| 索引號 | 01526376-3/20231018-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市人民政府 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-18 14:55:48 |
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監(jiān)督索引號53052200143901000
騰沖市人民政府辦公室2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市人民政府辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市人民政府辦公室概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市人民政府辦公室是騰沖市人民政府工作部門，圍繞市委、市政府的中心工作及市政府的工作部署開展工作；貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策及省、市各級的決策決定；綜合協(xié)調(diào)、督促檢查市政府組成部門、直屬機(jī)構(gòu)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府工作，保證政令暢通。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
一年來，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，市政府辦堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，始終以飽滿的工作熱情和務(wù)實(shí)的工作態(tài)度，較好發(fā)揮了參謀助手、協(xié)調(diào)紐帶、服務(wù)保障、督查落實(shí)的作用。
1. 以文輔政實(shí)現(xiàn)新提升。一是著力提升辦文質(zhì)量。嚴(yán)格把好公文起草的行文格式關(guān)、內(nèi)容文字關(guān)、政策法規(guī)關(guān)。二是著力提升辦文效率。推進(jìn)OA系統(tǒng)應(yīng)用，加快收文流轉(zhuǎn)速度，嚴(yán)肅公文運(yùn)轉(zhuǎn)流程，確保公文運(yùn)行規(guī)范有序、傳達(dá)高效無誤。三是著力提升依法行政效能。認(rèn)真執(zhí)行《云南省行政規(guī)范性文件制定和備案辦法》等規(guī)定，加強(qiáng)政策出臺前的合法性審查，制定《騰沖市人民政府辦公室規(guī)范性文件“三統(tǒng)一”制度》，健全規(guī)范性文件制文程序，嚴(yán)格依照法定權(quán)限和程序開展工作。
2. 督促落實(shí)得到新加強(qiáng)。聚焦中央、省、市重大決策部署、工作目標(biāo)和交辦事項(xiàng)，以及人大代表、政協(xié)委員建議、意見、提案的辦理，緊盯重點(diǎn)工作、重點(diǎn)項(xiàng)目開展督查。堅(jiān)決杜絕“重部署、輕落實(shí)”現(xiàn)象，班子成員親自抓進(jìn)度，層層傳導(dǎo)壓力。開展專項(xiàng)督查13次，編發(fā)《督查專報》6期、《督查通報》7期，下發(fā)督查通知、督促檢查辦理事項(xiàng)通知10期，辦理“互聯(lián)網(wǎng)+督查”47期。
3. 政務(wù)信息保持高水平。拓寬信息渠道，信息報送特色鮮明。加強(qiáng)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門調(diào)研互動，緊緊圍繞群眾關(guān)心的焦點(diǎn)、議論的熱點(diǎn)，及時、準(zhǔn)確和有針對性地向上報送信息。向省級報送信息133條，省政府辦公廳采用45條；向保山市級報送信息460條，保山市采用142條。
4. 服務(wù)水平再上新臺階。一是注重會議管理。推進(jìn)會議管理科學(xué)化、規(guī)范化，大力精簡會議數(shù)量。組織籌備全市性會議18次。二是注重后勤保障。嚴(yán)格落實(shí)節(jié)假日車輛定點(diǎn)停放和封存制度，杜絕違規(guī)使用車輛；嚴(yán)格規(guī)范日常財務(wù)收支，嚴(yán)控和壓縮“三公”等費(fèi)用支出；嚴(yán)格執(zhí)行24小時應(yīng)急值守制度，做好突發(fā)事件應(yīng)急保障。
5. 其他工作展現(xiàn)新風(fēng)貌。一是圍繞決策、執(zhí)行、管理、服務(wù)和結(jié)果“五公開”，推進(jìn)政府信息公開工作規(guī)范化、制度化運(yùn)行。通過政府門戶網(wǎng)站發(fā)布、轉(zhuǎn)載各類信息1985條，受理辦結(jié)政府信息公開申請17件、行政復(fù)議22件、行政訴訟47件，督辦網(wǎng)絡(luò)政府信息公開申請9件；辦理云南省信訪信息系統(tǒng)信訪件2件。二是落實(shí)好人大代表建議、政協(xié)委員提案的承辦、催辦、查辦。2022年承辦騰沖本級人大代表建議150件，政協(xié)委員提案112件，已全部按程序交辦到職能部門進(jìn)行辦理。承辦保山市人大代表建議1件，政協(xié)委員提案8件，均按程序進(jìn)行辦理。三是強(qiáng)化全辦人員服務(wù)意識，對來訪群眾做到熱心接待耐心傾聽，對于來訪事件及時協(xié)調(diào)處理，承辦群眾來信來訪事項(xiàng)60余項(xiàng)。
6. 自身建設(shè)全面加強(qiáng)。一是學(xué)深理論知識。通過舉辦讀書班、理論中心組學(xué)習(xí)等活動，全辦人員進(jìn)一步增強(qiáng)“四個意識”，堅(jiān)定“四個自信”，做到“兩個維護(hù)”。二是學(xué)精業(yè)務(wù)知識。定期組織學(xué)習(xí)，準(zhǔn)確把握各級決策部署，全力以赴做到參謀輔政更加精準(zhǔn)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)更加高效、督促落實(shí)更加有力、服務(wù)保障更加到位。三是做實(shí)黨建黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。班子成員認(rèn)真履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，對照《黨支部條例》，嚴(yán)格落實(shí)“三會一課”、談心談話、民主評議等制度，持續(xù)推進(jìn)“四風(fēng)”問題專項(xiàng)整治。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：秘書股、督查室、政府信息與政務(wù)公開辦公室、議案股、信息股、基層黨建辦公室、人事股、總值班室、規(guī)范性文件審查備案和法律顧問股、市人民政府打擊走私綜合治理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（簡稱市打私辦）、行政股和小車班。所屬單位2個,分別是：
1.騰沖市機(jī)關(guān)托兒所（按機(jī)構(gòu)設(shè)置文件，騰沖市機(jī)關(guān)托兒所屬騰沖市人民政府辦公室的二級單位，財務(wù)獨(dú)立核算，決算公開獨(dú)立編報，不納入騰沖市人民政府辦公室的決算編報）；
2.騰沖市政務(wù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市人民政府辦公室2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：騰沖市人民政府辦公室。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市人民政府辦公室2022年末實(shí)有人員編制39人。其中：行政編制35人（含行政工勤編制35人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員48人（含行政工勤人員48人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員18人（離休0人，退休18人）。
實(shí)有車輛編制6輛，在編實(shí)有車輛6輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市人民政府辦公室2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市人民政府辦公室2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市人民政府辦公室2022年度收入合計11,854,865.88元。其中：財政撥款收入11,854,030.44元，占總收入的99.99%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入835.44元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計減少696,987.40元，下降5.55%，其中：財政撥款收入減少697,822.84元，下降5.56%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營收入增加0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動；其他收入增加835.44元，2021年無其他收入。主要原因是:2022年我單位減少行政人員10人，人員支出減少，其中：調(diào)出8人，退休2人，導(dǎo)致本單位今年收到的財政撥款收入減少978,940.53元。
二、支出決算情況說明
騰沖市人民政府辦公室2022年度支出合計11,854,030.44元。其中：基本支出8,307,738.03元，占總支出的70.08%；項(xiàng)目支出3,546,292.41元，占總支出的29.92%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少797,822.84元，下降6.31%。其中：基本支出減少936,434.80元，下降10.13%，；項(xiàng)目支出增加138,611.96元，增長4.07%；上繳上級支出增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出增加0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，較上年無增減變動。主要原因是：基本支出較上年減少936,434.80元，2022年我單位減少行政人員10人，人員支出減少，其中：調(diào)出8人，退休2人；項(xiàng)目支出較上年增加139,447.40元，其中：法律顧問、督查專項(xiàng)資金增加17,597.19元，機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助資金增加397,462.43元，打私工作經(jīng)費(fèi)增加525,116.12元，后勤補(bǔ)助資金減少96,680.97元，2022年政府已明確的經(jīng)常性專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出712,235.50元，該項(xiàng)目已結(jié)束，2023年無此項(xiàng)目。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市人民政府辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8,307,738.03元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出7,363,471.24元，占基本支出的88.63％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)944,266.79元，占基本支出的11.37％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市人民政府辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,546,292.41元，與上年對比，項(xiàng)目支出增加138,611.96元，增長4.07%，其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元；非基建項(xiàng)目支出3,546,292.41元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下:
1.人大代表換屆選舉經(jīng)費(fèi)10,000.00元，主要工作：開展人大代表換屆選舉工作，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%。該項(xiàng)目不屬于民生項(xiàng)目和重點(diǎn)項(xiàng)目,金額未超過500,000.00元，按規(guī)定不需進(jìn)行項(xiàng)目支出績效自評。
2.法律顧問、督查專項(xiàng)資金673,426.14元，主要工作：推行政府法律顧問制度，提高政府決策的合法性和政府工作的公信力，加快法治政府建設(shè)；開展騰沖市政府工作報告重點(diǎn)事項(xiàng)督促檢查，市政府年度重點(diǎn)工作、重點(diǎn)項(xiàng)目跟蹤督查及政府常務(wù)會議定事項(xiàng)督促檢查，及時跟蹤問效并形成督查專報。項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%。
3.機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助資金665,375.32元，主要工作：為政府機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)提供經(jīng)費(fèi)保障，確保機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)行。項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%。
4.網(wǎng)站、電子政務(wù)協(xié)同辦公系統(tǒng)運(yùn)維專項(xiàng)資金134,600.00元，主要工作：政府門戶網(wǎng)站、 騰沖市116個單位電子政務(wù)協(xié)同辦公系統(tǒng)和多媒體會議室日常維護(hù)保障，確保協(xié)同辦公系統(tǒng)和政府門戶網(wǎng)站正常運(yùn)行、各類多媒體會議正常召開；政府辦日常使用互聯(lián)網(wǎng)光纖租用費(fèi)，確保正常使用互聯(lián)網(wǎng)。項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%。該項(xiàng)目不屬于民生項(xiàng)目和重點(diǎn)項(xiàng)目,金額未超過500,000.00元，按規(guī)定不需進(jìn)行項(xiàng)目支出績效自評。
5.黨建、信息、租車等補(bǔ)助資金299,880.80元，主要工作：加強(qiáng)支部陣地建設(shè)，做好基層黨建工作；做好政務(wù)信息、政府信息公開工作和總值班室工作；公務(wù)活動租用車輛，合理付費(fèi)。項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%。該項(xiàng)目不屬于民生項(xiàng)目和重點(diǎn)項(xiàng)目,金額未超過500,000.00元，按規(guī)定不需進(jìn)行項(xiàng)目支出績效自評。
6.電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)光纖租用專項(xiàng)資金488,400.00元，主要工作：騰沖市電子政務(wù)外網(wǎng)線路租用費(fèi)， 確保全市電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行。項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%。該項(xiàng)目不屬于民生項(xiàng)目和重點(diǎn)項(xiàng)目,金額未超過500,000.00元，按規(guī)定不需進(jìn)行項(xiàng)目支出績效自評。
7.后勤保障補(bǔ)助資金649,494.03元，主要工作：確保后勤保障工作正常開展和機(jī)關(guān)工作優(yōu)質(zhì)高效運(yùn)轉(zhuǎn)。項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%。
8.執(zhí)法辦案補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)100,000.00元，主要工作：認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央、省市有關(guān)打擊走私的方針、政策，開展打擊走私工作。項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%。該項(xiàng)目不屬于民生項(xiàng)目和重點(diǎn)項(xiàng)目,金額未超過500,000.00元，按規(guī)定不需進(jìn)行項(xiàng)目支出績效自評。
9.打私工作經(jīng)費(fèi)350,000.00元，主要工作：認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央、省市有關(guān)打擊走私的方針、政策，建立全市打擊走私工作長效機(jī)制，保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢，推動打擊走私綜合治理工作取得實(shí)效。項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%。該項(xiàng)目不屬于民生項(xiàng)目和重點(diǎn)項(xiàng)目,金額未超過500,000.00元，按規(guī)定不需進(jìn)行項(xiàng)目支出績效自評。
10.2022年打私工作經(jīng)費(fèi)175,116.12元，主要工作：認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央、省市有關(guān)打擊走私的方針、政策，建立全市打擊走私工作長效機(jī)制，保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢，推動打擊走私綜合治理工作取得實(shí)效。項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%。該項(xiàng)目不屬于民生項(xiàng)目和重點(diǎn)項(xiàng)目,金額未超過500,000.00元，按規(guī)定不需進(jìn)行項(xiàng)目支出績效自評。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市人民政府辦公室2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出11,854,030.44元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少797,822.84元，下降6.31%，基本支出較上年減少936,434.80元，主要原因是：2022年我單位減少行政人員10人，人員支出減少，其中：調(diào)出8人，退休2人。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出10,505,684.33元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的88.62%。主要用于維持本部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的人員經(jīng)費(fèi)支出、日常公用經(jīng)費(fèi)支出和項(xiàng)目支出，具體功能款項(xiàng)支出如下：
20101人大事務(wù)10,000.00元，其中：2010199其他人大事務(wù)支出10,000.00元；20103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)10,495,684.33元，其中：2010301行政運(yùn)行6,959,391.92元，2010302一般行政管理事務(wù)2,911,176.29元，2010399其他政府辦公廳室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出625,116.12元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出771,281.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.51%。主要用于基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)和職業(yè)年金支出，具體功能款項(xiàng)支出如下：
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出701,208.64元。2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出70,072.36元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出577,065.11元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.87%。主要用于行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，具體功能款項(xiàng)支出如下：
2101101行政單位醫(yī)療357,159.81元；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療14,160.96元；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助205,744.34元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為339,550.00元，支出決算為329,058.53元，完成年初預(yù)算的96.91%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算322,498.53元，占總支出決算的98.01%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算6,560.00元，占總支出決算的1.99%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算6,560.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市人民政府辦公室2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為339,550.00元，支出決算為329,058.53元，完成年初預(yù)算的96.91%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為322,498.53元，完成年初預(yù)算的99.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6,560.00元，完成年初預(yù)算的39.05%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因如下：
1.2022年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預(yù)算無增減變動。原因是2022年因受疫情影響，我單位因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為322,750.00元，支出決算數(shù)為322,498.53元，完成預(yù)算的99.92%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動，本年購置公務(wù)用車0輛，與年初預(yù)算無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為322,750.00元，支出決算數(shù)為322,498.53元，完成預(yù)算的99.92%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為16,800.00元，支出決算為6,560.00元，完成預(yù)算的39.05%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少。加之我單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費(fèi)工作長效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少7,396.98元，下降2.20%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，2021年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)支出”；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少167.98元，下降0.05%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少7,229.00元，下降52.43%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因如下：
1.2022年因公出國（境）費(fèi)支出支出決算為0.00元，較上年支出無增減變動。原因是2022年我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算322,498.53元，較上年支出減少167.98元，降幅0.05%。其中:公務(wù)用購置費(fèi)決算支出0.00元，與上年持平，原因是我單位今年購置公務(wù)用車0輛，本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為322,498.53元，較上年減少167.98元，降幅0.05%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少的原因：受疫情影響，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率減少，導(dǎo)致油費(fèi)、過路費(fèi)支出減少。
3.2022年公務(wù)接待支出決算6,560.00元，較上年減少7,229.00元，下降52.43%，公務(wù)接待支出減少的主要原因是：受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對浪費(fèi)、量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機(jī)制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動無關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動遏制“舌尖上的浪費(fèi)”。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于我單位外出開會、辦事、下鄉(xiāng)開展工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次94人（其中：外事接待人次0人）。主要用于在建項(xiàng)目及疫情防控、和順古鎮(zhèn)保護(hù)和開發(fā)利用、邊境縣旅游業(yè)恢復(fù)發(fā)展情況等調(diào)研工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市人民政府辦公室2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出944,266.79元，比上年增加42,505.73元，增長4.71%,主要原因是辦公費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出比上年增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于騰沖市人民政府辦公室所需的辦公費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等日常公用經(jīng)費(fèi)支出，其中：辦公費(fèi)25,860.42元、工會經(jīng)費(fèi)89,067.84元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)232,498.53元、其他交通費(fèi)用466,140.00元、其他商品和服務(wù)支出130,700.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市人民政府辦公室資產(chǎn)總額26,842,996.25元，其中，流動資產(chǎn)837.07元，固定資產(chǎn)26,181,474.18元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)660,685.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加483,313.67元，其中固定資產(chǎn)增加483,660.60元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值324,338.00元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額603,445.28元，其中：政府采購貨物支出138,888.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出464,557.28元。授予中小企業(yè)合同金額603,445.28元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
本單位無需要說明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號53052200143901111
