| 索引號 | 01526376-31/20241022-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市人民政府辦公室 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-22 14:48:18 |
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監(jiān)督索引號53052200143901000
騰沖市人民政府辦公室2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市人民政府辦公室是騰沖市人民政府工作部門，圍繞市委、市政府的中心工作及市政府的工作部署開展工作；貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策及省、市各級的決策決定；綜合協(xié)調(diào)、督促檢查市政府組成部門、直屬機(jī)構(gòu)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府工作，保證政令暢通。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
一年來，在市委、市政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，市政府辦堅持習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神以及習(xí)近平總書記考察云南視察騰沖重要講話、重要指示精神，全面落實習(xí)近平總書記關(guān)于新時代辦公廳工作的重要指示精神，服務(wù)中心大局、認(rèn)真履職盡責(zé)，不斷提高工作的專業(yè)化、規(guī)范化、精細(xì)化水平，較好完成了各項工作任務(wù)，為推動政府系統(tǒng)的高效運轉(zhuǎn)和騰沖經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展發(fā)揮了積極作用。
1. 著力發(fā)揮參謀助手作用。聚焦“辦文、辦會、辦事”核心業(yè)務(wù)，準(zhǔn)確把握“快、穩(wěn)、嚴(yán)、準(zhǔn)、細(xì)、實”的新標(biāo)準(zhǔn)新要求，堅持做到一絲不茍、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、精益求精。一是認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)辦文。嚴(yán)格執(zhí)行文件審批程序，嚴(yán)控文件篇幅，精減發(fā)文數(shù)量。不斷提高文稿質(zhì)量，牽頭起草了《2023年推動經(jīng)濟(jì)穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)政策措施》《支持南部鄉(xiāng)鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展的政策措施（2023—2025年）》《重點項目考核獎勵方案（試行）》《全面推行城鄉(xiāng)供水一體化實施方案（試行）》等文件，有效發(fā)揮了以文輔政作用。二是周密細(xì)致辦會。嚴(yán)格執(zhí)行會議活動“年初計劃、經(jīng)費預(yù)算”雙管理，突出抓好“事前、事中、事后”環(huán)節(jié)，強(qiáng)化統(tǒng)籌、精心調(diào)度，不斷加強(qiáng)和改進(jìn)會議活動服務(wù)保障工作。參與籌辦了全省糧煙協(xié)同發(fā)展觀摩現(xiàn)場會、第8屆邊境貿(mào)易交易會、“5·19中國旅游日”騰沖主會場活動、2023“七彩云南”格蘭芬多自行車節(jié)騰沖挑戰(zhàn)賽、2023騰沖馬拉松等會議活動，受到了與會領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。三是高效務(wù)實辦事。對上級黨委政府的各項決策部署，以及市委、市政府的各項工作安排，堅持清單式推進(jìn)，臺賬化管理，力爭實現(xiàn)“快”和“好”的統(tǒng)一，確保了政令暢通、執(zhí)行有力。同時，認(rèn)真做好群眾來信來訪工作，完善受理登記、交辦轉(zhuǎn)送、答復(fù)反饋等各環(huán)節(jié)工作流程，充分保障群眾的合法權(quán)益。截至目前，累計承辦群眾來信來訪事項60項，辦理云南省信訪信息系統(tǒng)信訪件3件，辦理、轉(zhuǎn)辦、督辦政府網(wǎng)站領(lǐng)導(dǎo)信箱公眾留言事項300余件。
2. 著力提高服務(wù)決策水平。不斷增強(qiáng)服務(wù)決策的主動性、針對性和實效性，做到與工作大局、領(lǐng)導(dǎo)思路同頻共振，為領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策、精準(zhǔn)施策提供參考建議和智力支持。一是注重開展調(diào)查研究。始終把領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的焦點問題、牽動全局的重點問題、群眾關(guān)注的熱點問題和亟待突破的難點問題，作為調(diào)查研究的重點，深入一線、融入實踐，聽真聲音、查真情況，為市政府領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考。截至目前，共組織黨員干部開展園區(qū)經(jīng)濟(jì)、口岸經(jīng)濟(jì)、重大項目建設(shè)等專題調(diào)研5次。二是注重發(fā)揮政務(wù)信息作用。積極探索信息工作新路子，緊盯領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注、群眾關(guān)心的問題，廣泛收集報送高質(zhì)量、高層次信息，使政務(wù)信息成為解決問題的渠道、推動工作的手段。截至目前，共向省級報送信息153條，省政府辦公廳采用53條；向保山市級報送信息476條，保山市采用160條。三是注重以督查促進(jìn)工作落實。緊緊圍繞市委、市政府的重大決策部署、工作目標(biāo)和批示交辦事項，市“兩會”、政府全會、常務(wù)會議、專題會議等議定事項，重點圍繞國邊防路建設(shè)、興邊富民項目、棚戶區(qū)改造、重點項目推進(jìn)、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)等中心工作，認(rèn)真開展政務(wù)督查，有效推動了工作落實。截至目前，共開展綜合督查3次，編報《政務(wù)督查專報》9期；開展專項督查11次，編制專項督查報告4期，《督查通報》7期；辦理上級轉(zhuǎn)辦事項11項，辦理“互聯(lián)網(wǎng)+督查”8期，督查在促進(jìn)工作落實中的作用得到了較好發(fā)揮。四是注重做好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作。積極加強(qiáng)與上級有關(guān)單位的請示匯報、與下級有關(guān)單位的溝通協(xié)調(diào)，主動加強(qiáng)與人大、政協(xié)等有關(guān)單位的溝通銜接，協(xié)調(diào)各方不同意見，推動形成一致行動。截至目前，通過政府門戶網(wǎng)站發(fā)布、轉(zhuǎn)載各類信息1900余條，受理辦結(jié)政府信息公開申請21件、行政復(fù)議16件、行政訴訟3件，行政查處4件，督辦網(wǎng)絡(luò)政府信息公開申請13件。高效辦結(jié)騰沖本級人大代表建議143件，政協(xié)委員提案110件；辦理保山市人大代表建議6件，政協(xié)委員提案10件。
3. 著力完成好市委、市政府安排的其他工作。一是抓實掛鉤村脫貧攻堅工作。先后到社區(qū)開展了慰問困境兒童、留守兒童、困難老人工作。二是抓好創(chuàng)文、創(chuàng)衛(wèi)和平安創(chuàng)建等工作。把創(chuàng)建全國文明城市、全國衛(wèi)生城市以及平安騰沖創(chuàng)建工作列入辦公室重要議事日程，班子成員帶頭推進(jìn)，全體職工全力投入，積極深入掛鉤社區(qū)，向群眾發(fā)放調(diào)查問卷、公開信等宣傳資料，集中宣傳文明城市、衛(wèi)生城市、平安騰沖創(chuàng)建知識，激發(fā)群眾參與主動性，增強(qiáng)工作認(rèn)可度。同時，充分發(fā)揮省級文明單位帶頭作用，組織黨員干部到社區(qū)開展常態(tài)化值守和衛(wèi)生環(huán)境整治工作，積極開展衛(wèi)生環(huán)保、科學(xué)普及、扶貧幫困等志愿服務(wù)活動。三是積極參與全市重點工作。認(rèn)真學(xué)習(xí)金融支持實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和防范化解金融風(fēng)險相關(guān)政策，積極配合相關(guān)職能部門做好防范化解地方債務(wù)風(fēng)險工作，建立健全政府債務(wù)監(jiān)控、風(fēng)險評估預(yù)警和應(yīng)急處置機(jī)制，進(jìn)一步筑牢防范地方債務(wù)風(fēng)險“防火墻”。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：秘書股、督查室、政府信息與政務(wù)公開辦公室、議案股、信息股、基層黨建辦公室、人事股、總值班室、規(guī)范性文件審查備案和法律顧問股、市人民政府打擊走私綜合治理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（簡稱市打私辦）、行政股和小車班。所屬單位3個，分別是：
1. 騰沖市人民政府辦公室（本級）；
2. 騰沖市機(jī)關(guān)托兒所；
3. 騰沖市政務(wù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市人民政府辦公室2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。行政單位為騰沖市人民政府辦公室。
納入騰沖市人民政府辦公室2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍不一致。差異原因：按機(jī)構(gòu)設(shè)置文件，騰沖市機(jī)關(guān)托兒所和騰沖市政務(wù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)中心為騰沖市人民政府辦公室所屬事業(yè)單位，騰沖市機(jī)關(guān)托兒所財務(wù)獨立核算，屬一級預(yù)算單位，獨立編報決算，不納入騰沖市人民政府辦公室的決算編報。騰沖市政務(wù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)中心財務(wù)不獨立核算，沒有單獨編報決算。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市人民政府辦公室2023年末實有人員編制39人。其中：行政編制35人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員44人（含行政工勤人員14人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員4人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員19人（離休0人，退休19人）。
年末其他人員5人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員5人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬5人。
車輛編制6輛，在編實有車輛6輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市人民政府辦公室2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市人民政府辦公室2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市人民政府辦公室2023年度收入合計11,055,677.04元。其中：財政撥款收入11,004,973.21元，占總收入的99.54%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入50,703.83元，占總收入的0.46%。與上年相比，收入合計減少799,188.84元，下降6.74%。其中：財政撥款收入減少849,057.23元，下降7.16%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營收入增加0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動；其他收入增加49,868.39元，增長5969.12%。主要原因是：一是2023年我單位減少行政人員10人，其中：調(diào)出8人，退休2人，人員支出減少，導(dǎo)致今年收到財政撥款的人員經(jīng)費減少304,713.49元。二是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2023年減少3個項目625,116.12元、法律顧問、督查專項資金較上年減少268,096.20元，后勤補(bǔ)助資金較上年減少146,654.14元，導(dǎo)致項目支出較上年減少735,194.94元。
二、支出決算情況說明
騰沖市人民政府辦公室2023年度支出合計11,000,350.06元。其中：基本支出8,189,252.59元，占總支出的74.45%；項目支出2,811,097.47元，占總支出的25.55%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少853,680.38元，下降7.20%。其中：基本支出減少118,485.44元，下降1.43%；項目支出減少735,194.94元，下降20.73%；上繳上級支出增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出減少0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，較上年無增減變動。主要原因是：一是基本支出較上年減少118,485.44元，2023年我單位減少行政人員10人，人員支出減少，其中：調(diào)出8人，退休2人；二是因工作重心轉(zhuǎn)變,我單位2023年減少3個項目625,116.12元、法律顧問、督查專項資金較上年減少268,096.20元，后勤補(bǔ)助資金較上年減少146,654.14元，導(dǎo)致項目支出較上年減少735,194.94元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市人民政府辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出8,189,252.59元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出7,058,757.75元，占基本支出的86.20％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,130,494.84元，占基本支出的13.80％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市人民政府辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,811,097.47元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元，非基建項目支出2,811,097.47元。具體項目開支及開展工作情況如下:
1. 法律顧問、督查專項資金405,329.94元，主要工作：推行政府法律顧問制度，提高政府決策的合法性和政府工作的公信力，加快法治政府建設(shè)；開展騰沖市政府工作報告重點事項督促檢查，市政府年度重點工作、重點項目跟蹤督查及政府常務(wù)會議定事項督促檢查，及時跟蹤問效并形成督查專報。項目開展進(jìn)度為87.96%。
2. 電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)光纖租用專項資金494,200.00元，主要工作：騰沖市電子政務(wù)外網(wǎng)線路租用費，確保全市電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)正常運行。項目開展進(jìn)度為100%。
3. 后勤保障補(bǔ)助資金502,839.89元，主要工作：確保后勤保障工作正常開展和機(jī)關(guān)工作優(yōu)質(zhì)高效運轉(zhuǎn)。項目開展進(jìn)度為100%。
4. 機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)補(bǔ)助資金760,000.00元，主要工作：為政府機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)提供經(jīng)費保障，確保機(jī)關(guān)工作正常運行。項目開展進(jìn)度為100%。
5. 黨建、信息、租車等補(bǔ)助資金447,642.01元，主要工作：加強(qiáng)支部陣地建設(shè)，做好基層黨建工作；做好政務(wù)信息、政府信息公開工作和總值班室工作；公務(wù)活動租用車輛，合理付費。項目開展進(jìn)度為100%。
6. 公益性崗位補(bǔ)助資金17,500.00元，主要工作：財政下達(dá)中央就業(yè)補(bǔ)助資金，用于公益性崗位補(bǔ)貼。
7. 網(wǎng)站、電子政務(wù)協(xié)同辦公系統(tǒng)運維專項資金132,750.19元，主要工作：政府門戶網(wǎng)站、 騰沖市116個單位電子政務(wù)協(xié)同辦公系統(tǒng)和多媒體會議室日常維護(hù)保障，確保協(xié)同辦公系統(tǒng)和政府門戶網(wǎng)站正常運行、各類多媒體會議正常召開；政府辦日常使用互聯(lián)網(wǎng)光纖租用費，確保正常使用互聯(lián)網(wǎng)。項目開展進(jìn)度為100%。
8. 財政代管專項資金50,835.44元，主要工作：西南林業(yè)大學(xué)匯來工作經(jīng)費50,000.00元，用于掛職干部開展工作。退個稅手續(xù)費835.44元，用于辦公經(jīng)費。項目開展進(jìn)度為100%。該項目屬于非財政撥款安排的項目，不需進(jìn)行項目支出績效自評。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市人民政府辦公室2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10,949,514.62元,占本年支出合計的99.54%。與上年相比減少904,515.82元，下降7.63%,主要原因是：一是2023年我單位減少行政人員10人，其中：調(diào)出8人，退休2人，人員支出較上年減少304,713.49元；二是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2023年減少3個項目625,116.12元、法律顧問、督查專項資金較上年減少268,096.20元，后勤補(bǔ)助資金較上年減少146,654.14元，導(dǎo)致項目支出較上年減少735,194.94元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1. 一般公共服務(wù)（類）支出9,481,457.16元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的86.59%。主要用于維持本部門機(jī)構(gòu)正常運行的人員經(jīng)費支出、日常公用經(jīng)費支出和項目支出，具體功能款項支出如下：
20103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)9,532,292.60元，其中：2010301行政運行6,407,995.13元，2010302一般行政管理事務(wù)3,073,462.03元，2010399其他政府辦公廳室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出50,835.44元。
2. 外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3. 國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4. 公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5. 教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6. 科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7. 文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8. 社會保障和就業(yè)（類）支出915,633.61元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.36%。主要用于基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、公益性崗位補(bǔ)貼和遺屬補(bǔ)助支出，具體功能款項支出如下：
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出749,350.56元；
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出103,717.05元；
2080705公益性崗位補(bǔ)貼17,500.00元；
2080801死亡撫恤45,066.00元。
9. 衛(wèi)生健康（類）支出552,423.85元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.05%。主要用于行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助和工傷保險，具體功能款項支出如下：
2101101行政單位醫(yī)療310,307.31元；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療19,309.62元；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助213,440.36元；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9,366.56元。
10. 節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12. 農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13. 交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14. 資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16. 金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17. 援助其他地區(qū)（類）支出元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18. 自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19. 住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20. 糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21. 國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23. 其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24. 債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25. 債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26. 抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為329,500.00元，決算為711,613.11元，完成年初預(yù)算的215.97%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算為330,700.00元，年初未安排預(yù)算，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的46.47%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為319,500.00元，決算為377,957.11元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的53.11%，完成年初預(yù)算的118.30%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為10,000.00元，決算為2,956.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.42%，完成年初預(yù)算的29.56%，具體是國內(nèi)接待費支出決算2,956.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市人民政府辦公室2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為329,500.00元，支出決算為711,613.11元，完成年初預(yù)算的215.97%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算為330,700.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為319,500.00元，決算為377,957.11元，完成年初預(yù)算的118.30%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為10,000.00元，決算為2,956.00元，完成年初預(yù)算的29.56%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是經(jīng)批準(zhǔn)購置公務(wù)用車越野車1輛330,700.00元；二是由于車輛使用年限長，老化嚴(yán)重，3輛車發(fā)生大修，導(dǎo)致公務(wù)用車維修費比年初預(yù)算增加58,457.11元。
1. 2023年因公出國（境）費支出支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。原因是落實過緊日子，我部門因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2. 2023年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為319,500.00元，支出決算數(shù)為708,657.11元，完成預(yù)算的221.80%。其中：公務(wù)用車購置支出決算為330,700.00元，年初未安排預(yù)算，本年購置公務(wù)用車1輛，主要用于應(yīng)急保障工作；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為319,500.00元，支出決算數(shù)為377,957.11元，完成預(yù)算的118.30%。支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：車輛使用年限長，老化嚴(yán)重，3輛車發(fā)生大修，車輛維修費增55,458.58元。
3. 2023年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為10,000.00元，支出決算為2,956.00元，完成預(yù)算的29.56%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算管理，嚴(yán)格落實公務(wù)接待要求，做到無公函不接待，接待任務(wù)減少。加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加382,554.58元，增長116.26%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算增加330,700.00元，2023年公務(wù)用車購置費支出純增；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加55,458.58元，增長17.20%；公務(wù)接待費支出決算減少3,604.00元，下降54.94%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因：一是經(jīng)批準(zhǔn)購置公務(wù)用車越野車1輛330,700.00元；二是由于車輛使用年限長，老化嚴(yán)重，3輛車發(fā)生大修，導(dǎo)致公務(wù)用車維修費比上年增加55,458.58元。
1. 2023年因公出國（境）費支出支出決算為0.00元，較上年支出增加0.00元，無增減變動。原因是2023年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2. 2023年公務(wù)用車購置及運行費支出決算708,657.11,元，較上年支出增加386,158.58元，增幅119.74%。其中:公務(wù)用購置費決算支出330,700.00元，較上年純增330,700.00元，原因是我單位今年購置公務(wù)用車1輛，主要用于應(yīng)急保障工作；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為377,957.11元，較上年增加55,458.58元，增幅17.20%。公務(wù)用車運行經(jīng)費支出增加的原因：由于車輛使用年限長，老化嚴(yán)重，3輛車發(fā)生大修，導(dǎo)致公務(wù)用車維修費比上年增加。
3. 2023年公務(wù)接待支出決算2,956.00元較上年減少3,604.00元，下降54.94%，公務(wù)接待支出減少的主要原因是：我部門認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算管理，嚴(yán)格落實公務(wù)接待要求，做到無公函不接待，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機(jī)制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動無關(guān)的費用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實際行動遏制“舌尖上的浪費”。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1. 安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2. 購置車輛1輛。騰沖市地處邊境山區(qū)，車輛道路多為山路和荒蕪人煙地帶，必須車況和性能較好的越野車才能保障護(hù)林防火、防汛抗旱、應(yīng)急搶險等工作正常開展。根據(jù)實際工作需要，經(jīng)批準(zhǔn)購置公務(wù)用車越野車1輛，用于應(yīng)急保障工作。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于我單位外出開會、辦事、下鄉(xiāng)開展工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3. 安排國內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次71人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門檢查督查工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市人民政府辦公室2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出1,130,494.84元，比上年增加186,228.05元，增長19.72%，主要原因是2023年經(jīng)批準(zhǔn)購置公務(wù)用車1輛，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運行經(jīng)費比上年增加。單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于騰沖市人民政府辦公室所需的辦公費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等日常公用經(jīng)費支出，其中：辦公費9,975.00元、水費3,288.60元，電費40,000.00元，公務(wù)接待費2,956.00元，工會經(jīng)費59,350.24元、公務(wù)用車運行維護(hù)費199,500.00元、其他交通費用463,410.00元、其他商品和服務(wù)支出21,315.00元，公務(wù)用車購置330,700.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市人民政府辦公室資產(chǎn)總額10,384,609.16元，其中，流動資產(chǎn)1,424.12元，固定資產(chǎn)10,337,300.00元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)45,885.04元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少602,866.07元，其中固定資產(chǎn)減少593,045.16元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值401,583.00元；報廢報損資產(chǎn)71項，賬面原值336,340.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額928,345.03元，其中：政府采購貨物支出366,850.00元；政府采購工程支出元；政府采購服務(wù)支出561,495.03元。授予中小企業(yè)合同金額591,645.03元，其中：授予小微企業(yè)合同金額457,008.18元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
我部門無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200143901111
