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騰沖縣總工會2015年部門預算

基本情況說明

 一、部門預算編制的依據(jù)

    根據(jù)《騰沖縣財政局關于編制2015年縣級部門預算的通知》（騰財發(fā)〔2014〕486號）編制。

    二、部門預算編制的原則

1.綜合財政預算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預算內(nèi)資金的要求，將各項收支全口徑納入預算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴控制各項支出。
    3.細化預算編制的原則。個人工資按人事部門核準的人數(shù)和標準核定到人；公用經(jīng)費按人員編制內(nèi)實有人數(shù)和確定的定額標準核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。

4.績效管理的原則。加強部門預算績效管理，強化部門績效意識，探索預算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預算編制有效結(jié)合，提高財政資金分配的科學性、有效性。

三、部門基本情況 

（一）部門主要職責

騰沖縣總工會是經(jīng)費獨立的人民團體，執(zhí)行《工會會計制度》，經(jīng)費來源主要是各單位按職工工資總額2%向工會撥繳并按規(guī)定由縣級工會留成的工會經(jīng)費。縣級財政對縣總工會的撥款主要分為兩類：一是項目經(jīng)費，按照縣委、縣政府的工作安排和有關會議精神，縣級財政每年安排我單位部分項目經(jīng)費，主要用于開展職工送溫暖幫扶活動等；二是騰沖縣總工會機關、騰沖縣工人文化宮的離退休人員經(jīng)費。

    （二）人員及車輛情況

編制2015年部門預算時，在職實有人數(shù)8人，其中：行政7人，工勤1人；離退休人員14人，其中：離休 1人，退休 13人；在編實有車輛2 輛。

四、2015年預算收支情況

2015年部門預算總收入70.22萬元，全部為財政撥款。2015年部門預算總支出70.22元，其中：基本支出 60.22萬元，項目支出10萬元。

（一）基本支出情況   

  2015年用于人員工資、保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日60.22萬元。

  1.工資福利支出0萬元

  2.商品和服務支出0萬元

    3.個人和家庭補助支出60.22萬元，為縣總工會、縣工人文化宮離退休人員工資及遺屬補助。

    （二）項目支出情況

項目支出10萬元，縣財政困難職工幫扶資金10萬元，用于對全縣困難職工幫扶支出。

  五、“三公”經(jīng)費預算情況

2015年財政撥款“三公”經(jīng)費預算總額0萬元，其中，因公出國（境）費支出 0 萬元，公務用車購置及運行維護費支出0 萬元，公務接待費支出0萬元。