政府和縣政府辦公室辦理的人大代表建議和政協(xié)委員提案；負責(zé)向人大常委會、政協(xié)常委會報告、通報人大建議和政協(xié)提案的辦理情況。
9. 負責(zé)上級下發(fā)、傳送給縣政府及縣政府辦公室公文的辦理和管理工作；負責(zé)縣政府、縣政府辦公室公文的制發(fā)、保密、歸檔和管理工作。
10. 做好政府依法行政的參謀助手，調(diào)處有關(guān)行政復(fù)議案件；對政府出臺的規(guī)范性文件做好把關(guān)、審查備案工作。
11. 負責(zé)縣政府的值班工作，及時向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報告重要情況，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)處理各部門、各單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)向縣政府反映的重要情況。
12. 指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、縣政府各部門、各直屬機構(gòu)辦公室工作。
13. 承辦上級機關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)交由縣政府及縣政府辦公室辦理的信訪件，受理和交辦群眾直接給縣政府、縣政府辦公室及領(lǐng)導(dǎo)的來信和來訪。
14. 做好政府機關(guān)行政、后勤、車輛管理工作；負責(zé)管理騰沖縣機關(guān)托兒所；負責(zé)機關(guān)食堂管理和機關(guān)大院保安工作。
15. 辦理縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
（二）人員及車輛情況
編制2015年部門預(yù)算時，在職實有人數(shù)57人，其中：行政40人，工勤17人；退休人員16人；在編實有車輛15輛。
四、2015年預(yù)算收支情況
2015年部門預(yù)算總收入853.36萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余139.50萬元，本年財政撥款713.86萬元。2015年部門預(yù)算總支出853.36萬元，其中：基本支出853.36萬元。2015年用于人員工資、保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出 853.36萬元，基本支出情況如下：
（一） 工資性支出246.51萬元
在職人員工資由基本工資、津貼補貼、機關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效工資、回族津貼、獨子費、單位駕駛員養(yǎng)老保險等構(gòu)成；核定標準：在職人員工資依據(jù)縣人力資源和社會保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級別核定到人，回族津貼核定每人月均8元，獨子費核定每人月均5元。
（二）商品和服務(wù)支出518.14萬元
核定標準：公務(wù)費核定每人年均0.35萬元，公務(wù)用車運行維護費核定每車年均3.5萬元，職教工會費核定在職人員應(yīng)發(fā)工資總額的2％。
（三）個人和家庭補助支出88.71萬元
核定標準：離退休人員工資依據(jù)縣人力資源和社會保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級別核定到人。
五、三公經(jīng)費預(yù)算情況
2015年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額92.50萬元，其中，公務(wù)用車運行維護費支出52.50萬元，公務(wù)接待費支出40萬元。
（一）公務(wù)用車運行維護費
2015年公務(wù)用車運行維護費支出52.50萬元，比2014年預(yù)算增加22.50萬元。
（二）公務(wù)接待費
2015年公務(wù)接待費支出40萬元，比2014年預(yù)算減少50萬元。
