| 索引號(hào) | 01526376-31/20241022-00002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市人民政府辦公室 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-22 14:51:06 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200143801000
騰沖市機(jī)關(guān)托兒所2023年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市機(jī)關(guān)托兒所是騰沖市人民政府辦公室下屬一級(jí)核算全額撥款事業(yè)單位，主要職能是為學(xué)齡前兒童提供保育和教育工作。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
騰沖市機(jī)關(guān)托兒所圍繞幼兒工作計(jì)劃，認(rèn)真貫徹落實(shí)《幼兒教育指導(dǎo)綱要》精神，加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，樹(shù)立新的教育理論，提高教師素質(zhì)，遵循幼兒教育特點(diǎn)，積極營(yíng)造校園氛圍，進(jìn)一步搞好幼兒保育和教育工作。
以“保育、教育”為主線，推動(dòng)托兒所工作提升發(fā)展。我所里經(jīng)常開(kāi)展教師教研活動(dòng)，為全體教師提供學(xué)習(xí)、展示、分享的機(jī)會(huì)，從而提高教師業(yè)務(wù)水平，重視幼兒特點(diǎn)的研究，使幼兒教育日益顯示出旺盛的生命力，充分利用托兒所具備的條件和現(xiàn)有的資源，充分開(kāi)展適合幼兒發(fā)展的學(xué)習(xí)活動(dòng)，從而到達(dá)“一切為了孩子，為了孩子的一切”的目標(biāo)。
以高效為目標(biāo)，常規(guī)管理強(qiáng)化優(yōu)化。常規(guī)管理是否合理、是否科學(xué)、是否高效直接關(guān)系到托兒所工作質(zhì)量和工作效益。我所進(jìn)一步加強(qiáng)檢查、細(xì)化管理、關(guān)注細(xì)節(jié)，以制度幫助教師提高工作質(zhì)量，以目標(biāo)管理提升工作的質(zhì)態(tài)，使得各項(xiàng)工作進(jìn)一步優(yōu)化。
以提高為追求，創(chuàng)建高品質(zhì)優(yōu)質(zhì)托兒所。2023年度取得的主要事業(yè)成效是較好的完成學(xué)齡前兒童的保育和教育工作，安全事故零發(fā)生，得到了上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、社會(huì)和家長(zhǎng)的高度認(rèn)可；托兒所今年對(duì)外墻進(jìn)行了整體的維修維護(hù)，消除了存在的安全隱患，幼兒安全得到保障；今年全體教職工還進(jìn)行了奧鵬網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)，提高了教師們的教育教學(xué)水平，得到社會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)和家長(zhǎng)的認(rèn)可；騰沖市機(jī)關(guān)托兒所在領(lǐng)導(dǎo)和教職工的努力下，單位工作較好的運(yùn)行。
以出彩為標(biāo)準(zhǔn)，擴(kuò)大所里的影響力。我所開(kāi)學(xué)初期，我們?cè)谟懻摴ぷ髂繕?biāo)時(shí)強(qiáng)調(diào)，不僅僅以標(biāo)準(zhǔn)為要求，而是要通過(guò)檢查和評(píng)優(yōu)展示托兒所的風(fēng)采、展示我們的優(yōu)勢(shì)、展示我們的辦所特色，我們根據(jù)托兒所的實(shí)際情況，制定創(chuàng)建的假話和措施，由于組織到位、措施到位、特色明顯，受到社會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)、家長(zhǎng)的一致好評(píng)。為了幼兒在托兒所里健康、快樂(lè)的成長(zhǎng)，全體托兒所教職工齊心協(xié)力，不斷完善教育教學(xué)方法，調(diào)整工作思路，用愛(ài)心、關(guān)心、細(xì)心去呵護(hù)每一位幼兒，建設(shè)更加美好托兒所!
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：教師辦公室、財(cái)務(wù)室、黨建辦公室。所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市機(jī)關(guān)托兒所2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：騰沖市機(jī)關(guān)托兒所(按機(jī)構(gòu)設(shè)置文件，騰沖市機(jī)關(guān)托兒所屬騰沖市人民政府辦公室的二級(jí)單位，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，決算公開(kāi)獨(dú)立編報(bào)，不納入騰沖市人民政府辦公室的決算編報(bào))。
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市機(jī)關(guān)托兒所2023年末實(shí)有人員編制20人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員19人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員24人（離休0人，退休24人）。
年末其他人員4人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員4人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
我單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。
我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。
我單位2023年度有民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目，所以附表14《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》詳見(jiàn)附表。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市機(jī)關(guān)托兒所2023年度收入合計(jì)3,188,576.38元。其中：財(cái)政撥款收入3,188,380.50元，約占總收入的99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入195.88元，約占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計(jì)增加137,395.64元，增長(zhǎng)4.50%。其中：財(cái)政撥款收入增加137,347.30元，增長(zhǎng)4.50%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，較上年相比無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入增加0.00元，較上年相比無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，較上年相比無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年相比無(wú)增減變動(dòng)；其他收入增加195.88元，增長(zhǎng)0.01%。
主要原因：2023年人員工資因薪級(jí)增加和晉級(jí)等原因提高，導(dǎo)致本部門(mén)今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)增加165,647.68元。其中基本工資增加52,046.00元，津貼補(bǔ)貼減少81,968.00元，獎(jiǎng)金較上年相比無(wú)增減變動(dòng)，績(jī)效工資增加31,851.00元。機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)增加42,857.44元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)減少5,761.78元，公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)增加8,469.52元，其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)增加27,259.50元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少4,466元，2023年辦公費(fèi)、水電油費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等從公用經(jīng)費(fèi)中列支，從而導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)減少28,300.38元，其中辦公費(fèi)減少32,630.72元，水費(fèi)減少273.00元，電費(fèi)減少2,431.95元，郵電費(fèi)減少1,735.65元，維修維護(hù)費(fèi)增加134,718.00元，培訓(xùn)費(fèi)增加12,500.00元，勞務(wù)費(fèi)減少71,880.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少8,810.21元，其他商品和服務(wù)支出減少57,757.25元。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市機(jī)關(guān)托兒所2023年度支出合計(jì)3,188,380.50元。其中：基本支出3,138,380.50元，占總支出的98.43%；項(xiàng)目支出50,000.00元，占總支出的1.57%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加137,347.30元，增長(zhǎng)4.50%。其中：基本支出增加137,347.30元，增長(zhǎng)4.58%； 項(xiàng)目支出增加0.00元，較上年相比無(wú)增減變動(dòng)；上繳上級(jí)支出增加0.00元，較上年相比無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，較上年相比無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，較上年相比無(wú)增減變動(dòng)。主要原因：2023年人員工資因薪級(jí)增加和晉級(jí)等原因提高，導(dǎo)致本部門(mén)今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)增加165,647.68元。其中基本工資增加52,046.00元，津貼補(bǔ)貼減少81,968.00元，獎(jiǎng)金較上年相比無(wú)增減變動(dòng)，績(jī)效工資增加31,851.00元。機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)增加42,857.44元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)減少5,761.78元，公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)增加8,469.52元，其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)增加27,259.50元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少4,466元，2023年辦公費(fèi)、水電油費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等從公用經(jīng)費(fèi)中列支，從而導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)減少28,300.38元，其中辦公費(fèi)減少32,630.72元，水費(fèi)減少273.00元，電費(fèi)減少2,431.95元，郵電費(fèi)減少1,735.65元，維修維護(hù)費(fèi)增加134,718.00元，培訓(xùn)費(fèi)增加12,500.00元，勞務(wù)費(fèi)減少71,880.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少8,810.21元，其他商品和服務(wù)支出減少57,757.25元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市機(jī)關(guān)托兒所機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,138,380.50元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,904,016.68元，占基本支出的92.53％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)234,363.82元，占基本支出的7.47％。
(二)項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市機(jī)關(guān)托兒所機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出50,000.00元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況為：維修維護(hù)費(fèi)支出50,000元，主要用于對(duì)托兒所外墻進(jìn)行整體的維修維護(hù)，消除安全隱患，保障所內(nèi)保教工作的正常運(yùn)行和幼兒設(shè)施安全，延長(zhǎng)外墻使用壽命，降低后期維護(hù)成本。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市機(jī)關(guān)托兒所2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,188,380.50元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加137,347.30元，增長(zhǎng)4.50%,主要原因：2023年人員工資因薪級(jí)增加和晉級(jí)等原因提高，導(dǎo)致本部門(mén)今年收到財(cái)政撥款的人員經(jīng)費(fèi)增加165,647.68元。其中基本工資增加52,046.00元，津貼補(bǔ)貼減少81,968.00元，獎(jiǎng)金較上年相比無(wú)增減變動(dòng)，績(jī)效工資增加31,851.00元。機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)增加42,857.44元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)減少5,761.78元，公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)增加8,469.52元，其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)增加27,259.50元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少4,466元，再因經(jīng)費(fèi)列支渠道改變，2021年辦公費(fèi)、水電油費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等從非稅收入項(xiàng)目中列支，2023年從公用經(jīng)費(fèi)中列支，從而導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)減少28,300.38元，其中辦公費(fèi)減少32,630.72元，水費(fèi)減少273.00元，電費(fèi)減少2,431.95元，郵電費(fèi)減少1,735.65元，維修維護(hù)費(fèi)增加134,718.00元，培訓(xùn)費(fèi)增加12,500.00元，勞務(wù)費(fèi)減少71,880.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少8,810.21元，其他商品和服務(wù)支出減少57,757.25元。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出2,573,714.13元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.72%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出2,904,016.68元，公用經(jīng)費(fèi)支出234,363.82元，項(xiàng)目支出50,000.00元。
2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出333,676.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.47%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出280,990.21元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.81%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出150,493.36元和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出126,356.36元。
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1,000.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，年初未安預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1,000.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市機(jī)關(guān)托兒所2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1,000.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因一是本年度我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)”規(guī)定，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出；二是本年我單位未發(fā)生相關(guān)接待任務(wù)。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00元，增長(zhǎng)0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算持平的主要原因是2022年和2023年均無(wú)三公經(jīng)費(fèi)支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，較年初預(yù)算無(wú)變動(dòng)。原因是2023年我部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，也無(wú)因公出國(guó)的業(yè)務(wù)。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市機(jī)關(guān)托兒所部門(mén)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，較上年無(wú)變化，主要原因是騰沖市機(jī)關(guān)托兒所屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市機(jī)關(guān)托兒所資產(chǎn)總額384,337.34元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)343.42元，固定資產(chǎn)383,992.92元(凈值)，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)1.00元（凈值），其他資產(chǎn)0元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,900,850.29元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
騰沖市機(jī)關(guān)托兒所無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200143801111
